瑪納斯縣第十七屆人大

　瑪納斯縣第十七屆人大 第三次會議材料（23）

　瑪納斯縣 2017 年財政預算執(zhí)行情況 和 2018 年財政預算草案的報告

　 ——2018 年 1 月 18 日在瑪納斯縣第十七屆 人民代表大會第三次會議上

　縣財政局局長

　呂校江

　 各位代表：

　受縣人民政府委托，根據(jù)大會議程，現(xiàn)向大會報告瑪納斯縣2017 年財政預算執(zhí)行情況和 2018 年財政預算草案，請予以審議，并請政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。

　一、2017 年預算執(zhí)行情況 2017 年，在縣委的正確領導下，財政部門認真學習貫徹落實黨的十八大、十九大會議精神，堅持解放思想、深化變革、扎實落實、敢于擔當，主動適應經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，綜合運用各項財稅政策措施，合力穩(wěn)增長、調(diào)結構、促改革、惠民生，有力促進了我縣經(jīng)濟社會平穩(wěn)持續(xù)發(fā)展。

�。ㄒ唬�7 2017 年財政預算收支完成情況

　2017 年，完成地方財政收入 119253 萬元,其中：完成一般公

　共預算收入 102279 萬元（含昌吉州三稅分成 4797 萬元），其中：完成稅收收入 52033 萬元（含昌吉州三稅分成 4797 萬元）,完成非稅收入 50246 萬元；完成政府性基金收入 16974 萬元。

　完成地方財政支出 245241 萬元，較上年減支 23803 萬元,下降8.8%，其中:完成一般公共預算支出 231032 萬元，較上年減支 21497萬元，下降 8.5%,其中累計用于教育、文化、社會保障、農(nóng)林水等涉及民生方面的資金支出達 17.64 億元，占一般公共預算支出的76.3%。完成政府性基金支出 14209 萬元，較上年減支 2306 萬元，下降 14%。

�。ǘ�）7 2017 年財政預算平衡情況

　1、一般公共預算平衡情況：一般公共預算收入總計完成 254971萬元。其中：當年一般預算收入 102279 萬元（含昌吉州三稅分成4797 萬元），上級補助收入 133560 萬元，債券轉(zhuǎn)貸收入 15149 萬元，從政府性基金調(diào)入資金 3300 萬元，上年結余 683 萬元。一般公共預算支出總計 254239 萬元，其中：本級一般預算支出 231032萬元，上解支出 8058 萬元，債務還本支出 15149 萬元。收支相抵,年終結余 732 萬元。

　2、政府性基金預算平衡情況：政府性基金預算收入總計完成17855 萬元。其中：當年政府性基金收入 16974 萬元，上級補助 586萬元，上年結余 295 萬元。政府性基金支出 17561 萬元。其中：本級政府性基金支出 14209 萬元，上解農(nóng)業(yè)土地開發(fā)基金 52 萬元，調(diào)出資金 3300 萬元。收支相抵,年終結余 294 萬元。

　3、財政轉(zhuǎn)移支付資金安排使用情況：2017 年，上級下達我縣財政轉(zhuǎn)移支付補助資金 134146 萬元，其中：返還性收入 6407 萬元，

　一般性轉(zhuǎn)移支付補助48250萬元，專項轉(zhuǎn)移支付補助79489萬元（其中：一般公共預算 78903 萬元，政府性基金 586 萬元）。返還性收入、一般性轉(zhuǎn)移支付補助與本級一般預算收入共同構成本級政府財力，主要用于人員、機構運轉(zhuǎn)等剛性支出；專項轉(zhuǎn)移支付補助主要用于有特定用途的項目支出。

　4、地方政府債券使用情況：2017 年上級轉(zhuǎn)貸我縣置換債券資金 15149 萬元，全部用于置換債務系統(tǒng)中的存量債務。

　二、工作中采取的主要措施 2017 年，面對經(jīng)濟新常態(tài)和錯綜復雜的新形勢，財政部門努力克服經(jīng)濟下行壓力和政策性減稅等不利因素影響，攻堅克難，奮力拼搏，積極應對困難挑戰(zhàn)，確保完成全年財政收支任務。

