附件

　 交通基建工程安全督查檢查評分表（監(jiān)理單位）

　項(xiàng)目名稱：

　監(jiān)理單位：

　標(biāo)

　段

　號：

　序號

　抽查項(xiàng)

　檢查內(nèi)容

　得分

　檢查情況描述

　1 1

　安全保障體系（ 20）

　分）

�。� ▲是否制定安全生產(chǎn)管理制度；（5 分）

　 是否按照管理制度開展工作；是否建立工程項(xiàng)目安全生產(chǎn)管理體系；是否落實(shí)相關(guān)崗位職責(zé)；（5 分）

　是否配備取得《安全監(jiān)理培訓(xùn)考試合格證書》的總監(jiān)理工程師、專職安全監(jiān)理工程師；（5 分）

　監(jiān)理人員是否按要求到位，是否滿足現(xiàn)場需求; （5 分）

　2 2

　安全監(jiān)理責(zé)任制（ 20分）

　▲是否制定安全生產(chǎn)責(zé)任制及考核制度; ; （5 分）

　 是否按年度與管理人員層級之間，或部門之間簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書；（5 分）

　簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書是否與崗位職責(zé)相對應(yīng)；（5 分）

　安全生產(chǎn)責(zé)任制執(zhí)行結(jié)果是否進(jìn)行考核和獎(jiǎng)懲；（5 分）

　3 3

　安全管理臺賬（ 20）

　分）

�。� ▲是否建立安全管理臺賬并進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理；（5 分）

　 是否按照佛交[2013]474 號文安全管理臺賬分類明細(xì)建立相應(yīng)臺賬；（5 分）

　是否按《公路工程施工監(jiān)理規(guī)范》要求建立監(jiān)理檢查臺帳，是否將施工安全情況，存在的問題，監(jiān)理的指令及施工整改處理的措施和結(jié)果記入臺賬；（5 分）

　是否及時(shí)更新安全管理臺賬；（5 分）

　4 4

　安全教育（7 7）

　分）

�。� ▲是否制定年度安全培訓(xùn)計(jì)劃；（3 分）

　 是否按照佛交[2013]485 號文要求制定年度安全培訓(xùn)計(jì)劃；（2 分）

　是否按照計(jì)劃內(nèi)容開展對全體監(jiān)理人員和施工單位專業(yè)技術(shù)管理人員的培訓(xùn)；（2 分）

　5 5

　安全監(jiān)理計(jì)劃

　和監(jiān)理細(xì)則（ 10分）

　▲是否制定本項(xiàng)目安全監(jiān)理計(jì)劃和監(jiān)理； 細(xì)則；（3 分）

　 安全監(jiān)理計(jì)劃、監(jiān)理細(xì)則中是否存在不符合國家法律法規(guī)、強(qiáng)制性條款內(nèi)容；（3 分）

　安全監(jiān)理計(jì)劃與監(jiān)理工作計(jì)劃對應(yīng)開展；（2 分）

　安全監(jiān)理實(shí)施細(xì)則內(nèi)容是否與工程實(shí)際相符，是否明確人員分工、工作流程、方法和措施；（2 分）

　 6 6

　施工組織設(shè)計(jì)及專項(xiàng)施工方案審查（8 8 分）

　▲是否按規(guī)定審查了施工組織設(shè)計(jì)中安全技術(shù)措施及； 危險(xiǎn)性較大工程的專項(xiàng)施工方案；（2 分）

　 是否有對施工單位報(bào)送的施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)施工方案、安全技術(shù)措施提出書面審查意見；（2 分）

　專項(xiàng)施工方案評審、批復(fù)過程是否符合《佛山市交通運(yùn)輸工程危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程安全專項(xiàng)施工方案編制和評審工作指南》（佛交〔2013〕201 號）要求；（2分）

　是否對修改完善或變更后專項(xiàng)方案進(jìn)行審查；（2 分）

　7 7

　巡視旁站（7 7）

　分）

　； ▲是否按規(guī)定開展監(jiān)理巡視與旁站工作；（3 分）

　 對關(guān)鍵工序、關(guān)鍵部位、高危作業(yè)或已發(fā)生安全隱患的事故的薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行巡視、旁站；（2 分）

