實驗室工作手冊

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　00 12-2005 ? 首 次 發(fā) 布

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　 批 準 人:

　 發(fā) 布 人:

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　簽 名 簽 名

　0 1.0 目 的

　規(guī) 定 了 為 進 行 要 求 的 測 試 /測 量 工 作 ，實 驗 室 所 必 須 遵 守 的 通 用 要 求 ，以使 它 所 實 施 的 工 作 與 已 制 定 的 方 針 和 程 序 相 一 致 ， 保 證 向 用 戶 提 供 的 檢測 是 可 靠 的 ， 完 整 的 和 即 時 的 。

　0 2.0 范 圍

　該 手 冊 適 用 于 公 司 的 質(zhì) 量 測 試 實 驗 室 。

　0 3.0 責 任

　由 質(zhì) 量 部 部 長 負 責 該 手 冊 內(nèi) 容 的 實 施 。

　0 4.0 程 序

　I 組 織 描 述 A 標 識 1. 名 稱 ：

　上 海 ###汽 車 ****件 有 限 責 任 公 司 實 驗 室 2. 地 址 ：

　******** 3. 電 話 號 碼 ：

　****** 4. DUNS 號 碼 ：

　***** 5. GM 供 應(yīng) 商 標 識 碼 ：

　B 目 錄 表 ：

　為 了 便 于 查 找 ， 本 手 冊 使 用 了 頁 碼 和 章 節(jié) 進 行 分 割 。

　C 實 驗 室 手 冊 的 管 理 1. 實 驗 室 手 冊 由 質(zhì) 量 部 負 責 編 制 。

　2. 無 論 何 時 當 該 手 冊 內(nèi) 容 發(fā) 生 變 化 時 ，質(zhì) 量 部 實 驗 室 將 負 責 對 手 冊 進行 修 改 或 更 新 ， 以 保 證 它 的 完 整 性 和 準 確 性 。

　3. 本 手 冊 的 首 頁 有 更 改 記 錄 表 ，表 明 了 該 手 冊 是 一 份 不 斷 完 善 和 更 新的 文 件 。

　D 目 標 說 明 本 手 冊 規(guī) 定 了 將 被 認 可 的 實 驗 室 ，為 進 行 要 求 的 測 試 /測 量 工 作 ，實驗 室 所 必 須 遵 守 的 通 用 要 求 ， 以 使 它 所 實 施 的 工 作 與 已 制 定 的 方 針 和 程序 相 一 致 ， 保 證 向 用 戶 提 供 的 檢 測 是 可 靠 的 ， 完 整 的 和 即 時 的 。

　E 實 驗 室 工 作 范 圍 實 驗 室 的 工 作 范 圍 主 要 涉 及 汽 車 車 頂 內(nèi) 飾 和 遮 陽 板 的 材 料 性 能 試驗 、 尺 寸 測 量 、 總 成 功 能 試 驗 以 及 計 量 服 務(wù) 管 理 等 內(nèi) 容 。

　具 體 內(nèi) 容 見 附錄 5。

　F 組 織 結(jié) 構(gòu) 本 公 司 內(nèi) 部 的 車 頂 內(nèi) 飾 試 驗 和 遮 陽 板 試 驗 兩 種 。

　 測 試 結(jié) 構(gòu) 圖

　2.1 質(zhì) 量 測 試 實 驗 室 在 公 司 管 理 網(wǎng) 絡(luò) 圖 中 的 位 置

　 財務(wù)部

　采購部

　營銷部

　質(zhì)量部

　人力資源部

　項目管理

　 技術(shù)中心

　頂棚工廠

　遮陽板工廠

　質(zhì)量體系

　 測試測量

　 供應(yīng)商開發(fā)

　 實驗室

　 計量管理

　 2.2 實 驗 室 組 織 結(jié) 構(gòu) 圖

　 質(zhì) 量 部 部 長

　測 試 工 程 師

　測 試 員

　3.當 質(zhì) 量 部 部 長 因 故 不 能 履 行 職 責 時 ，將 由 他 指 定 的 代 理 者 行 使 其 職 務(wù) 。通 常 的 指 定 形 式 是 通 過 電 子 郵 件 向 公 司 各 級 管 理 人 員 發(fā) 布 。

