X區(qū)審計局2020年工作總結(jié)及2021年工作打算

2020年，X區(qū)審計局在上級審計機關(guān)和X區(qū)工委、管委會的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，認真落實省、市、區(qū)審計委員會工作部署，進一步提高政治站位，增強新時代審計工作的責任感和使命感，主動融入X區(qū)發(fā)展大局，全面、依法履行審計職責，實現(xiàn)X區(qū)審計事業(yè)發(fā)展再上新臺階。

一、2020年審計工作情況

X區(qū)審計局全年共完成審計項目X項，查出管理不規(guī)范資金X億元，審計整改處理X億元，有X條審計建議被采用；
共完成政府（國有）投資項目單項工程審計X項，涉及財政（國有）資金X億元，核減工程造價X億元，核減率X。預(yù)算執(zhí)行審計、財政審計、經(jīng)責審計、資源環(huán)境審計、投資審計、國企審計等不斷深化，有效推動了X區(qū)審計事業(yè)發(fā)展。

（一）做新機關(guān)黨建工作，促進審計提質(zhì)增效。一是理論學(xué)習(xí)常抓不懈。加大對黨的創(chuàng)新理論和黨建知識的系統(tǒng)學(xué)習(xí)力度，堅持集中學(xué)習(xí)與自學(xué)相結(jié)合，在全局上下形成領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭學(xué)，干部職工自覺學(xué)、集中學(xué)的良好風(fēng)氣，學(xué)習(xí)強國參與度達X，日均積分X分。二是創(chuàng)新爭優(yōu)靶向發(fā)力。選送優(yōu)秀黨員參加區(qū)級機關(guān)“尋找身邊黨員故事”演講及在鮮紅的黨旗下聚集—身邊黨員“初心·故事分享會”匯演，并推薦業(yè)務(wù)工作突出的優(yōu)秀黨員和黨務(wù)工作者參加區(qū)“兩優(yōu)一先”表彰，不斷激發(fā)廣大黨員創(chuàng)新爭優(yōu)意識。X年X月，區(qū)審計局順利通過“江蘇省文明單位”驗收。

（二）做深預(yù)算執(zhí)行審計，助推財稅管理規(guī)范高效。一是關(guān)注財政預(yù)算管理情況。利用審計數(shù)據(jù)分析平臺及大數(shù)據(jù)分析手段，從預(yù)算編制、預(yù)算控制、預(yù)算安排等角度促進各預(yù)算單位強化預(yù)算管理。二是關(guān)注資金使用績效。對財政資金使用情況和項目實施效果進行重點揭示，促進財政加強預(yù)算績效管理。三是關(guān)注地方政府債務(wù)情況。持續(xù)跟蹤地方政府債務(wù)，結(jié)合債務(wù)資金安排使用和償還計劃，促進財政強化地方政府債務(wù)管理。

（三）做嚴經(jīng)濟責任審計，促進領(lǐng)導(dǎo)干部勤廉履職。X年區(qū)審計局已完成全年X個經(jīng)濟責任審計項目，其中：鎮(zhèn)黨政領(lǐng)導(dǎo)X名、區(qū)級預(yù)算單位領(lǐng)導(dǎo)X名、國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)X名，上報區(qū)領(lǐng)導(dǎo)及組織部、紀委等相關(guān)單位區(qū)內(nèi)領(lǐng)導(dǎo)干部的審計結(jié)果報告X篇。此外配合區(qū)（工）委組織部完成X區(qū)（X區(qū)）市場監(jiān)督管理局局長的經(jīng)濟責任審計（三責聯(lián)審），完成原滸關(guān)鎮(zhèn)鎮(zhèn)長的自然資源資產(chǎn)離任審計項目。審計發(fā)現(xiàn)主要問題累計X條，查處管理不規(guī)范金額X億元。

（四）做好政策跟蹤審計，推動國家重大政策落實。一是重點跟蹤供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革政策實施情況。加大對“放管服”、減稅降費、清欠賬款、國有企業(yè)改革等重點領(lǐng)域改革任務(wù)推進情況關(guān)注力度，促進經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級和高質(zhì)量發(fā)展。二是重點跟蹤防范化解重大風(fēng)險政策落實情況。持續(xù)關(guān)注地方政府性債務(wù)管理、財政收支真實狀況等全局性重點內(nèi)容，促進加快建立現(xiàn)代財政制度和預(yù)算制度。三是重點跟蹤保障和改善民生政策貫徹情況。先后派出審計人員赴吳中、相城等地參加市審計局組織安排的城鎮(zhèn)保障性安居工程跟蹤審計和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略推進情況審計項目，促進保障群眾基本生活、維護社會公平正義。