　是否有記錄，記錄內(nèi)容是否具體、要求是否明確；（2分）

　8 8

　督促隱患整改（8 8 分）

　▲發(fā)現(xiàn)重大安全事故隱患是否發(fā)停工 指令，施工單位門 對重大安全事故隱患拒不整改，是否報(bào)主管部門（2 分）

　 發(fā)現(xiàn)較大或一般安全事故隱患是否要求施工單位及時(shí)整改；（2 分）

　日常巡查中發(fā)現(xiàn)的較大安全事故隱患是否下發(fā)書面指令；（2 分）

　是否監(jiān)督施工單位執(zhí)行書面指令，是否對整改情況進(jìn)行復(fù)核確認(rèn)；（2 分）

　合計(jì)得分

　檢查人簽名：

　檢查時(shí)間：

　 交通基建工程安全督查檢查評分表（施工單位內(nèi)業(yè)）

　項(xiàng)目名稱：

　施工單位：

　標(biāo)

　段

　號：

　序號

　抽查項(xiàng)

　檢查內(nèi)容

　得分

　檢查情況描述

　1 1

　安全保障體系（ 10分）

��； ▲是否制定安全生產(chǎn)管理制度；（3 分）

　 是否按照管理制度開展工作，是否建立工程項(xiàng)目安全生產(chǎn)管理體系，是否未落實(shí)相關(guān)崗位職責(zé)；（2 分）

　是否成立專職安全管理機(jī)構(gòu)，是否按比例配備專職安全員，“三類人員”是否取得“安全生產(chǎn)考核合格證書”；（3 分）

　是否取得有效的施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證；（2 分）

　2 2

　安全生產(chǎn)責(zé)任制（ 10分 ）

　▲是否制定安全生產(chǎn)責(zé)任制及考核制度; ;（3 分）

　 是否按年度企業(yè)總部與項(xiàng)目部之間，與設(shè)備外租方、分包（勞務(wù)分包）公司之間，管理人員層級之間，部門之間簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書；（3 分）

　簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書是否與崗位職責(zé)相對應(yīng)；（2 分）

　安全生產(chǎn)責(zé)任制執(zhí)行結(jié)果是否進(jìn)行考核和獎(jiǎng)懲；（2 分）

　3 3

　安全管理臺賬（ 10分）

��； ▲是否建立安全管理臺賬并進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理；（3 分）

　 是否按照佛交[2013]474 號文安全管理臺賬分類明細(xì)建立相應(yīng)臺賬；（4 分）

　是否及時(shí)更新安全管理臺賬；（3 分）

　4 4

　安全教育（8 8分）

��； ▲是否制定年度安全培訓(xùn)計(jì)劃；（2 分）

　 是否按照佛交[2013]485 號文要求制定年度安全培訓(xùn)計(jì)劃；（2 分）

　是否按照計(jì)劃內(nèi)容開展對專業(yè)技術(shù)管理人員的培訓(xùn)； （1 分）

　施工管理人員、專職安全員是否按規(guī)定參加年度教育培訓(xùn)和考核；（1 分）

　是否開展三級教育，是否安全計(jì)劃內(nèi)容開展對一線施工人員的上崗或轉(zhuǎn)崗前培訓(xùn)和安全生產(chǎn)技術(shù)交底；（2 分）

