衛(wèi)生局內(nèi)審工作計劃_衛(wèi)生工作計劃_

　衛(wèi)生局內(nèi)審工作計劃_ _ 衛(wèi)生工作計劃_ _

　一、工作目標

　 以保障衛(wèi)生經(jīng)濟健康有序發(fā)展為主線，認真貫徹落實衛(wèi)生工作會議精神，圍繞衛(wèi)生中心工作，堅持審計監(jiān)督與服務并重的理念，扎實有效開展內(nèi)部審計監(jiān)督工作，促進領(lǐng)導干部廉潔從政和衛(wèi)生經(jīng)濟管理依法開展，充分發(fā)揮內(nèi)部審計在衛(wèi)生事業(yè)改革與發(fā)展中“免疫系統(tǒng)”功能和監(jiān)督、服務職能。

　二、工作要點

�。ㄒ唬┩晟苾�(nèi)審組織建設(shè)，強化基礎(chǔ)規(guī)范

　一是按照衛(wèi)生部《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定》第二章第五條的要求，區(qū)級醫(yī)院須設(shè)置獨立的內(nèi)部審計科，配備專職審計人員；其他單位可以根據(jù)需要，設(shè)置獨立的內(nèi)部審計科，配備專職審計人員，也可以授權(quán)本單位其他科室履行審計職責，配備專職或者兼職審計人員。各單位領(lǐng)導要高度重視，積極支持，確保全系統(tǒng)內(nèi)審組織網(wǎng)絡建設(shè)得到進一步增強。

　二是重點加強對單位內(nèi)部控制和風險管理有效性、合理性的審計，努力構(gòu)建內(nèi)部審計監(jiān)督長效管理機制，推動內(nèi)部審計工作的轉(zhuǎn)型和發(fā)展，實現(xiàn)以“合規(guī)審計”為主向以“風險和內(nèi)部控制為導向?qū)徲?rdquo;的轉(zhuǎn)變，提升內(nèi)審工作水平。

�。ǘ�）圍繞中心，突出重點開展內(nèi)審工作

　1．強化領(lǐng)導干部任期經(jīng)濟責任審計。

　自 20xx 年起，擬對局屬各單位任期五年以上的正職領(lǐng)導干部或主持工作的副職領(lǐng)導干部有計劃地進行任期經(jīng)濟責任審計工作。不斷完善以任中審計為主、對主要領(lǐng)導干部進行任期內(nèi)輪審的工作制度。重點審查單位負責人在任期內(nèi)的重大事項決策、內(nèi)部管理制度、銀行帳戶、經(jīng)營情況、財務收支、資產(chǎn)管理、債權(quán)、債務等，客觀、全面地反映領(lǐng)導干部履行經(jīng)濟責任情況。

　2．建立局屬單位“主要領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任告知制度”。

　發(fā)放《領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任告知書》，提前告知每位領(lǐng)導干部已被納入經(jīng)濟責任審計范圍，并對任職期間應負有十一項經(jīng)濟責任及所在單位、個人應禁止和避免的十項經(jīng)濟行為進行明確告知。運用審計手段實施權(quán)力監(jiān)督，強化預防和警示作用。

　3．深化常規(guī)性財務收支審計。

　主要是加強單位貨幣資金、固定資產(chǎn)、往來款項、專用基金等審計監(jiān)管，加大對財務風險和違規(guī)行為的糾正力度，保證財務信息的真實、準確及國有資產(chǎn)的安全、完整。

　各單位要在本年度中安排不少于 4 次對出納人員、收費人員庫存現(xiàn)金的隨機抽查；4 月份完成：截止 20xx 年 3 月末本單位城鎮(zhèn)職工醫(yī)保、新農(nóng)合刷卡未結(jié)款項——“應收醫(yī)療款”、區(qū)級醫(yī)院 POS 機刷卡應收款以及局直屬單位財政專戶存款的核對工作；完成本單位 20xx 年財務收支的合規(guī)性、