�。ㄒ唬�強化稅收征管力度，依法組織財政收入

　一是進一步完善組織收入工作機制，嚴格落實組織收入責任，加大收入形勢分析力度，引導企業(yè)轉(zhuǎn)方式、調(diào)結構、增效益。二是始終堅持依法征稅，充分發(fā)揮綜合治稅平臺統(tǒng)籌協(xié)調(diào)功能，不斷完善稅收征管措施。三是嚴格落實非稅收入分類規(guī)范管理，充分挖掘非稅收入增收潛力。

�。ǘ�）著力保障民 生建設，持續(xù)增進民生福祉

　1、教育方面：全年投入4.28億元。一是加大基礎教育辦學條件投入力度。投入1.7億元新建13所雙語幼兒園、五中、六小及一中教學樓，不斷改善基礎教育辦學條件；二是投入1900萬元建立農(nóng)村學前免費教育和高中免費教育保障機制，真正實現(xiàn)我縣從幼兒到高中的15年免費教育；三是投入1260萬元全面落實生均公用經(jīng)費標準及“兩免一補”政策，推動義務教育事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

　2、文化體育與傳媒方面：全年投入5671萬元。一是繼續(xù)加大文體基礎設施建設投入力度,陸續(xù)實施了土炮營沙漠公園、游泳館、圖書館等一批基礎設施項目。二是大力推進公共文化活動發(fā)展，組織開展了冰雪風情旅游節(jié)、首屆全民運動會等文體活動。

　3、醫(yī)療衛(wèi)生方面：全年投入1.45億元。一是繼續(xù)加大醫(yī)療衛(wèi)生基礎設施建設投入力度。投資9500萬元建成中醫(yī)院項目及清水河、涼州戶兩個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、14所村衛(wèi)生室；二是投入2196萬元用于兩所縣級公立醫(yī)院改革，確保公立醫(yī)院改革全面、有序推進；三是是優(yōu)先保障醫(yī)療保險和全民免費健康體檢。投入6792萬元用于新農(nóng)合、城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險和全民免費健康體檢。

　4、社會保障和就業(yè)方面：全年投入 2.06 億元。一是投入 3092萬元用于城鄉(xiāng)低保、五保、三無和孤兒等社會救助工作，保障困難群體基本生活；二是鼎力支持就業(yè)和再就業(yè)政策落實。投入 2600萬元支持和發(fā)展職業(yè)培訓、公益性崗位等就業(yè)、再就業(yè)工作；三是穩(wěn)步推進養(yǎng)老保險制度改革。投入 1.26 億元確保機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險改革平穩(wěn)過渡，促進社會保障體系日趨完善。

　5、農(nóng)林水事務方面：全年投入4.09億元。一是積極籌資推進重點項目建設。投入1.47億元實施濕地公園治理、瑪河灌區(qū)節(jié)水改造、塔西河石建房渠首除險加固、塔西河二級水電站機組擴容、高標準農(nóng)田建設等一批重大項目工程；二是積極推動再生水綜合循環(huán)利用。投入7933萬元完成再生水綜合利用碳匯林工程，解決污水排放問題，提高資源利用效率。三是扎實落實各項強農(nóng)惠農(nóng)政策。發(fā)放棉花補貼、糧食直補、農(nóng)機購置補貼、耕地地力保護補貼、退耕還林等各項惠農(nóng)補貼資金2.59億元。

　6、城鄉(xiāng)社區(qū)事務方面：全年投入 22 億元。一是重點推進新型城鎮(zhèn)化建設。投入 17.6 億元建成安居富民房 730 套、公租房 291套，實施城市棚戶區(qū)改造 3300 戶，鄉(xiāng)鎮(zhèn)危房改造 778 戶；二是加快推進城鄉(xiāng)基礎設施建設。投入 3.8 億元建成南城區(qū)二級客運站、南園路等 136 公里城鄉(xiāng)道路及供排水管線等；三是強化新型基層治理建設。投入 4330 萬元改造北城老舊小區(qū)和北公園等基礎設施條件，建成塔河工業(yè)園區(qū)特勤消防站和中心集貿(mào)市場項目等。

