工程質(zhì)量監(jiān)督檢查組工作制度

　電力工程現(xiàn)場(chǎng) 質(zhì)量監(jiān)督檢查 組

　工作制度

　為進(jìn)一步規(guī)范電力工程現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量監(jiān)督檢查組工作行為，提高工作質(zhì)量，特制定本制度。

　一、 主要 原則

�。ㄒ唬┍O(jiān)督管理原則 工程質(zhì)量監(jiān)督管理采取行政與技術(shù)分離的原則。監(jiān)督機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)監(jiān)檢通知的擬定、整改回復(fù)單的審核和轉(zhuǎn)序通知單的下發(fā)；監(jiān)督檢查組按照大綱要求，具體負(fù)責(zé)質(zhì)量監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)問題的提出、總體評(píng)價(jià)和監(jiān)檢結(jié)論的確定。

　（二）監(jiān)督檢查原則 監(jiān)督檢查采取專家組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制的原則。監(jiān)檢具體組織與技術(shù)管理由組長(zhǎng)全權(quán)負(fù)責(zé)，組長(zhǎng)可在原則范圍內(nèi)根據(jù)具體情況對(duì)監(jiān)檢時(shí)間、人員分工、會(huì)議程序等進(jìn)行微調(diào)；由組長(zhǎng)牽頭，在充分發(fā)揮專家民主意見的基礎(chǔ)上，由專家組獨(dú)立做出監(jiān)檢結(jié)論。

　二、分工 與主要監(jiān)檢內(nèi)容

　專家組分工一般按監(jiān)督檢查通知為準(zhǔn)，組長(zhǎng)可結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)整。具體分工按照大綱章節(jié)進(jìn)行劃分，分為三個(gè)專業(yè)組：

　1、質(zhì)量行為組：主要核查質(zhì)量管理資料和工程項(xiàng)目質(zhì)量管理程序的運(yùn)轉(zhuǎn)情況�？砂粗黧w責(zé)任單位進(jìn)行小組分工。

　2、實(shí)體質(zhì)量組：主要抽查工程現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物質(zhì)量和相關(guān)技術(shù)資料及其一致性。分工時(shí)，按專業(yè)和標(biāo)段進(jìn)行小組分工，特別強(qiáng)調(diào)每位小組專家須對(duì)現(xiàn)場(chǎng)和資料進(jìn)行全面檢查，不得按現(xiàn)場(chǎng)組和資料組進(jìn)行分工。

　3、監(jiān)督檢測(cè)組：主要專業(yè)性抽查涉及質(zhì)量安全的有關(guān)檢測(cè)試驗(yàn)報(bào)告，并現(xiàn)場(chǎng)取樣或攜帶儀器進(jìn)行工程實(shí)體檢測(cè)，同時(shí)需對(duì)有關(guān)試驗(yàn)檢測(cè)單位試驗(yàn)場(chǎng)所及試驗(yàn)管理進(jìn)行檢查。

　三 、 監(jiān)檢 依據(jù)及方式

�。ㄒ唬┍O(jiān)檢依據(jù) 監(jiān)檢依據(jù)為《電力工程質(zhì)量監(jiān)督檢查大綱》，特別強(qiáng)調(diào)須按大綱總則規(guī)定的 “所列檢查內(nèi)容應(yīng)逐條檢查，檢查方式為重點(diǎn)抽查驗(yàn)證。”具體依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和國家標(biāo)準(zhǔn)，不能引用企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

　（二）監(jiān)檢方式 監(jiān)檢方式為抽查驗(yàn)證，以抽查的方式驗(yàn)證參建單位的驗(yàn)收結(jié)論，抽查要全面，抽查數(shù)量可根據(jù)實(shí)際情況確定。

　四、 監(jiān)檢重點(diǎn)要求

　1、無論實(shí)物還是資料，專家組提出的每一條問題都要有依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，都需有照片證據(jù)（無資料的除外）。

