貢嘎縣機關后勤服務中心

　 貢嘎縣 機關后勤服務中心 7 2017 年度部門決算

　主要職責

　(一) 貫徹執(zhí)行國家、區(qū)、市、縣關于公務接待、車輛管理相關規(guī)定和制度。

　(二) 負責全縣公務接待管理工作。

　(三) 負責全縣公務用車規(guī)范化管理。

　(四) 負責全縣會務保障。

　(五) 負責對保潔員保安的教育管理。

　(六) 完成縣委、人大、政府、政協(xié)交辦的各項工作。

　內設機構

　貢嘎縣機關后勤服務中心不內設機構單位。

　人員編制

　貢嘎縣機關后勤服務中心核定編制總數(shù) 18 名，其中：行政編制 4 名，事業(yè)編制 14 名，實有人數(shù) 34 名。

　一、7 2017 年度財政撥款收支決算總體情況說明

　一般公共預算基本支出 5739628.92：元，其中工資福利支出：3843239.08 元，公用經(jīng)費、機關事務、車輛維保財政預算：1896389.84 元，其中辦公費：82461 元，印刷費：22539元，手續(xù) 300 元，水費 49999.55 元，電費：127080 元，郵電費：53327 元，維修（護）費：180000 元，差旅費 84816

　 元，公務接待費：1020 元，勞務費：129550 元，生活補助：10000 元，公務用車運行維護費：1112549.29 元，其他商品和服務支出 27798 元，辦公設備款 14950 元。

　、 二、7 2017 年度一般公共預算當年財政撥款 支出決算情況說明

　（一）一般公共預算當年財政撥款決算規(guī)模變化情況與上年決算數(shù)同口徑比較。

　公用經(jīng)費年初預算與上年持平。

　（二）一般公共預算當年財政撥款決算結構情況說明金額及占比率。

　公用經(jīng)費財政預算：

　一般公共預算基本支出 5739628.92：元，其中工資福利支出：3843239.08 元，占 66.9%，公用經(jīng)費、機關事務、車輛維保財政預算：1896389.84 元，占 33.04%，其中辦公費：82461 元，占 4.3%，印刷費：22539 元，占 1.18%，手續(xù) 300元，占 0.02%，水費 49999.55 元，占 2.6%，電費：127080元，占 6.7%，郵電費：53327 元，占 2.8%，維修（護）費：180000 元，占 9.49%，差旅費 84816 元，占 4.47%，公務接待費：1020 元，占 0.05%，勞務費：129550 元，占 6.8%，生活補助：10000 元，占 0.52%，公務用車運行維護費：1112549.29 元，占 58.66%，其他商品和服務支出 27798 元，占 1.46%，辦公設備款 14950 元，占 0.78 %，。

　三 、7 2017 年“三公” 經(jīng)費決算情況說明

�。ㄒ唬�2016 年接待費 2000 元，2017 年接待費 1020 元，減少 980 元，減少比例為 51%。

�。ǘ�）車輛 22 臺，2016 年公務用車運行維護費 1078000元。2017 年公務用車運行維護費 1112549.29 元。增加34549.29 元，增加比例為 10.3%。

�。ㄈ�）2017 年公務用車運行維護費增長原因：因 2017 我后勤增加了 2 臺車輛（舊車），因此導致公務用車運行維護費增加。

　四 、7 2017 年度 收支 決算情況總體說明

　貢嘎機關后勤服務中心本著年初做好單位內部的各類費用支出預算，沒有預算就沒有支出的原則，嚴格執(zhí)行《預算發(fā)》，做到了收支平衡。

　五 ，7 2017 年度收入決算情況說明

　按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，按照縣委、政府的要求，貢嘎縣機關后勤服務中心 2017年度收入來源是財政撥款款項。

　六 六 7 2017 年度支出決算情況說明

　按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，按照縣委、政府的要求，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，并且單位領導重視支出，2017 年支出決算情況主要是單位干

　 部職工工資福利和日常公用經(jīng)費，以及機關事務，車輛維保費。

　 貢嘎縣機關后勤服務中心 2018 年 5 月 15 日

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