　 5 5

　應(yīng)急預(yù)案與保障措施（4 4分）

　▲是否編制項(xiàng)目安全生產(chǎn) 應(yīng)急救援預(yù)案；（1 分）

　 預(yù)案內(nèi)容基本要素是否完整，是否有針對性和可操作性； （1分）

　是否按預(yù)案配置救援器材和設(shè)備；（1 分）

　是否組織開展事故應(yīng)急知識培訓(xùn)和應(yīng)急宣傳工作，以及應(yīng)急救援演練；（1 分）

　 6 6

　安全生產(chǎn)費(fèi)用▲是否制定安全生產(chǎn)費(fèi)用支付管理制度，或安全生產(chǎn)費(fèi)用； 被挪用；（2 分）

　 （6 6分）

　是否建立安全生產(chǎn)費(fèi)用使用臺帳，臺賬是否清析，有無支出憑證；（2 分）

　安全生產(chǎn)費(fèi)用是否被挪用；（2 分）

　7 7

　機(jī)械設(shè)備管理（4 4分）

　▲特種設(shè)備是否經(jīng)有關(guān)部門檢驗(yàn)，是否組織專家驗(yàn)收，是； 否備案；（2 分）

　有無特種設(shè)備施工檢查、維修、保養(yǎng)、使用臺賬，是否按照“一機(jī)一檔”原則建立特種設(shè)備管理檔案；（1 分）

　起重設(shè)備吊裝有無試吊記錄；（1 分）

　8 8

　特種作業(yè)人員持證（5 5分）

　； ▲是否建立特種作業(yè)人員花名冊且并附相關(guān)資格證書；（2分）

　 特種作業(yè)人員有無資格證書，資格證書是否失效；（2 分）

　有無特種作業(yè)人員到崗、離崗記錄；（1 分）

　9 9

　專項(xiàng)方案（6 6分）

��； ▲是否對危險(xiǎn)性較大工程制定專項(xiàng)施工方案；（2 分）

　 超過一定規(guī)模的危險(xiǎn)較大工程專項(xiàng)方案有無組織專家論證，是否進(jìn)行備案；（2 分）

　專項(xiàng)施工方案評審是否符合《佛山市交通運(yùn)輸工程危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程安全專項(xiàng)施工方案編制和評審工作指南》（佛交〔2013〕201 號）要求；（2 分）

　10

　臨時(shí)用電方案（4 4分）

��； ▲是否按規(guī)定制定臨時(shí)用電方案；（2 分）

　 有無進(jìn)行嚴(yán)格計(jì)算，并附用電平面布置圖；（1 分）

　方案有無針對性不強(qiáng)或不可操作，有無巡視維修保養(yǎng)記錄；（1 分）

　11

　消防安全管理（5 5分）

　▲有； 無消防安全管理制度；（2 分）

　 有無消防器材臺賬及消防設(shè)施布設(shè)圖；（1 分）

　是否確定消防安全責(zé)任人；（2 分）

　12

　“平安工地”建設(shè)活動(dòng)（5 5分）

　▲有無開展“平安工地”建設(shè)活動(dòng)（2 分）

　 有無按照佛交[2013]518 號文開展“平安工地”建設(shè)活動(dòng)，擬定“平安工地”建設(shè)活動(dòng)實(shí)施方案；（2 分）

　有無開展“平安工地”考核評價(jià)工作；（1 分）

　13

　專項(xiàng)整治活動(dòng)（5 5分）

　▲是否開展“防坍塌、防墜落、反三違”及“深化預(yù)防起； 重機(jī)械腳手架等坍塌事故”專項(xiàng)整治活動(dòng)；（2 分）

　 是否制定“防坍塌、防墜落、反三違”及“深化預(yù)防起重機(jī)械腳手架等坍塌事故”專項(xiàng)整治活動(dòng)方案；（2 分）

　是否形成“防坍塌、防墜落、反三違”及“深化預(yù)防起重機(jī)械腳手架等坍塌事故”專項(xiàng)整治活動(dòng)總結(jié)報(bào)告；（1 分）

　14

　重大危險(xiǎn)源預(yù)控（ 10分）

　▲是否對本項(xiàng)目開展危險(xiǎn)源識別評估，是否建立重大危險(xiǎn)； 源登記建檔，是否開展橋隧工程風(fēng)險(xiǎn)評估工作；（4 分）

　 是否正確進(jìn)行重大危險(xiǎn)源識別；對重大危險(xiǎn)源進(jìn)行實(shí)施管理，高級以上風(fēng)險(xiǎn)是否開展風(fēng)險(xiǎn)控制；（3 分）

　檢查人簽名：

　檢查時(shí)間：

　交通運(yùn)輸工程項(xiàng)目安全督查檢查評分表（施工單位外業(yè)）

　項(xiàng)目 名稱：

　施工單位：

　標(biāo)