　2、專家組重點(diǎn)檢查工程質(zhì)量是否符合強(qiáng)制性條文要求、

　是否影響質(zhì)量安全、是否滿足使用功能。對(duì)質(zhì)量行為和實(shí)體質(zhì)量屬于不合規(guī)、不合格性質(zhì)的，提出整改問題；對(duì)屬于不規(guī)范、不優(yōu)良的問題，可在總結(jié)會(huì)上提出，但不列入專家意見書。

　3、提出問題的統(tǒng)一格式為：（具體檢查部位）存在（×××問題），不符合（×××標(biāo)準(zhǔn)第××條）的要求。

　4、對(duì)評(píng)價(jià)意見要客觀、實(shí)事求是。

　五、會(huì) 議 有關(guān)要求

　監(jiān)督檢查按照要求須進(jìn)行四次會(huì)議：專家組預(yù)備會(huì)、匯報(bào)會(huì)、專家組內(nèi)部討論會(huì)和總結(jié)會(huì)，會(huì)議由組長(zhǎng)主持，副組長(zhǎng)配合組織。

�。ㄒ唬�專家組預(yù)備會(huì) 1、對(duì)行程和分工做出安排，對(duì)專家進(jìn)行監(jiān)檢交底。

　2、須特別強(qiáng)調(diào)遵守各項(xiàng)紀(jì)律，注意團(tuán)隊(duì)整體形象，不得對(duì)參建單位提出不符合規(guī)定的要求。

�。ǘ�）匯報(bào)會(huì) 1、組長(zhǎng)發(fā)言要簡(jiǎn)明扼要，既尊重對(duì)方，又體現(xiàn)質(zhì)量監(jiān)督的嚴(yán)肅性。

　2、要求檢測(cè)單位匯報(bào)。

　3、會(huì)議結(jié)束前組長(zhǎng)需強(qiáng)調(diào)以下三點(diǎn)：一是注意交通安全、人身安全和設(shè)備安全；二是要求對(duì)工程有關(guān)資料信息保密；三是要求專家和各參建單位嚴(yán)格執(zhí)照八項(xiàng)規(guī)定。

�。ㄈ�）專家組內(nèi)部討論會(huì) 1、會(huì)前各專家需按要求整理完成專業(yè)“存在問題及整改項(xiàng)目”，同時(shí)完成各專業(yè)組的監(jiān)檢情況通報(bào) PPT，并按專業(yè)組統(tǒng)一匯總至組長(zhǎng)進(jìn)行整合。

　2、按要求填寫專家意見書（詳見專家意見書樣本）。

　3、專家意見書須經(jīng)專家組討論通過，形成一致意見。

　4、形成的專家意見書需與建設(shè)單位主要負(fù)責(zé)人充分溝通。

　5、特殊情況與質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)聯(lián)系。

�。ㄋ模┛偨Y(jié)會(huì) 1、原則上按專業(yè)組進(jìn)行通報(bào)發(fā)言（PPT）。

　2、發(fā)言要求簡(jiǎn)明扼要，就事論事，不上綱上線、不與其他工程比較，既尊重對(duì)方，又體現(xiàn)質(zhì)量監(jiān)督專家的權(quán)威性，重點(diǎn)問題可進(jìn)行清晰闡述，體現(xiàn)質(zhì)量監(jiān)督服務(wù)的意識(shí)。

　六、 存檔資料

　專家組長(zhǎng)組織完成監(jiān)檢后，需將以下資料交監(jiān)督機(jī)構(gòu)存檔：

　1、各單位蓋章的匯報(bào)材料。

　2、已簽字的專家意見書紙質(zhì)版。

　3、專家意見書電子版、通報(bào) PPT 及電子數(shù)據(jù)包。

　七、廉潔自律要求

�。�、監(jiān)督檢查人員要嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定，差旅費(fèi)、

　專家勞務(wù)費(fèi)要嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行，任何人均不得索要超出規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的待遇。