　4 實 驗 室 主 要 崗 位 基 本 職 責 描 述

　4.1 測 試 工 程 師 ：

　研 究 、 理 解 測 試 標 準 和 方 法 ， 處 理 、 協(xié) 調(diào) 和 制 定 測 試方 案 及 測 試 指 導 書 ；測 試 設(shè) 備 能 力 分 析 ，并 具 有 一 般 測 試 設(shè) 備 的 比較 和 選 型 能 力 ；審 核 測 試 報 告 ；進 行 必 要 的 測 試 結(jié) 果 及 數(shù) 據(jù) 的 統(tǒng) 計和 分 析 ；組 織 實 施 人 員 的 培 訓 和 設(shè) 備 的 調(diào) 試 ；規(guī) 定 的 內(nèi) 務(wù) 管 理 工 作 。

　4.2 測 試 員 ：按 照 測 試 指 導 書 按 時 按 質(zhì) 完 成 指 派 的 測 試 任 務(wù) ；進 行 必 要的 測 試 結(jié) 果 及 數(shù) 據(jù) 的 統(tǒng) 計 和 分 析 ；接 受 必 要 的 培 訓 ；分 管 設(shè) 備 的 日常 維 護 和 校 驗 ； 注 意 正 確 使 用 并 參 與 測 試 設(shè) 備 能 力 分 析 。

　II 質(zhì) 量 方 針 A 標 定 方 針

　 文 件 《 檢 驗 、 測 量 和 試 驗 設(shè) 備 控 制 程 序 》 (CS-MOS-WI-10-06-01)

　 描 述 了 測 試 設(shè) 備 標 定 體 系 操 作 和 控 制 的 所 有 方 面 。

　1.由 計 量 管 理 人 員 和 各 部 門 質(zhì) 量 經(jīng) 理 、 計 量 協(xié) 調(diào) 員 負 責 對 以 上 標 定 工 作的 實 施 與 跟 蹤 。

　它 包 括 由 各 部 門 計 量 協(xié) 調(diào) 員 負 責 組 織 編 制 和 更 新 成 文 的內(nèi) 部 檢 定 規(guī) 范 ， 計 量 管 理 人 員 負 責 器 具 的 周 期 檢 定 以 及 檢 定 證 書 、 報 告的 歸 檔 保 存 ， 確 保 計 量 管 理 體 系 的 實 施 。

　2.為 了 保 證 在 檢 定 周 期 之 間 ， 測 試 設(shè) 備 和 工 量 具 的 準 確 和 可 靠 ， 規(guī) 定 了相 應(yīng) 的 校 準 要 求 、周 期 和 方 法 。具 體 參 見“ 實 驗 室 主 要 測 試 設(shè) 備 清 單“（ 附錄 13）

　， 并 將 設(shè) 備 的 使 用 情 況 記 錄 在 “ 測 試 設(shè) 備 使 用 記 錄 ” （ 附 錄 6）上 。

　3.未 經(jīng) 檢 定 、 未 通 過 檢 定 或 校 準 偏 離 的 設(shè) 備 和 工 量 具 均 應(yīng) 由 計 量 管 理 人員 作 出 “ 停 用 ” 標 記 ， 只 有 按 程 序 重 新 檢 定 合 格 后 才 能 使 用 。

　4.當 發(fā) 生 檢 定 數(shù) 據(jù) 遺 失 時 ， 將 由 計 量 管 理 人 員 按 原 程 序 重 新 安 排 檢 定 ，在 未 獲 得 新 的 檢 定 數(shù) 據(jù) 前 ， 對 應(yīng) 的 設(shè) 備 和 工 量 具 將 停 用 。