　合法性審計。具體審計方式：凡具備自審條件的以單位自審為主，不具備自審條件的可委托具有法律資質(zhì)的社會中介審計。審計檢查情況或出具的書面報告單位存檔并上報區(qū)衛(wèi)生局，針對自審中發(fā)現(xiàn)的問題，必要時衛(wèi)生局將組織人員進行復審，復審結(jié)果報局主要負責人或相關(guān)會議討論處理。

　4．嚴格基本建設(shè)、維修工程項目結(jié)算審計。

　隨著衛(wèi)生服務體系建設(shè)、標準化達標加快推進，加強基本建設(shè)和維修項目專項資金的使用監(jiān)管、充分發(fā)揮資金效能顯得尤為重要。各單位要嚴格按照《縣衛(wèi)生系統(tǒng)基本建設(shè)管理規(guī)定（暫行）》中相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，基本建設(shè)、維修工程項目結(jié)算審計重點檢查被審單位在項目招投標、合同簽訂、工程款支付、相關(guān)工程設(shè)備材料采購核算、竣工決算（外審或局基建領(lǐng)導小組內(nèi)審）、資產(chǎn)交付使用等環(huán)節(jié)的運作情況和相關(guān)經(jīng)濟管理活動的審計監(jiān)督，規(guī)范基建行為，防范基建投資管理風險，保障工程建設(shè)的順利實施，提高資金使用效益。

　各單位務必認真清理已竣工交付使用、尚未進行決算審計、未轉(zhuǎn)增固定資產(chǎn)的基本建設(shè)項目，抓緊做好后續(xù)相關(guān)工作，確保 10 月底前全面完成，從而準確、真實地反映單位國有資產(chǎn)的實際狀況。

　5．開展經(jīng)濟效益審計調(diào)研和專項審計調(diào)查。

　根據(jù)省衛(wèi)生廳要求，4—6 月分別組織開展 20xx—20xx年度重大公共衛(wèi)生服務項目、20xx 年—20xx 年新型農(nóng)村合

　作醫(yī)療基金管理、20xx—20xx 年醫(yī)療衛(wèi)生服務體系建設(shè)項目、20xx 年—20xx 年鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院配置醫(yī)療設(shè)備的使用情況的專項審計調(diào)查。強化專項資金監(jiān)管，促進專項資金的專款專用及有效使用。

　6．切合實際，多形式開展內(nèi)審，提高風險防控能力。

　圍繞醫(yī)療體制改革大局，經(jīng)濟管理、財務控制、審計監(jiān)管的任務十分繁重�？紤]目前財務、審計人員緊缺，區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)審工作將通過單位支出事先報賬審核、事中單位自查、互審及領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計、專項審計等多種形式開展，認真分析審計中問題產(chǎn)生的原因，及時反映基層單位的困難和建議，提出合理的審計整改措施和審計建議，從規(guī)范制度、堵塞漏洞、提高效益方面發(fā)揮內(nèi)部審計的功效。

　7．加強業(yè)務培訓，完善內(nèi)審基礎(chǔ)工作。

　在區(qū)內(nèi)審協(xié)會的業(yè)務指導下，將進一步加強對基層單位內(nèi)審人員業(yè)務培訓，提高審計人員的業(yè)務素質(zhì)。

　各單位要抓好內(nèi)審基礎(chǔ)工作，建立內(nèi)審工作臺賬，記錄本年度內(nèi)內(nèi)審工作開展情況，內(nèi)審報告發(fā)現(xiàn)問題、建議及整改情況，并做好年終總結(jié)上報工作，提高審計工作質(zhì)量和工作實效。

　8．請各單位結(jié)合上述審計工作計劃，制定具體內(nèi)審工作安排。推薦閱讀：關(guān)于衛(wèi)生局的上半年工作總結(jié)及下半年工作計劃衛(wèi)生局的工作計劃模板衛(wèi)生局工作計劃衛(wèi)生局

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