�。ㄈ�）深化財稅體制改革，切實推進體制完善

　一是進一步完善政府預算體系，推進全口徑財政預算管理，科學合理編制收支預算。二是穩(wěn)步推進政府預決算公開工作，重點關注預決算公開數(shù)據(jù)真實性。三是完善結余結轉(zhuǎn)資金定期清理機制，盤活財政存量資金。2017 年，我縣共計盤活財政存量資金 7968萬元，統(tǒng)籌安排用于急需資金的教育、衛(wèi)生等重點民生項目，充分發(fā)揮了財政資金的使用效益。四是開展預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控，將全縣136 戶集中支付單位全部納入監(jiān)控，實時掌握財政資金支付清算過程，有效防范了資金支付風險。五是開展縣鄉(xiāng)財政資金檢查，對財政安排的 2014-2016 年各類專項資金展開了全覆蓋式的清理核查，對相關問題要求限期整改，并建章立制，形成常態(tài)化監(jiān)管機制。

�。ㄋ模�

　整合利用國有資產(chǎn)，推進投融資體系建設

　加強國有平臺建設，通過市場化運作，盤活存量國有資產(chǎn)，確保國有資產(chǎn)保值增值，積極探索，做大做強國有投融資平臺，組建和改造七大融資平臺公司。實施了 S115 線改擴建等 19 個 PPP 項目，完成總投資 22.82 億元；大力支持本土企業(yè)開展股份制改造和

　上市的前期準備工作；提升和完善“四位一體”、“4321”融資模式，共協(xié)調(diào)貸款 3 億元，緩解了中小微企業(yè)融資難問題。

　（五）加強政府債務管理，防范財政金融風險

　健全地方政府債務管理機制，嚴格執(zhí)行《預算法》和財政部有關規(guī)定，舉債一律采取在自治區(qū)人大批準的債務限額內(nèi)發(fā)行債券的方式。健全地方政府性債務風險應急處置工作機制，制定了政府性債務風險應急處置預案，堅決防范系統(tǒng)性、區(qū)域性風險。

�。�六）堅持精準扶貧戰(zhàn)略，助力打贏脫貧攻堅戰(zhàn)

　全面落實縣委 “六個精準、五個一批”的要求，全年安排財政扶貧專項資金 4242 萬元，重點用于扶持貧困農(nóng)牧民暖圈建設、義務教育階段家庭困難貧困子女寄宿生生活補助和各類社會保障，并入股融資平臺公司 1000 萬元實施理財投資項目，確保全縣 303 戶776 人精準扶貧戶年底獲得不低于 10%的分紅收益，實現(xiàn)貧困戶精準增收。

�。ㄆ撸﹫猿忠婪ɡ碡斃砟睿瑥娀�財政監(jiān)督管理

　一是繼續(xù)貫徹大監(jiān)督理念，建立健全覆蓋財政運行全過程的財政監(jiān)督檢查機制，加大對財政專項資金、重點民生工程、政府投資項目等方面的監(jiān)督力度。二是穩(wěn)步推進財政內(nèi)控機制建設，建立并完善內(nèi)控相關制度，嚴格遵守財政工作規(guī)矩程序，加大風險防控，確保財政資金安全運行。三是嚴格按照《預算法》規(guī)定，及時上報預算執(zhí)行情況和預算草案、預算調(diào)整報告及債務情況報告，主動接受監(jiān)督。