（五）做強固投審計整改，確保工程建設(shè)規(guī)范有序。X年，區(qū)審計局通過完成X特警大隊訓(xùn)練基地等X個竣工決算審計、X區(qū)文體中心鋼結(jié)構(gòu)等X個竣工結(jié)算審計及獅山路廣場全過程跟蹤審計等工作，重點審查工程招投標程序、工程變更簽證以及現(xiàn)場建設(shè)管理等方面，促進工程規(guī)范建設(shè)管理。

（六）做優(yōu)內(nèi)部審計工作，著力提升基層治理水平。區(qū)審計局始終將加強內(nèi)部審計監(jiān)督管理工作提升到與國家審計同等高度，把內(nèi)部審計工作的出發(fā)點和落腳點放在促進發(fā)展、促進管理、促進提高效益和強化內(nèi)部控制、防范風(fēng)險上，開展各種形式的指導(dǎo)監(jiān)督工作。X年，全區(qū)共完成內(nèi)部審計項目X個，審計總金額X億元，提出審計建議被采納X條，增收節(jié)支X億元。

（七）做透黨風(fēng)廉政建設(shè)，提高個人廉潔自律意識。一是強化組織領(lǐng)導(dǎo)。區(qū)審計局領(lǐng)導(dǎo)班子專題研究部署局內(nèi)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作、簽訂目標責任書、制定X年黨風(fēng)廉政建設(shè)工作要點。二是堅持建章立制。著重對《局領(lǐng)導(dǎo)班子“三重一大”制度實施暫行辦法》、《黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責任清單》等制度進行修訂，從制度層面筑牢廉政“堤壩”。三是規(guī)范權(quán)力制約。通過審計廉政回訪、形式主義和官僚主義集中整治、清風(fēng)行動自查等，切實增強廣大黨員干部的政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識，打造審計鐵軍。

（八）做實審計整改機制，促進審計成果有效轉(zhuǎn)化。X年，區(qū)審計局制定了《X區(qū)（X區(qū)）審計發(fā)現(xiàn)問題整改銷號辦法》，以《審計發(fā)現(xiàn)問題銷號清單》的方式送達被審計單位，明確了責任單位、整改時限和目標要求，并首次將審計整改工作作為扣分事項納入考核細則，強化問責力度，著力促進審計整改工作的落實到位。截至X年X月底，執(zhí)行期限滿的整改問題X條，已有X條問題得到了整改，占總問題數(shù)的X。

二、2020年工作亮點和措施

（一）大力落實“五個強審”行動計劃，助力新時代審計工作高質(zhì)量發(fā)展。2020年，區(qū)審計局始終圍繞本地區(qū)改革發(fā)展大局，積極拓展審計的廣度和深度，全面落實省審計廳印發(fā)“五個強審”行動計劃，更好地擔當新時代賦予審計機關(guān)的職責使命。一是以黨建強審?fù)苿痈哔|(zhì)量發(fā)展。以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，牢固樹立“圍繞中心抓黨建，抓好黨建促發(fā)展”的理念，創(chuàng)新運用“黨建+制度”、“黨建+業(yè)務(wù)”、“黨建+學(xué)習(xí)”、“黨建+廉政”模式，努力鋪就一條機關(guān)黨建與審計工作同頻共振、同向發(fā)力的長效之路。二是以改革強審?fù)苿痈哔|(zhì)量發(fā)展。深入貫徹黨中央關(guān)于改革審計管理體制、優(yōu)化審計職責的重大部署，推動組建本地區(qū)審計委員會，有效發(fā)揮自身審計委員會辦公室工作職能，力促審計體制機制更具活力。三是以質(zhì)量強審?fù)苿痈哔|(zhì)量發(fā)展。嚴格落實審計質(zhì)量責任制，在審計計劃編制、審計現(xiàn)場管理、審計成果運用、審計整改落實等方面實現(xiàn)層層控制，在完成《關(guān)于進一步建立健全審計整改工作機制的意見》行政決策后評估工作的基礎(chǔ)上，推動本地區(qū)出臺《X區(qū)審計整改實施辦法》。四是以科技強審?fù)苿痈哔|(zhì)量發(fā)展。以審計需求為導(dǎo)向，信息技術(shù)為依托，完成審計綜合數(shù)據(jù)分析平臺開發(fā)建設(shè)工作，并在本年財政同級審項目中首次試行“財務(wù)+計算機”的雙主審體系，初步構(gòu)建了“總體分析、發(fā)現(xiàn)疑點、分散核查、系統(tǒng)研究”的數(shù)字化審計新模式。五是以人才強審?fù)苿痈哔|(zhì)量發(fā)展。始終從創(chuàng)建學(xué)習(xí)型審計機關(guān)為出發(fā)點，以審計精神立身、創(chuàng)新規(guī)范立業(yè)、自身建設(shè)立信，通過“不忘初心，牢記使命”主題教育、“廉情五分鐘”宣講、政策法規(guī)講解、典型案例剖析等方式方法，切實提高審計人員專業(yè)化水平，努力建設(shè)一支信念堅定、業(yè)務(wù)精通、作風(fēng)務(wù)實、清正廉潔的審計鐵軍。