　段

　號：

　序號

　抽查項(xiàng)

　檢查內(nèi)容

　得分

　檢查情況描述

　1 現(xiàn)場布置 （8 8分）

　▲辦公、拌合、預(yù)制、施工作業(yè)區(qū)域是否設(shè)置齊全工程概況牌、管理人員名單及監(jiān)督電話牌、風(fēng)險(xiǎn)告知牌、安全須知及文明施； 工牌、安全標(biāo)志牌、施工場地布設(shè)圖；（2 分）

　 1.辦公、拌合、預(yù)制、施工作業(yè)區(qū)是否按照要求做好布設(shè)，有無設(shè)置各類圍擋,場內(nèi)交通是否組織不當(dāng)；（2 分）

　2.辦公、拌合、預(yù)制、施工作業(yè)區(qū)是否按規(guī)定配置消防滅火器材，未按規(guī)定設(shè)置消防通道；（2 分）

　3.拌合、預(yù)制、施工作業(yè)區(qū)域有無設(shè)置必要的警示標(biāo)志及操作規(guī)程； （2 分）

　 2 安全防護(hù) （8 8分）

　▲臨邊、臨水、洞口、陡壁等危險(xiǎn)作業(yè)區(qū)域有無防護(hù)、警示標(biāo)志；（2 分）

　 1.臨邊、臨水、洞口、陡壁等危險(xiǎn)作業(yè)區(qū)域防護(hù)是否符合規(guī)定，警示標(biāo)志是否按要求懸掛；（2 分）

　2.危險(xiǎn)品存放、使用、管理等是否符合規(guī)定；（2 分）

　有無書面告知從業(yè)人員和相關(guān)人員作業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，或是否告知緊急情況下采取應(yīng)急措施；（3 分）

　15

　防臺風(fēng)、暴雨及重大節(jié)假日（4 4分）

　▲是否成立防臺風(fēng)、暴雨及重大節(jié)假日領(lǐng)導(dǎo)小組，安排人； 員值班；（2 分）

　 雨季、臺風(fēng)季節(jié)是否做好的各項(xiàng)技術(shù)準(zhǔn)備工作和相應(yīng)的物資準(zhǔn)備，隨時(shí)注意氣象預(yù)報(bào)；（1 分）

　臺風(fēng)來臨前由項(xiàng)目部有無組織安全檢查；（1 分）

　16

　其他（4 4分）

　是否存在違反法定建設(shè)程序和違法分包、轉(zhuǎn)包、掛靠等行為；（4 分）

　 合計(jì)得分

　 3.個(gè)人安全防護(hù)是否符合規(guī)定；（2 分）

　3 臨時(shí)用電 （8 8分）

　▲臨時(shí)用電是否對應(yīng) 用電方案實(shí)施，采用 TN- -S S 接地接零保護(hù)系統(tǒng)，是否符合“三級配電、兩級保護(hù)”要求；（2 分）

　 1.外電防護(hù)是否小于安全距離，線路過道有無保護(hù)；（2 分）

　2.配電箱開關(guān)箱是否違反“一機(jī)、一閘、一漏、一箱”，動(dòng)力與照明線路分配是否得當(dāng)，箱體內(nèi)開關(guān)，漏電保護(hù)裝置安裝使用是否正確；（2 分）

