倉儲(chǔ)日常管理規(guī)定

　大連齊化新材料有限公司 文件標(biāo)題 倉儲(chǔ)日常管理 規(guī)定

　文件編號(hào) QH-CC-01 制定部門 倉儲(chǔ)部 版 次 A/0 文件頁數(shù) 4 密級(jí) 普通 發(fā)放部門 倉儲(chǔ)部 制定日期

　執(zhí)行時(shí)間

　發(fā)放范圍 各部門 一、目的：

　為做好倉儲(chǔ)管理工作，保證及時(shí)供應(yīng)生產(chǎn)需要、合理儲(chǔ)備、加速周轉(zhuǎn)、節(jié)約物資使用，從而降低成本以及提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，特制訂本制度。

　二、內(nèi)容：

　1 1 、入庫管理

　 請(qǐng)購 倉管員應(yīng)在每日清查各項(xiàng)物品及一般消耗品之存量，當(dāng)庫存數(shù)量不足時(shí)，應(yīng)即時(shí)提出請(qǐng)購。

　填制請(qǐng)購單應(yīng)注明請(qǐng)購單位、物品名稱、規(guī)格、現(xiàn)有庫存量、請(qǐng)購數(shù)量及需要日期，送交主管簽準(zhǔn)后，而后送交采購組辦理采購事宜。

　如有請(qǐng)購物品是急需的，應(yīng)在請(qǐng)購單的備注欄上注明，以便采購員及時(shí)訂購。

　原材料入庫（1）采購部門應(yīng)在到貨前將《到貨通知單》發(fā)送給倉儲(chǔ)部，明確物資信息以便儲(chǔ)運(yùn)部安排接貨；倉庫管理員根據(jù)到貨時(shí)間及時(shí)向采購反饋到貨情況。

　（2）倉庫管理員先根據(jù)《到貨通知單》清點(diǎn)數(shù)量，并填寫《報(bào)檢單》通知質(zhì)檢部門驗(yàn)收；質(zhì)檢部盡量 24 小時(shí)之內(nèi)將《質(zhì)檢單》反饋給倉儲(chǔ)和采購部。便于臨時(shí)存放的物資可以先卸貨后質(zhì)檢。

　（3）庫管員要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫：a)與《到貨通知單》不相符的采購物資；b)外包裝嚴(yán)重破損的物資；c)質(zhì)檢驗(yàn)收不合格的物資。并及時(shí)與采購部門溝通，由采購聯(lián)系供貨商進(jìn)行處理。

�。�4）對(duì)數(shù)量清點(diǎn)無誤且收到驗(yàn)收合格報(bào)告的物資，庫管員要及時(shí)填寫完整《入庫單》，采購、庫管分別在入庫單簽字確認(rèn)�！度霂靻巍芬皇饺�聯(lián)，財(cái)務(wù)聯(lián)交財(cái)務(wù)部，入庫聯(lián)作為采購報(bào)銷（請(qǐng)款）依據(jù)。庫管員根據(jù)存根聯(lián)登記庫存賬簿憑證和電腦庫存。

　（5）倉庫管理員通知生產(chǎn)計(jì)劃部門，便于其他部門安排下一步工作。

�。�6）因生產(chǎn)急需或其他原因造成不能進(jìn)入倉庫的物資，庫管員要到物資存放現(xiàn)場核對(duì)驗(yàn)收，并及時(shí)填寫入庫單。

　1.2 成品入庫

　（1）企業(yè)產(chǎn)出成品入庫，須有質(zhì)檢部出具的產(chǎn)品質(zhì)量合格證，方可入庫。

　（2）入庫時(shí)填寫成品入庫單，第一聯(lián)交生產(chǎn)部門作為成本核算，財(cái)務(wù)聯(lián)交財(cái)務(wù)部門，存根由庫房保管，庫管員根據(jù)存根填寫賬簿憑證和電腦憑證。（*成品入庫要寫項(xiàng)目代碼和產(chǎn)品代碼）