　5.以 下 提 供 了 在 所 有 設(shè) 備 、 工 量 具 上 使 用 的 檢 定 標 識 。

　 B 測 試 方 針 1.職 能 描 述 1.1 實 驗 室 所 從 事 的 工 作 ， 根 本 上 可 概 括 為 使 用 有 效 的 適 時 的 方 法 、 程序 、 設(shè) 備 和 工 量 具 對 實 物 進 行 檢 測 ， 以 驗 證 工 藝 條 件 、 材 料 性 能 、 產(chǎn) 品功 能 及 尺 寸 形 狀 的 符 合 性 與 可 靠 性 ， 并 提 供 依 據(jù)。

　1.2 測 試 工 程 師 對 于 每 個 測 試 標 準 ， 應(yīng) 編 寫 相 應(yīng) 的 工 作 指 導 書 ， 詳 細 描 述 試 驗 所 需 的 條 件 、 設(shè) 備 、 試 樣 要 求 、 數(shù) 量 以 及 試 驗 過 程 等 。

　2.測 試 記 錄 表 格 實 例 通 常 的 測 試 記 錄 包 括 ：

　“ 測 試 測 量 報 驗 單 （ 附 錄 1）

　” “ 試 驗 報 告 （ 附 錄 2）

　” “ 尺 寸 檢 測 報 告 （ 附 錄 8）

　” 。

　2.2 關(guān) 于 試 驗 報 告 2.2.1 試 驗 報 告 作 為 一 種 檢 測 依 據(jù) ，它 的 提 出 必 須 準 確 、清 晰 、客 觀

　 和有 效 。

　以 下 列 舉 的 報 告 均 視 為 無 效 的 ：

　未 經(jīng) 統(tǒng) 一 編 號 與 審 核 ； 自

　 制 的 、 不 符 合 規(guī) 定 格 式 的 ； 不 具 備 資 格 的 部 門 和 人 員 出 具 的 。

　2.2.2 發(fā)布：試驗報告一式二份，由測試工程師負責審核。原稿由實驗室留存，復印件發(fā)至送檢部門。

　2.2.3 追 溯 ：

　若 發(fā) 現(xiàn) 已 發(fā) 布 了 無 效 的 、 數(shù) 據(jù) 結(jié) 果 有 誤 的 試 驗 報 告 ， 由 實 驗 室 測 試 工 程 師 負 責 追 溯 并 向 送 檢 部 門 提 供 有 效 的 報 告 。

　2.2.4 審 核 ：

　試 驗 報 告 由 測 試 經(jīng) 理 或 測 試 工 程 師 負 責 審 核 。

　2.2.5 如 果 報 告 中 有 委 外 進 行 的 檢 測 結(jié) 果 應(yīng) 給 予 表 明 。

　3.樣 品 的 標 識 、 保 存 和 處 置 3.1 樣 品 的 預(yù) 處 理 、 保 存 、 制 備 均 應(yīng) 與 對 應(yīng) 的 標 準 要 求 相 符 合 。

　對 需 要 在 特 定 的 環(huán) 境 條 件 下 進 行 預(yù) 處 理 的 ， 這 些 條 件 應(yīng) 得 到 保 證 和 記 錄 (見附 錄 3)。

　3.2 以 下 提 供 實 驗 室 用 于 樣 品 標 識 的 圖 示 。

　 正 面

　背 面

　 測 試 樣 品 標 識 標簽（粘貼 式 與 懸 掛 式）

　待 處 理 樣 品 標 簽 （ 粘 貼 、 黃 色 ）

　3.3 當 試 驗 室 收 到 待 測 樣 品 時 ， 測 試 人 員 應(yīng) 立 即 在 樣 品 上 貼 上 或 掛 上 “ 測 試 樣 品 標 識 ” 并 填 好 所 需 的 信 息 ， 例 如 需 做 哪 些 測 試 內(nèi) 容 ， 樣 品的 名 稱 ， 編 號 以 及 要 求 的 保 存 期 等 。