　3.電閘箱無門、無鎖、無防雨措施，電線老化、破皮未包扎；（1 分）

　4.工作接地與重復(fù)接地是否符合要求，保護(hù)零線與工作零線混接，有無設(shè)置 PE 線；（1 分）

　4 設(shè)備機(jī)具（9 9分）

　▲設(shè)備機(jī)具是 否按規(guī)定檢驗(yàn)或驗(yàn)收合格，操作人員是否持證上崗；（2 分）

　 1.起重、升降等特種設(shè)備是否按規(guī)定檢驗(yàn)或驗(yàn)收合格；（2 分）

　2.設(shè)備用電是否規(guī)范，安全標(biāo)示、防護(hù)裝置是否齊全；（1 分）

　3.起重設(shè)備基礎(chǔ)是否穩(wěn)固，軌道是否順直，是否正確安裝道釘或當(dāng)塊，有無作業(yè)時(shí)不使用夾軌鉗；（2 分）

　3.軌道式起重機(jī)有無有效限位或保險(xiǎn)裝置，繩索、吊具、夾具是否存在缺陷；（2 分）

　5 支架及腳手架（ 10分）

　； ▲支架和腳手架是否按審定的搭設(shè)與拆除專項(xiàng)方案施工；（2 分）

　 1. 使用的支架、腳手架管材及主要構(gòu)件是否有合格證，并按規(guī)定抽樣送檢；（2 分）

　2. 支架及腳手架搭設(shè)是否符合相關(guān)規(guī)范要求（掃地桿、剪刀支撐、縱橫向拉桿、基礎(chǔ)承載力不足、支撐面不平或不穩(wěn)等）；（2 分）

　3.支架基礎(chǔ)排水措施是否按要求設(shè)置；（2 分）

　4.支架搭設(shè)后是否經(jīng)預(yù)壓、驗(yàn)收后投入使用；（2 分）

　6 高處作業(yè) （9 9分）

　 ▲是否制定高處作業(yè)專項(xiàng)方案及應(yīng)急預(yù)案； （3 分）

　1. 有無作業(yè)人員上下專用爬梯；2m 以上高處作業(yè)平臺立足點(diǎn)，人員安全帶有無牢靠懸掛點(diǎn)； （3 分）

　 2.高處作業(yè)平臺有無臨邊防護(hù)，是否設(shè)置止落板，下方是否設(shè)置防落網(wǎng)，平臺腳手板是否滿鋪； （3 分）

　 7 基坑

　作業(yè) （9 9分）

　 ▲深大基坑有無專項(xiàng)施工方案，基坑邊坡是否符合安全要求，超過m 5m 基坑有無專項(xiàng)支護(hù)設(shè)計(jì)； （2 分）

　1、基坑開挖前是否嚴(yán)格執(zhí)行深基坑開挖條件驗(yàn)收制度（佛交[2014]648 號）； （2 分）

　 2.基坑深 2m 以上是否采取臨時(shí)防護(hù)，坑邊堆物小于安全距離，基坑支護(hù)是否按規(guī)定觀測； （1 分）

　 3.基坑是否按規(guī)定采取排降水措施，基坑邊坡有無進(jìn)行變形監(jiān)測，支護(hù)設(shè)施產(chǎn)生變形是否采取措施； （1 分）

　 4.基坑是否設(shè)警示標(biāo)志及防護(hù)設(shè)施，基坑是否設(shè)置上下通道或通道設(shè)置是否符合要求； （1 分）

　 5.有人員進(jìn)入挖土機(jī)作業(yè)半徑，挖土機(jī)作業(yè)位置有無不穩(wěn)，不安全，是否按規(guī)定開挖； （1 分）

　 6.基坑支撐結(jié)構(gòu)的拆除方式、順序是否符合專項(xiàng)方案要求； （1 分）

　 8 水上、水下作業(yè) （6 6分）

　 ▲是否經(jīng)海事部門審批并發(fā)布《航行通告》，有無水上水下作業(yè)許可證，租用“三無”船舶，有無水上作業(yè)專項(xiàng)方案； （1 分）

　 1.風(fēng)力超過船舶核定抗風(fēng)等級有無仍繼續(xù)作業(yè)； （1 分）

　 2.施工船的牽牛纜、擺動(dòng)纜活動(dòng)范圍內(nèi)是否設(shè)置安全標(biāo)志，有無人值守、是否有人逗留，船舶消防、救生設(shè)施是否完善，安全裝置有無損壞； （1 分）