　2017 年，經(jīng)過共同努力，我縣財政預算執(zhí)行情況總體良好，各項財政改革發(fā)展工作取得了新進展。同時，我們也要清醒地認識

　到當前財政工作還存在一些困難和問題：一是財政收入質(zhì)量不高，非稅收入占比較大，可用財力相對較少，財政實力有待加強。二是在經(jīng)濟下行的大環(huán)境下，支持我縣財政收入的企業(yè)稅源匱乏，財政增收緩慢，而民生建設需求持續(xù)加大，人員、還本付息等剛性支出進一步增加，財政收支矛盾日益凸顯。三是財政支出結構有待進一步優(yōu)化，資金使用效益尚需提高等。這些問題我們將高度重視，在今后的工作中切實加以研究、解決。

　三、2018 年財政預算草案 （一）8 2018 年財政收入目標

　2018 年計劃完成地方財政收入 118205 萬元。其中：一般預算收入 107392 萬元（含上劃州三稅分成 4000 萬元），較上年增長5%；力爭完成 112506 萬元，較上年增長 10%；政府性基金收入 10813萬元，較上年預算增長 8%。

�。ǘ�）一般公共預算收支平衡情況

　預計總財力145738萬元,較上年預算減少1622萬元,下降1.1%,其構成為:一般預算收入 103392 萬元（不含上劃三稅 4000 萬元）,加上轉(zhuǎn)移支付補助 40803 萬元(兩稅返還 1893 萬元+所得稅基數(shù)返還 714 萬元+體制補助收入 3103 萬元+均衡性轉(zhuǎn)移支付 9176 萬元+調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付 15169 萬元+農(nóng)村稅費改革 2031 萬元+縣級基本財力保障機制獎補資金 6370 萬元+教育轉(zhuǎn)移支付補助 271 萬元+重點生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付 2076 萬元)+從政府性基金收入中調(diào)入 3000萬元+從預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金中調(diào)入 454 萬元+上年結余 589 萬元，減去上解交通、水利、人才專項 2500 萬元。安排一般公共預算支出145738 萬元，收支相抵，當年預算平衡。

�。ㄈ�）支出預算安排情況

　安排個人部分支出 103815 萬元，主要包括工資、津貼、維穩(wěn)值班補助、養(yǎng)老保險等人員支出及城鄉(xiāng)低保、優(yōu)撫救助等各類社會保障支出；安排機構運行支出 10555 萬元,包括辦公用房取暖費、公檢法司保障，教育公用經(jīng)費及基層政權經(jīng)費等。安排償債支出3903 萬元。安排專項經(jīng)費 27465 萬元，其中：項目前期費 1500 萬元，工業(yè)園區(qū)發(fā)展專項 1500 萬元，教育費附加安排支出 1841 萬元，衛(wèi)計專項 2203 萬元，城市運營管理費 2448 萬元，城市道路建設2316 萬元，惠農(nóng)及扶貧專項 2100 萬元、農(nóng)村轉(zhuǎn)移支付 1179 萬元、平原林場轉(zhuǎn)移支付 1051 萬元等。

�。ㄋ模┱�府性基金收支情況

　完成政府性基金收入 10813 萬元，其中：國有土地使用權出讓收入 10433 萬元。安排政府性基金支出 10813 萬元，其中：國有土地使用權出讓支出7173萬元,調(diào)至一般公共預算3000萬元,上解自治州政府性引導基金 78 萬元。收支相抵后預算平衡。

　2018 年財政預算安排本著“�；�本、保重點、保民生、保運轉(zhuǎn)、壓一般”的原則，確保政策性增資和各項重點民生支出落實到位；優(yōu)化支出結構，盤活存量資金，大力壓縮一般性支出，按照單位“三公”經(jīng)費零增長的原則安排“三公”經(jīng)費預算，部門預算安排的各部門業(yè)務費全部較 2017 年標準壓減 5%。

　四、完成 2018 年任務采取的措施 （一）強化財政收入征管，確保財政收入穩(wěn)步增長

　全面貫徹落實上級各項決策部署，完善收入目標考核機制，科學安排收入預算。充分發(fā)揮綜合治稅平臺的作用，進一步完善協(xié)稅

　護稅協(xié)調(diào)機制。健全完善財政支持產(chǎn)業(yè)扶持政策，拓寬稅源，促進增收。加大招商引資力度，積極扶持中小微企業(yè)和短平快項目，培育新的經(jīng)濟增長點。