　當 完 成 一 項 測 試 內(nèi) 容 后 ， 在 相 應(yīng) 的 測 試 內(nèi) 容 前 打 “ √ ” ， 表 示 已 測 完 。

　凡 測 試 結(jié) 果 有 問 題 的 ， 在樣 品 上 加 貼 “ 待 處 理 ” 標 識 （ 指 有 明 確 判 別 標 準 的 項 目 ）

　， 由 報 驗 部 門 作 相 應(yīng) 處 理 。

　4.當 測 試 結(jié) 果 顯 示 不 符 合 要 求 時 ， 由 測 試 工 程 師 反 饋 給 相 應(yīng) 的 部 門 ， 并 由 這 些 部 門 按 WW-MOS-PR-13-01《 不 合 格 品 程 序 》 進 行 控 制 。

　5. 當 發(fā) 現(xiàn) 測 試 數(shù) 據(jù) 有 誤 時 ， 測 試 人 員 應(yīng) 立 刻 查 找 發(fā) 生 錯 誤 的 原 因 ，

　如 筆 誤 、 誤 操 作 （ 包 括 軟 件 的 設(shè) 置 ）

　、 人 為 差 錯 、 設(shè) 備 或 工 量 具 偏 差 等 。

　對 于 可 以 更 正 的 ， 測 試 人 員 應(yīng) 立 即 糾 錯 。

　已 無 法 更 正 的 ， 應(yīng) 對 保留 的 備 用 樣 品 按 原 程 序 重 新 測 試 。

　6.委 外 測 試 6.1 委 外 試 驗 單 位 /機 構(gòu) 應(yīng) 該 是 用 戶 指 定 的 或 通 過 實 驗 室 認 可 的 。

　6.2 委 外 試 驗 報 告 同 樣 應(yīng) 滿 足 本 手 冊 第 II－ H 項 “ 記 錄 ” 中 的 要 求 。

　C 培 訓 方 針 1.實 驗 室 人 員 應(yīng) 由 具 備 一 定 資 格 的 人 員 擔 任 ， 他 們 （ 包 括 新 雇 員 ）

　應(yīng) 受過 與 其 所 承 擔 任 務(wù) 相 適 應(yīng) 的 必 要 的 技 能 知 識 的 培 訓 。

　這 些 崗 位 技 能 知 識及 其 目 標 水 平 由 質(zhì) 量 部 部 長 向 培 訓 部 門 提 出 培 訓 需 求 ， 匯 入 公 司 年 度 培訓 計 劃 后 ， 由 培 訓 科 負 責 組 織 實 施 。

　本 部 門 將 提 供 必 要 的 教 材 和 有 資 格的 培 訓 機 構(gòu) 或 人 員 。

　2.對 于 新 建 立 的 檢 測 項 目 和 首 次 使 用 的 檢 測 設(shè) 備 ， 實 驗 室 必 須 實 施 相 關(guān)的 培 訓 ，明 確 培 訓 內(nèi) 容 、要 求 、日 期 及 培 訓 人 /機 構(gòu) 等 ，并 作 記 錄（ 附 錄4）

　。

　3.為 了 防 止 因 人 員 休 假 、 生 病 、 變 動 等 原 因 而 影 響 檢 測 工 作 的 進 行 ， 實驗 室 應(yīng) 進 行 適 時 的 交 叉 培 訓 。

　通 常 的 形 式 是 有 資 格 的 （ 如 兼 職 教 員 ）

　或已 接 受 過 培 訓 的 人 員 ， 培 訓 考 核 其 他 人 員 ， 并 做 好 記 錄 （ 附 錄 4）

　。

　D 設(shè) 備 和 物 資 1.測 試 設(shè) 備 的 預(yù) 防 性 保 養(yǎng) 按 CS-MOS-WI-10-06-01《 檢 驗 、 測 量 和 試 驗 設(shè) 備 的 控 制 》 程 序 的 要 求 執(zhí) 行 。

