策劃管理規(guī)定

　策 劃 管 理 規(guī) 定 A 版

　 文件編號：

　3 受控狀態(tài)：

　受

　控

　分發(fā)號：

　版本：A 版

　 策劃管理規(guī)定

　根據(jù) GB/T19001-2008 版標準要求，本公司策劃主要內容為質量管理體系的策劃、質量方針和目標的策劃、資源提供的策劃、產品實現(xiàn)的策劃、測量、分析和改進的策劃，分別作如下規(guī)定：

　 1．質量管理體系的策劃 1.1 職責：

　 由辦公室負責起草，管理者代表審核，總經理批準。

　1.2 策劃內容：

　1.2.1 確定質量管理體系的過程和涉及產品范圍。

　1.2.2 按標準要求對刪減的過程予以說明。

　1.2.3 根據(jù)組織結構確定質量管理體系結構圖。

　1.2.4 建立質量管理體系文件結構，編寫質量手冊、過程順序和相互作用，確定程序文件和相關文件。

　1.3 策劃結果：

　1.3.1 質量手冊目錄 1.3.2 刪減說明 1.3.3 質量管理體系結構圖 1.3.4 質量管理體系過程之間的相互作用示意圖 1.3.5 受控文件清單 2．質量方針、目標的策劃 2.1 職責：

　辦公室起草、管理層討論，總經理批準。

　2.2 策劃內容 2.2.1 質量方針、方案及釋義 2.2.2 質量目標 a．在質量方針的框架內展開； b．確定顧客滿意率； c．滿足控制產品質量的要求。

　2.2.3 目標的分解 a．明確質量管理體系過程職責分配； b．明確各部門的職責、權限、溝通； c．明確每一質量目標在哪些相關部門展開； d．明確每一質量目標落實到哪些層次，如何分解； e．明確每一質量目標如何測量。

　2.3 策劃結果 2.3.1 質量管理體系過程職責分配表； 2.3.2 部門職責； 2.3.3 質量目標分解表。

　3．資源提供的策劃 3.1 人力資源策劃 3.1.1 職責：

　 辦公室負責人力資源的策劃，總經理審核。

　3.1.2 策劃內容：

　3.1.2.1 確定各部門、各崗位人力需求； 3.1.2.2 編制“人力資源控制程序”。

　a．崗位職責和要求； b．培訓計劃； c．培訓有效性評價。

　3.1.3 策劃結果 a．部門、車間、崗位設置的人力資源安排。

　b．崗位職責和要求； c．人力資源控制程序。

　3.2 基礎設施策劃 3.2.1 職責：

　 基礎設施由生產部策劃，總經理審核。

　3.2.2 內容：

　a．所需的建筑物（辦公用房、生產用房、倉庫等）

　b．水、電的供應設施。

　c．生產過程中用設施。

　d．運輸、通訊設施。

　e．規(guī)定從設施提供驗收、使用、維護和保養(yǎng)到報廢全過程管理。

　3.2.3 策劃結果 a．固定資產（建筑物）臺帳； b．設施臺帳； c．水、電、交通、通訊設施登記表。

　3.3 工作環(huán)境策劃 3.3.1 職責：

　 工作環(huán)境由生產部策劃 3.3.2 策劃內容：

　a．安全文明生產的要求

　b．環(huán)境保護的要求 3.3.3 策劃結果 安全文明生產管理制度； 4．產品實現(xiàn)的策劃 4.1 職責：

　 產品實現(xiàn)由生產部會同車間、營銷部負責策劃，管理者代表審核。

　4.2 策劃內容 4.2.1 確定產品質量目標和要求

　 4.2.2 確定各種產品所需的原輔材料 4.2.3 確定各種產品的工藝流程 4.2.4 確定各種產品所需的工藝文件。

　4.2.5 產品檢測點和檢驗規(guī)定。

　4.2.6 過程中所需的記錄表格 4.3 策劃結果 4.3.1 各種產品標準 4.3.2 各種產品主要原輔材料分類明細表 4.3.3 工藝流程圖及工藝規(guī)程，工序規(guī)程 4.3.4 產品進貨、過程、最終檢驗規(guī)范 4.3.5 質量記錄清單 5．測量、分析、改進策劃 5.1 職責：

　 生產部會同辦公室、車間、營銷部負責測量、分析、改進策劃。

　5.2 策劃內容：

　5.2.1 明確每個產品的監(jiān)視點、測量方法、分析判定。

　5.2.2 編制“內部審核控制程序”，對質量管理體系的符合性和有效性，進行監(jiān)視和測量。

　5.2.3 與營銷部共同編制“顧客滿意規(guī)定”，測量顧客滿意程度。

　5.2.4 編制“糾正措施控制程序”、“預防措施控制程序”，提供對識別的改進的機會， 分析原因、采取措施、驗證效果。

　 編制：

　 審核：

　 批準：

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