�。�、嚴(yán)格遵守廉潔自律規(guī)定，監(jiān)督檢查人員嚴(yán)禁接受被檢查單位的宴請(qǐng)，嚴(yán)禁收受禮品或禮金。

�。�、監(jiān)督檢查人員嚴(yán)禁違規(guī)使用被檢查單位的設(shè)備器具和交通工具，嚴(yán)禁要求被檢查單位安排與監(jiān)督檢查工作無關(guān)的活動(dòng)。

　 電力工程質(zhì)量監(jiān)督總站

　 電力工程質(zhì)量監(jiān)督檢查專家意見書

　質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)：

　工程名稱

　注冊(cè)證號(hào)

　監(jiān)檢階段

　監(jiān)檢方式

　建設(shè)單位

　監(jiān)理單位

　設(shè)計(jì)單位

　總包單位

　施工單位

　調(diào)試單位

　運(yùn)行單位

　主要形象進(jìn)度：

　（主要描述此次檢查時(shí)已完成的形象進(jìn)度狀態(tài)）

　總體評(píng)價(jià)：

�。ń�(jīng)抽查驗(yàn)證，主要從各責(zé)任主體單位的質(zhì)量行為、實(shí)體質(zhì)量方面進(jìn)行評(píng)價(jià)，重點(diǎn)須說明工程項(xiàng)目質(zhì)量管理體系的運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)和工程質(zhì)量是否處于受控狀態(tài)）

　抽樣檢測(cè)結(jié)果：

　（主要描述質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)組對(duì)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)體質(zhì)量進(jìn)行的抽樣檢測(cè)結(jié)果）

　存在問題及整改項(xiàng)目：

�。�1、主要內(nèi)容包括兩方面：一是已存在但已不可整改的主要問題，二是整改項(xiàng)目。

　2、此項(xiàng)內(nèi)容對(duì)照大綱進(jìn)行檢查，重點(diǎn)是涉及法律法規(guī)強(qiáng)制性條文、質(zhì)量安全和使用功能的問題，其他規(guī)范性和工藝性問題不提。

　3、提出問題的排序以大綱章節(jié)劃分為主：一、質(zhì)量行為（分各單位描述）；二、實(shí)

　體質(zhì)量（按專業(yè)和標(biāo)準(zhǔn)的順序分別描述）；三、監(jiān)督檢測(cè)（抽查檢測(cè)試驗(yàn)報(bào)告和實(shí)體檢測(cè)抽查發(fā)現(xiàn)的主要問題）。）

　意見和建議：

�。ù隧�(xiàng)非不重要項(xiàng)或轉(zhuǎn)序后應(yīng)整改的項(xiàng)目，而是對(duì)上述特別重大問題、共性問題或即將發(fā)生的影響質(zhì)量安全的重大問題提出的處理意見或改進(jìn)建議）

　監(jiān)督檢查結(jié)論：

�。�1、一般主要強(qiáng)調(diào)兩點(diǎn)：一是建設(shè)單位舉一反三組織進(jìn)行整改閉環(huán)；二是整改回復(fù)單報(bào)監(jiān)督機(jī)構(gòu)審核通過并下發(fā)轉(zhuǎn)序通知單后，方可轉(zhuǎn)入下道工序。

　2、對(duì)經(jīng)抽查驗(yàn)證發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)情況與驗(yàn)收結(jié)論嚴(yán)重不符的，可建議監(jiān)督機(jī)構(gòu)否決參建單位的驗(yàn)收結(jié)論，責(zé)令其重新組織驗(yàn)收。

　3、對(duì)發(fā)現(xiàn)違反重要質(zhì)量管理程序或存在重大質(zhì)量安全隱患的，可建議監(jiān)督機(jī)構(gòu)下達(dá)停工令。）

　專

　家

　組 組長(zhǎng)簽字：

　建設(shè)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字：

　年

　月

　日

　 成員簽字：

　 年

　月

　日

　 注：一式六份，質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)及項(xiàng)目法人單位(建設(shè)單位)各執(zhí)二份。（此注可根據(jù)具體管理情況進(jìn)行調(diào)整）

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