（二）大力推進審計“兩統(tǒng)籌”工作，助力實現(xiàn)審計全覆蓋目標。2020年，區(qū)審計局認真貫徹落實《關(guān)于加強審計項目審計組織方式統(tǒng)籌管理的意見》，堅持把“兩統(tǒng)籌”理念貫穿到審計項目管理全過程，多措并舉，以更高的站位系統(tǒng)謀劃審計項目，以更優(yōu)的方式配置審計資源，以更高的效率推動項目實施，以更高的質(zhì)量檢驗審計成果。一是源頭把控，強化審計項目統(tǒng)籌。以重大政策措施落實情況跟蹤審計、經(jīng)濟責任審計為平臺，在充分梳理各類審計對象、范圍、內(nèi)容的基礎(chǔ)上，加強不同類型審計項目的統(tǒng)籌融合和銜接，實現(xiàn)“X+N”審計模式常態(tài)化，并強化頂層設(shè)計，建立健全審計對象分類管理制度，做到“一審多項”、“一審多果”。二是規(guī)范管理，優(yōu)化審計資源配置。根據(jù)審計項目需求，不斷打破科室界限，為不同審計項目量身打造具有較強互補性、融合性的審計團隊，做到審計組人員能力與結(jié)構(gòu)的優(yōu)勢互補，充分發(fā)揮最佳聚合效應(yīng)和整體合力，同時借助內(nèi)部審計與中介機構(gòu)力量充實審計組。三是通盤謀劃，實現(xiàn)審計手段融合。以審計綜合數(shù)據(jù)分析平臺為主要抓手，提前搜集整理相關(guān)數(shù)據(jù)，集中開展分析比對，有效減少了現(xiàn)場審計工作量，提高了審計效率。四是多方共建，促進審計成果共享。不斷強化與市審計局的溝通協(xié)調(diào)，及時將部分“上審下”“交叉審”“聯(lián)合審”項目中涉及本地區(qū)的審計情況納入相關(guān)審計報告，避免了對同一被審計單位多次進點審計，同時不斷加強與紀委監(jiān)委、巡察辦的協(xié)作配合，以制度形式保障成果相互借鑒，實現(xiàn)“一果多用”。

三、2021年審計工作思路和初步打算

2021年，是新時期審計事業(yè)轉(zhuǎn)型升級的攻堅年，更是“十四五”開局的關(guān)鍵年。新時代審計工作要有新作為。區(qū)審計局將緊扣X區(qū)中心工作，按照“抓重點、補短板、強弱項”的要求，實現(xiàn)對公共資金、國有資產(chǎn)、國有資源和領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟責任情況實行有重點、有步驟、有深度、有成效的審計全覆蓋，實現(xiàn)X區(qū)審計事業(yè)發(fā)展再上新臺階。

（一）黨建工作常抓常新，努力開創(chuàng)新局面。一是認真做好“不忘初心、牢記使命”主題教育下篇文章，按要求抓好黨員學(xué)習(xí)教育培訓(xùn)，繼續(xù)強化對習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想的集中學(xué)習(xí)。二是按上級要求繼續(xù)抓好“黨建強審”三年行動計劃的落實，深化黨建強審成果，推動審計機關(guān)黨建高質(zhì)量發(fā)展。三是常態(tài)化抓好“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育工作，繼續(xù)做好黨支部建設(shè)規(guī)范年活動。四是豐富“紅色守護神”黨建品牌內(nèi)涵，加強品牌建設(shè)。五是推進黨建工作與審計工作深度融合，樹立“以黨建促審計，以審計強黨建”的意識。

（二）實現(xiàn)科技強審目標，加強信息化建設(shè)。一是完善信息化審計制度體系，確保計算機審計業(yè)務(wù)操作規(guī)范化開展。二是轉(zhuǎn)變審計模式，由原來的“輕分析、重現(xiàn)場”轉(zhuǎn)變?yōu)椤爸胤治�、重現(xiàn)場”，借助大數(shù)據(jù)技術(shù)對數(shù)據(jù)進行集中分析，實現(xiàn)精準審計。三是繼續(xù)推進數(shù)據(jù)審計分析平臺利用，增強計算機環(huán)境下查錯糾弊、揭露腐敗、完善制度的能力。

（三）努力形成監(jiān)督合力，強化監(jiān)事會作用。一是以審計監(jiān)督管理為重要支撐，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)國企監(jiān)事會工作，努力形成監(jiān)事會監(jiān)督與審計監(jiān)督有機結(jié)合。二是指導(dǎo)監(jiān)事會成員常駐企業(yè)，結(jié)合專項監(jiān)督及聯(lián)合檢查，加大事前、事中監(jiān)督力度。