　2.每 臺 設(shè) 備 都 應(yīng) 編 制 設(shè) 備 操 作 規(guī) 程 ， 并 置 于 操 作 者 易 見 之 處 。

　3.實 驗 室 應(yīng) 建 立 實 驗 室 主 要 測 試 設(shè) 備 清 單 （ 附 錄 13）

　,說 明 其 名 稱 、 編號 、 制 造 商 、 檢 定 或 校 驗 要 求 及 周 期 等 內(nèi) 容 。

　4.實 驗 室 應(yīng) 有 主 要 設(shè) 備 的 使 用 記 錄 （ 附 錄 6）

　， 以 表 明 其 日 常 的 使 用 情況 。

　5.實 驗 室 的 設(shè) 備 、工 裝 應(yīng) 建 立 管 理 檔 案 ，記 錄 首 次 驗 收 及 維 修 情 況 (見 附錄 9)。

　6.對 每 臺 設(shè) 備 應(yīng) 制 定 維 護 保 養(yǎng) 計 劃 （ 附 錄 10）

　， 嚴 格 按 照 保 養(yǎng) 計 劃

　實 施 設(shè) 備 預(yù) 防 性 維 護 （ 附 錄 11）

　， 及 設(shè) 備 預(yù) 防 性 維 護 點 檢 （ 附 錄 12）

　。

　E 內(nèi) 務(wù) 管 理 實 驗 室 每 個 成 員 都 應(yīng) 嚴 格 執(zhí) 行 “ 5S” 標 準 ， 使 實 驗 室 始 終 保 持 合 適 的 、安 全 的 環(huán) 境 。

　F 設(shè) 施 與 環(huán) 境 1.實 驗 室 的 設(shè) 施 和 工 作 環(huán) 境 應(yīng) 滿 足 測 量 系 統(tǒng) 和 測 試 設(shè) 備 的 要 求 。

　2.環(huán) 境 條 件 不 應(yīng) 影 響 檢 測 的 結(jié) 果 ， 對 有 溫 濕 度 或 其 它 控 制 要 求 的 區(qū) 域 應(yīng)有 必 要 的 條 件 予 以 保 證 、 監(jiān) 測 和 記 錄 （ 如 使 用 空 調(diào) 、 溫 濕 度 控 制 設(shè) 備 、溫 度 計 、 溫 濕 度 自 動 記 錄 器 等 ）

　。

　G 處 理 顧 客 抱 怨 的 方 針 1.顧 客 包 括 公 司 外 部 顧 客 和 公 司 內(nèi) 部 顧 客 。

　實 驗 室 所 有 人 員 都 有 職 責 處理 這 些 顧 客 通 過 來 電 、 來 訪 、 書 面 等 形 式 的 抱 怨 ， 并 作 相 應(yīng) 的 記 錄 （ 附錄 7）

　， 明 確 顧 客 抱 怨 的 內(nèi) 容 （ 如 時 間 進 度 、 報 告 表 述 、 試 驗 方 法 、 試驗 結(jié) 果 等 ）

　和 解 決 落 實 情 況 等 。

　2.針 對 顧 客 對 試 驗 結(jié) 果 的 抱 怨 ， 實 驗 室 將 向 顧 客 提 供 該 試 驗 的 有 關(guān) 原 始記 錄 以 供 核 查 ， 或 應(yīng) 與 顧 客 協(xié) 商 進 行 復 驗 ， 有 必 要 時 可 以 進 行 第 三 方 仲裁 。

　H 記 錄 1.實 驗 室 記 錄 包 括 測 試 測 量 報 驗 單 、 試 驗 報 告 、 原 始 記 錄 （ 包 括 在 計 算機 、 繪 圖 儀 或 自 動 設(shè) 備 上 采 集 處 理 得 來 的 ）

　， 以 及 人 員 的 培 訓 ， 設(shè) 備 的使 用 ， 顧 客 抱 怨 ， 委 外 測 試 等 記 錄 。

　2.對 于 含 安 全 性 項 目 的 記 錄 必 須 在 相 應(yīng) 的 記 錄 上 予 以 注 明 （ 如 “ D” ）

　，這 些 記 錄 的 保 存 期 為 15 年 ，其 他 記 錄 的 保 存 期 為 3 年 。具 體 保 存 要 求 參照 程 序 文 件 《 特 殊 存 檔 管 理 規(guī) 定 》 （ CS-LOS-ST-05-01-03-CH,E)及 《 記錄 保 存 標 準 》 （ CS-LOS-ST-16-01-01-CH,E)。

