供方送樣管理規(guī)定

　供方送樣管理規(guī)定

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　 部

　門 簽

　名 日

　期 備

　注

　會 簽 事業(yè)一部

　會 簽 事業(yè)二部

　會 簽 采購部

　會 簽 事業(yè)一部外協(xié)科

　會 簽 事業(yè)二部外協(xié)科

　會 簽

　質量一部

　會 簽 質量二部

　會 簽 檢測中心

　會 簽

　修訂記錄: :

　修訂 狀態(tài) 修訂 日期 生效 日期 更

　改

　內

　容 修訂人

　1 目的

　為了加強對公司合格協(xié)作配套供應商材料/產品/零配件的樣件質量控制,明確送樣提交相關文件的要求，特制定本規(guī)定。

　2 適用范圍

　本規(guī)定適用于本公司合格協(xié)作配套供應商材料/產品/零配件的樣件（主要指油缸相關配套零部件、標準件、密封件等）的質量控制。

　適用情形：a.新供應商新產品的送樣； b.合格供應商新產品的送樣； c.產品設計開發(fā)過程中引起的新品試制或物料變更的送樣； 3 定義

　3.1 樣件：樣件是指新開發(fā)產品配套零部件在工藝定型之前的試制品，送樣數量 2-3 件。

　3.2 樣件鑒定：樣件鑒定是指為保證樣件能以穩(wěn)定的質量交付生產和裝配的驗證過程，確保新產品在量產中質量控制的有效性。

　4 職責

　4.1 采購部/外協(xié)科負責按新產品/過程規(guī)范要求，采購所需的新原材料（含工藝材料）、毛坯件、半成品、成品等零部件，并對供應商提供質保書、材質證明書及相關資料的有效性負責。

　4.2 設計部負責提供對外協(xié)/外購作配套件樣件的圖紙、技術標準（規(guī)范）及檢定項目。

　4.3 制造部負責對供方提交零件的試加工和生產驗證。

　4.4 質量管理部負責對供方樣件的檢驗，并出具檢驗結果。

　4.5 質量本部負責對供方樣件的試驗，并出具檢測報告。

　4.6 事業(yè)部總經理負責對送樣零部件鑒定的最終批準。

　5 工作程序

　5.1 設計部向采購部/外協(xié)科提供對外協(xié)作配套件樣件的圖紙、技術標準（規(guī)范）及檢定項目。

　5.2 采購部/外協(xié)科先將樣件圖紙、技術標準（規(guī)范）發(fā)供方單位確認，如果對方確認可加工，則向供方發(fā)出《供方送樣通知單》及送樣要求，明確送樣時間及樣品數量、相關資料提交要求(包括零件材質證明書、出廠檢驗報告并附有產品圖紙）。

　5.3 供方按恒立公司提出的要求，向恒立公司采購部/外協(xié)科提交樣品及相關資料。

　5.4 采購部/外協(xié)科收到樣品及相關資料后，確認相關資料是否按照要求提交，并填寫《供方送樣確認單》附相關資料及驗收標準通知質量管理部和質量本部進行送樣產品的檢測和確認。

　5.5 質量管理部按設計部規(guī)定圖紙、相關國內(外)產品技術標準,對樣件進行外觀、尺寸、等項目進行檢驗，并提供檢測數據；質量本部檢測中心對樣品的性能、成分、可靠性等項目進行檢測,并出具檢測報告。需要委外檢測的由質量本部檢測中心委外檢測，并在外部出具的檢測報告中簽字確認。

　5.6 質量管理部經理和檢測中心主任根據檢驗和試驗結果，在《供方送樣確認單》上簽署

　意見，采購部匯總相關資料交設計部經理審核，最終報事業(yè)部總經理批準。

　5.7 樣品送樣兩次不合格，停止供方送樣資格。

　6 相關文件

　無 7 相關記錄

　7.1 《供方送樣通知單》 7.2 《檢查成績書》 7.3 《供方送樣確認單》 7.4 《供方送樣試用委托單》 8 附錄

　8.1 《供方送樣控制流程圖》

　 供方送樣控制流程圖

　 流程圖

　責任單位

　使用表單

　設計部

　 采購部/外協(xié)科

　采購部/外協(xié)科

　質量管理部

　質量本部

　 設計部

　事業(yè)部總經理

　 質量管理部 質量本部

　供方送樣通知單 傳真/郵件

　 供方送樣確認單

　檢驗報告

　檢測報告

　 供方送樣確認單

　供方送樣確認單

　 檢驗報告 檢測報告 OK 圖紙確認 提出送樣要求

　OK 樣品檢驗 NG OK 獲取樣品及資料并判定

　樣品試驗 NG 設計部審核 事業(yè)部總經理批準 資料存檔

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