�。�3）成品庫和原料庫必須分開管理。對(duì)于急需的發(fā)貨成品，可以直接在相應(yīng)地點(diǎn)（如生產(chǎn)線等）同時(shí)填寫入庫和出庫手續(xù)，經(jīng)生產(chǎn)計(jì)劃部同意，按發(fā)貨程序直接出庫。

　2 2 、物資保管

　2.1 倉庫人員在收貨、點(diǎn)數(shù)、入庫、搬運(yùn)、擺放、歸位、儲(chǔ)存、發(fā)貨過程中遵守安全原則，需明確物資存放標(biāo)準(zhǔn)，做好防損、防水、防曬等安全措施。

　2.2 物資入庫后，需按不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四定位"。

　二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

　三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。

　3 物品貯存對(duì)溫度有無特別要求。

　2.4 倉庫物品的存放，標(biāo)識(shí)朝外，便于查閱和清點(diǎn)；堆放高度根據(jù)物件的特性和存放位置確定。若是零星的物品上架時(shí)，應(yīng)將其標(biāo)簽向外。物品的存放位置應(yīng)按物品的出入庫頻率和先進(jìn)先出的原則來確定。

　2.5 倉庫儲(chǔ)存的廢料、積壓品倉管員應(yīng)即時(shí)向物流主管提出，再由物流主管填寫（積壓/報(bào)廢）品處理申請(qǐng)表送交總經(jīng)理核準(zhǔn)后方可處理。

　2.6 倉庫儲(chǔ)存的物品必須保持帳實(shí)相符。

　2.3 倉庫管理員對(duì)常用或每日有變動(dòng)的物資要隨時(shí)盤點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)數(shù)量有誤差須及時(shí)找出原因并更正。

　2.4 每月末庫存由財(cái)務(wù)、倉庫等部門進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)保證做到盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性，嚴(yán)禁虛報(bào)數(shù)據(jù)、少盤、漏盤等，所有盤點(diǎn)數(shù)據(jù)都需要盤點(diǎn)人員簽字確認(rèn)。并且盤點(diǎn)表及時(shí)發(fā)放給相關(guān)的各個(gè)部門。

　2.5 車間等部門申請(qǐng)采購前，和庫管員確認(rèn)庫存后，再按所需提供給采購部。

　2.6 倉庫物料、成品庫存達(dá)到預(yù)警量時(shí)，庫管應(yīng)及時(shí)通知采購或生產(chǎn)管理部門。

　2.7 盤點(diǎn)應(yīng)于實(shí)地以實(shí)物逐一盤點(diǎn)，不得僅以帳冊記載為準(zhǔn)，其數(shù)量應(yīng)以會(huì)計(jì)單位的物品分類明細(xì)帳為依據(jù)辦理，并逐一記錄至盤點(diǎn)表。

　2.8 盤點(diǎn)時(shí)若物品數(shù)量有盈虧之情況，倉庫應(yīng)及時(shí)查明原因，如查明差異，則即時(shí)糾正錯(cuò)帳，并由糾正人在糾正處簽明確認(rèn)。經(jīng)理核準(zhǔn)后進(jìn)行調(diào)整帳面資料。

　3 3 、出庫管理 3.1 原材料領(lǐng)料流程 （1）車間根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃部下達(dá)的《生產(chǎn)指令》（一式四聯(lián)，生產(chǎn)計(jì)劃部、車間、倉庫），填寫《領(lǐng)料單》（包括領(lǐng)用部門、用途、項(xiàng)目代碼、時(shí)間、物料名稱、規(guī)格、數(shù)量），經(jīng)車間負(fù)責(zé)人審核，簽字批準(zhǔn)后由領(lǐng)料人員送倉庫備貨。任何人沒有領(lǐng)料單不允許領(lǐng)料。

�。�2）庫管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單簽字、備貨，若領(lǐng)料單上車間領(lǐng)導(dǎo)未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。