（四）創(chuàng)新完善整改機制，推進審計全覆蓋。一是重點加強與紀委監(jiān)委、組織、人社、財政等單位的協(xié)作，建立健全審計案件移送制度和線索跟蹤機制，對移交后的案件線索查處、追責情況進行跟蹤，提高違法違紀案件查處力度。二是按照“公開是原則，不公開是例外”的原則，逐年加大審計結(jié)果公告力度，促進審計整改工作落實。三是健全與紀委監(jiān)委的信息共享和審計整改聯(lián)動機制，形成審計整改合力和案件查處震懾力。

（五）著力打造審計隊伍，培養(yǎng)復(fù)合型人才。區(qū)審計局將多措并舉、多管齊下進一步提升審計干部的綜合素質(zhì)和能力。一是在人員編制條件的允許下，有計劃的從高校引進具有較高計算機專業(yè)水平的工作人員，有效改善現(xiàn)階段計算機審計人才匱乏的現(xiàn)狀。二積極學(xué)習(xí)相關(guān)理論知識與提高實際操作能力，引導(dǎo)中級計算機人才發(fā)揮骨干作用，帶動全體審計工作人員技術(shù)水平的提高，為審計機關(guān)有效開展計算機審計奠定堅實的人才基礎(chǔ)。

四、相關(guān)工作建議

黨的十九大以來，隨著全面深化改革、國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化的推進，審計環(huán)境正發(fā)生深刻的變化。X年X月中共中央印發(fā)了《深化黨和國家機構(gòu)改革方案》，組建中央審計委員會。十三屆全國人大一次會議審議通過了《國務(wù)院機構(gòu)改革方案》，進一步加強和優(yōu)化審計署的職責，將原國家發(fā)改委“重大項目稽查”、財政部“中央預(yù)算執(zhí)行情況和其它財政收支情況的監(jiān)督檢查”、國務(wù)院國資委“國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責任審計和國有重點大型企業(yè)監(jiān)事會的職責”等職責劃歸審計署，把審計擺在了前所未有的重要位置，賦予了審計工作新的使命�；鶎訉徲嫏C關(guān)在發(fā)揚成績，繼往開來的同時，不僅需要充分看到當前基層審計工作面臨的突出問題，同時也需要上級審計機關(guān)幫助支持。鑒于上述原因，我們建議：

（一）多措并舉推進科技強審。一是建議盡量增加計算機中級培訓(xùn)名額，不斷提高計算機中級認證人員占全體審計人員的比重。二是建議由上級審計機關(guān)牽頭，將中級培訓(xùn)課程制作成網(wǎng)絡(luò)課件，通過門戶網(wǎng)站供廣大審計干部進行學(xué)習(xí)、交流，這樣做也能夠使廣大基層審計機關(guān)的干部感受到金審工程的成果。三是建議上級審計機關(guān)及時解決OA系統(tǒng)使用不穩(wěn)定問題并出臺解決方案。

（二）建立信息資源共享機制。當前，各基層審計機關(guān)由于彼此各自為戰(zhàn)，審計資源難以整合，審計信息資源共享程度還很低，在這種形式下，上級審計機關(guān)有必要采取必要措施，加強各級基層審計機關(guān)之間的橫向和縱向聯(lián)系，充分挖掘和利用信息資源，全力建設(shè)暢通的信息傳遞渠道，實現(xiàn)資源共享的效果。

（三）規(guī)范下級機關(guān)審計工作。為進一步加強對基層審計機關(guān)的指導(dǎo)，上級審計機關(guān)應(yīng)繼續(xù)加大實際的調(diào)研、調(diào)查力度，掌握下級審計機關(guān)的工作現(xiàn)狀并分析其原因。一是通過積極有效的溝通充分了解下級在實際審計工作中的難題，以提出針對性的建議，并針對存在的共性的問題進行歸納與總結(jié)，找出解決的措施與辦法；
二是加強業(yè)務(wù)檢查監(jiān)督，合理分配工作，及時搜集下級審計機關(guān)的反饋信息，堅持定期和不定期的工作檢查制度，注重聽取下級審計機關(guān)的建議和意見，樹立地區(qū)審計工作“一盤棋”的思想；
三是積極指導(dǎo)下級機關(guān)的審計工作，充分了解下級審計機關(guān)工作安排，便于上級審計機關(guān)在安排任務(wù)時既有合理性又有科學(xué)性，從而克服基層審計機關(guān)在人力資源、項目經(jīng)費、硬件設(shè)備等方面的欠缺，從而實現(xiàn)審計工作的優(yōu)化配置。

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