　3.以 上 記 錄 由 實 驗 室 測 試 工 程 師 負 責 保 存 。

　4.以 上 記 錄 原 則 上 不 允 許 外 借 和 復 制 ， 如 果 需 要 應(yīng) 經(jīng) 保 管 人 同 意 。

　I 內(nèi) 部 審 核 方 針 1.適 用 于 實 驗 室 內(nèi) 部 質(zhì) 量 審 核 的 程 序 為 WW-LOS-PR-17-1《 內(nèi) 部 質(zhì) 量 審 核 程 序 》 。

　2.每 年 元 月 ， 由 質(zhì) 量 部 部 長 制 定 年 度 內(nèi) 部 質(zhì) 量 審 核 工 作 計 劃 （ 其 中 包 括實 驗 室 的 內(nèi) 審 計 劃 ）

　， 報 管 理 者 代 表 審 批 。

　由 質(zhì) 量 部 部 長 負 責 組 織 內(nèi) 審小 組 實 施 ， 內(nèi) 審 小 組 成 員 必 須 具 有 內(nèi) 審 員 資 格 ， 一 般 情 況 下 每 年 至 少 進行 一 次 內(nèi) 審 。

　3.對 審 核 中 發(fā) 現(xiàn) 的 不 符 合 項 ， 由 本 部 門 測 試 測 量 經(jīng) 理 確 認 后 填 寫 “ 不 合格 項 報 告 表 ” ， 本 部 門 將 在 規(guī) 定 時 間 內(nèi) 對 這 些 項 目 提 出 糾 正 措 施 并 反 饋給 審 核 組 。

　審 核 組 對 糾 正 措 施 進 行 跟 蹤 檢 查 ， 驗 證 其 有 效 性 ， 并 記 錄 檢查 結(jié) 果 。

　J 技 術(shù) 文 件 的 控 制 方 針 1.技 術(shù) 文 件 的 控 制 方 法 ， 按 照 WW-LOS-PR-05-01-CH《 文 件 和 資 料 控 制 程 序 》 的 要 求 執(zhí) 行 。

　2.實 驗 室 獲 取 使 用 文 件 的 最 新 版 本 ， 在 收 到 顧 客 的 版 本 更 新 通 知 后 ， 立即 實 行 版 本 的 更 新 。

　IV 附 錄 1. 測 試 測 量 報 驗 單 (CS-MOS-FR-10-08-01-E,CH

　Rev01) 2. 試 驗 報 告 (CS-MOS-FR-10-08-02-E,CH

　Rev01) 3. 試 樣 預(yù) 處 理 存 放 記 錄 (CS-MOS-FR-10-08-03-E,CH

　Rev01) 4. 實 驗 室 人 員 培 訓 記 錄 (CS-MOS-FR-10-08-04-E,CH

　Rev01) 5. 實 驗 室 工 作 范 圍 (CS-MOS-FR-10-08-05-E,CH

　Rev01) 6. 測 試 設(shè) 備 使 用 記 錄 (CS-MOS-FR-10-08-06-E,CH

　Rev01) 7. 實 驗 室 處 理 顧 客 抱 怨 記 錄 (CS-MOS-FR-10-08-07-E,CH

　Rev01) 8. 尺 寸 檢 測 報 告 (CS-MOS-FR-10-08-08-E,CH

　Rev01) 9. 設(shè) 備 (工 裝 )記 錄 表 與 歷 史 記 錄 (CS-MOS-FR-09-02-10-CH/E

　REV.02) 10. 設(shè) 備 預(yù) 防 性 維 護 計 劃 （ CS-MOS-FR-09-02-07-CH,E/REV.02) 11. 設(shè) 備 預(yù) 防 性 維 護 記 錄 （ CS-MOS-FR-09-02-01-CH,E/REV.02) 12. 預(yù) 防 性 維 護 點 檢 表 (CS-MOS-FR-09-02-03-CH,E/REV.02) 13.實 驗 室 主 要 測 試 設(shè) 備 清 單 (CS-MOS-FR-10-08-09-E,CH

　Rev01)

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