�。�3）車間領(lǐng)料人員需根據(jù)領(lǐng)料單核實(shí)貨物。

�。�4）領(lǐng)料單一式三聯(lián)，核實(shí)無誤后由庫管員、領(lǐng)料人員、車間領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。第一聯(lián)由領(lǐng)料人保存，作為車間生產(chǎn)（辦公室費(fèi)用）統(tǒng)計(jì)依據(jù)；存根由庫管保留，作為登記賬簿的憑證；財(cái)務(wù)聯(lián)財(cái)務(wù)部門留存，作為成本核算憑證（庫管員帶為保管，定期送財(cái)務(wù)部門）。

　3.2 成品出庫 （1）儲(chǔ)運(yùn)部收到市場部發(fā)出的已簽字的《銷售發(fā)貨通知單》后，需檢查表格信息是否完整以及是否有市場、計(jì)劃、財(cái)務(wù)部門簽字。確認(rèn)無誤后，庫管員根據(jù)《銷售發(fā)貨通知單》進(jìn)行備貨、裝車。

�。�2）庫管員裝好車后，帶包裝的貨物可以通知物流管理員核對(duì)后發(fā)貨；散水貨物需向計(jì)劃員反饋即時(shí)裝車數(shù)量，如果即時(shí)裝車數(shù)量與通知單上的數(shù)量有差異，需等計(jì)劃員通知后再發(fā)貨。

　（3）發(fā)貨完成后，庫管員制作對(duì)應(yīng)的《成品出庫單》；一式四聯(lián)，計(jì)劃部、財(cái)務(wù)、物流、倉庫存根各一份。

�。�4）貨品整理歸位，做到帳，卡，物一致。每日下班前倉儲(chǔ)部需要向計(jì)劃部提供成品庫存量數(shù)據(jù)。

　3.3 其他物品出庫 管件、閥門、螺絲等備品備件由設(shè)備科來填單，物料用在哪個(gè)車間，由哪個(gè)車間領(lǐng)導(dǎo)簽字。閥門等五金配件破損后不能修復(fù)的返庫（以舊換新），再領(lǐng)取新的。

　3.4 庫管員根據(jù)進(jìn)貨時(shí)間必須遵守“先進(jìn)先出”的倉庫管理制度原則。

　3.5 領(lǐng)料人員所需物資無庫存或庫存不足時(shí)，庫管員應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)部，生產(chǎn)部按要求填寫請(qǐng)購單，交采購人員及時(shí)采購。

　3.6 任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，庫管員有權(quán)制止和糾正其行為。

　4 4 、

　物資退庫倉庫管理 規(guī)定 4.1 由于生產(chǎn)計(jì)劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時(shí)，應(yīng)及時(shí)退庫并辦理退庫手續(xù)。

　4.2 廢品物資退庫，庫管員根據(jù)“廢品清單”進(jìn)行查驗(yàn)后，入庫并做好記錄和標(biāo)識(shí)。

　4.3 寄存物資的退庫，庫管員根據(jù)“寄存清單”確認(rèn)后入庫，并做好記錄和標(biāo)識(shí)。

　4.4 車間廢舊管件、木板、紙盒等廢棄物品，整齊擺放在指定的位置。

　4.5 對(duì)采購來的不良物料及時(shí)通知采購部，并由采購部字確認(rèn)處理。

　5 、倉庫安全、衛(wèi)生管理

　5.1 倉庫每天都對(duì)倉庫區(qū)域進(jìn)行清潔整理工作，達(dá)到整潔、整齊、干凈、合理擺放。

　5.2 倉庫內(nèi)保持安全通道，不可有堆積物，保證人員安全。高空作業(yè)時(shí)做好安全防范。

　5.3 倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁非倉庫人員非工作需要進(jìn)入倉庫。

　5.4 上下班關(guān)閉窗戶及鎖上倉庫門。如有異�；蛘甙踩�隱患及時(shí)處理和上報(bào)。

　三 、 附則 ：

　本制度的最終解釋權(quán)歸倉儲(chǔ)部所有。

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