　 3.水上各類作業(yè)平臺或人行通道有無安全防護(hù)設(shè)施，是否符合搭設(shè)要求； （1 分）

　 4.潛水員有無證上崗，潛水員是否按規(guī)程正確下潛，值班人員脫崗；（1 分）

　 5.潛水員水下安裝、電焊、切割、爆破時(shí)，是否執(zhí)行安全操作規(guī)程；（1 分）

　 9 路基路面及高邊坡工程 （8 8分）

　 ▲不良地質(zhì)條件下高邊坡或滑坡施工是否制定專項(xiàng)方案； （2 分）

　 1.高邊坡作業(yè)中存在立體交叉作業(yè)或靠近交通要道作業(yè)時(shí)，有無設(shè)置隔離措施； （2 分）

　 2.高陡邊坡作業(yè)時(shí)是否正確搭設(shè)支架或腳手架，或進(jìn)行有效防護(hù)的，是否存在危石未及時(shí)清除； （1 分）

　 3.爆破施工時(shí),是否按方案設(shè)置炮眼，施工人員違規(guī)操作進(jìn)行裝爆，引爆，有無設(shè)置安全區(qū)； （1 分）

　 4.開挖或裝運(yùn)作業(yè)是否存在碰撞隱患，開挖邊溝時(shí)是否進(jìn)行及時(shí)支護(hù)； （1 分）

　 5.基層及路面工程施工過程中有無合理調(diào)配平地機(jī)、推土機(jī)、壓路機(jī)、裝載機(jī)、攤鋪機(jī)等機(jī)械車輛； （1 分）

　 10 橋梁施工 （ 10分）

　▲橋梁施 工中危險(xiǎn)性較大工程的作業(yè)是否制定專項(xiàng)方案，是否執(zhí)行專項(xiàng)方案；（2 分）

　1.人工挖孔樁孔壁有無進(jìn)行防護(hù)，是否設(shè)置高出地面圍欄，樁孔邊沿有無堆物，人工挖孔是否按規(guī)定采用機(jī)械通風(fēng)；（2 分）

　2.橋梁墩柱施工未按規(guī)定搭設(shè)支架；（2 分）

　3.梁板安裝跨公路、鐵路橋梁施工時(shí)有無設(shè)崗哨管理，有無設(shè)置防護(hù)措施；（2 分）

　4. 臨邊、臨空的安全操作平臺是否按要求設(shè)置，周邊防護(hù)及安全標(biāo)識是否齊全；（2 分）

　11 隧道施工 （9 9分）

　▲ 1. 是否滿足安監(jiān)總管二4 [2014]104 號文“隧 道施工安全九條規(guī)定”的要求；（2 分）

　 是否證照齊全，無無資質(zhì)施工、轉(zhuǎn)包、違法分包現(xiàn)象， 人員是否經(jīng)教育培訓(xùn)上崗作業(yè)，洞口有無登記記錄、交接班記錄；（2 分）

　是否按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和設(shè)計(jì)要求編制專項(xiàng)施工方案，是否支（防）護(hù)到位 ；（2 分）

　是否落實(shí)超前水文地質(zhì)探測預(yù)報(bào)各項(xiàng)規(guī)定，是否對有毒有害氣體進(jìn)行監(jiān)測監(jiān)控，有無安裝通風(fēng)設(shè)備，是否嚴(yán)格控制現(xiàn)場作業(yè)人數(shù)； （1分）

　 是否按照規(guī)定嚴(yán)格民用爆炸物品管理；（1 分）

　是否按照規(guī)定設(shè)置逃生通道、制定應(yīng)急預(yù)案、配備應(yīng)急物質(zhì)等； （1分）

　 12 雨季、臺風(fēng)季節(jié)施工（6 6分）

　1.塔吊、施工電梯、井架等施工機(jī)械是否采取加固措施。塔吊吊鉤是否收到最高位置，吊臂是否處于自由旋轉(zhuǎn)狀態(tài)；（2 分）

　 2 工程作業(yè)面和腳手架上的各種材料是否堆放、綁扎固定，以防止被風(fēng)吹落傷人；（2 分）

　3.是否做好工地現(xiàn)場圍墻和工人宿舍生活區(qū)安全檢查，疏通排水溝，保證現(xiàn)場排水暢通；（1 分）

　4.臺風(fēng)、暴雨后，是否進(jìn)行安全檢查，重點(diǎn)是施工用電、臨時(shí)設(shè)施、腳手架、大型機(jī)械設(shè)備；（1 分）

　合計(jì)得分

　 檢查人簽名：

　檢查時(shí)間：

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