　（二）優(yōu)化財政支出結構，著力提升財政保障能力

　優(yōu)先保障工資、津貼、機構運轉(zhuǎn)等剛性支出，全力保障縣委確定的重大民生項目資金。嚴格控制行政運行成本，確保“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費只減不增。

�。ㄈ�）發(fā)揮財政杠桿作用，推動經(jīng)濟社會平穩(wěn)發(fā)展

　1 1 、發(fā)揮財政資金合力，強化惠農(nóng)政策落實

　一是繼續(xù)安排扶貧專項資金 1000 萬元，重點扶持貧困農(nóng)牧民增加收入，確保全縣貧困人口如期脫貧。二是全面落實各項惠農(nóng)政策，及時足額的將各項補貼資金發(fā)放到農(nóng)牧民手中,同時不斷強化惠農(nóng)資金的監(jiān)管和績效考評。三是實施農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目，投入1260 萬元建設六戶地鎮(zhèn)、北五岔鎮(zhèn) 1 萬畝高標準農(nóng)田，促進農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。

　2 2 、促進生態(tài)文明建設，打造良好投資環(huán)境

　繼續(xù)加大生態(tài)文明建設資金投入力度，建立生態(tài)文明考核機制，安排 500 萬元生態(tài)文明考核獎勵專項資金。積極落實國家重點生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金，落實草原生態(tài)獎補等政策。支持實施兩河流域、國家濕地公園生態(tài)恢復和保護建設，鞏固提升漿粕化纖企業(yè)環(huán)境綜合整治成果。

　3 3 、推進美麗鄉(xiāng)村建設，提升農(nóng)民幸福指數(shù)

　按照“村莊美、村民富、村風好”的建設要求，積極爭取上級補助資金，加大項目整合力度，繼續(xù)推進美麗鄉(xiāng)村建設。堅持新建

　和改造相結合的原則，籌集資金重點打造柴場村、下八家戶村，并進一步鞏固提升小海子村、鄭家莊村等一批現(xiàn)有美麗鄉(xiāng)村示范點。

　（四）完善民生保障政策，支持惠民工程有序落實

　1 1 、支持暖心惠民，保障重點民生項目建設

　堅持集中財力辦大事，統(tǒng)籌各類財政性資金，大力支持農(nóng)牧區(qū)基礎設施建設，加快災后重建、易地扶貧搬遷項目實施進度，全力保障重點民生工程資金需求。

　2 2 、支持教育惠民，推動教育事業(yè)均衡發(fā)展 計劃安排 2000 萬元全力保障學前三年和高中免費教育，在我縣全面實現(xiàn) 15 年免費教育；安排 1300 萬元建立城鄉(xiāng)義務教育保障機制；進一步加大基礎設施建設投入力度，計劃安排 1.25 億元新建二中綜合教學樓，二小、四小、六小、五中四所學校運動場及塔西河學校教室。

　3 3 、支持醫(yī)療惠民，推進醫(yī)療衛(wèi)生服務建設

　啟動縣醫(yī)院內(nèi)科大樓、疾控中心辦公樓建設項目。全面推進城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險的整合工作，進一步推進縣級公立醫(yī)院改革和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院標準化驗收，常態(tài)化開展全民免費健康體檢。

　4 4 、支持社保惠民，建立健全社會保障體系

　積極支持智慧健康養(yǎng)老示范基地和民政福利園區(qū)建設；全力保障城鄉(xiāng)低保、三無等特困人員供養(yǎng)、殘疾人“兩項補貼”、優(yōu)撫對象生活補助等方面資金需求，提升城鄉(xiāng)居民的滿意度和幸福感。

�。ㄎ澹﹦�(chuàng)新投融資體制機制，融合多方力量參與建 設

　進一步引進社會資本參與城市基礎設施建設。整合、盤活各類國有資產(chǎn)，提升國有融資平臺融資能力。建立國有企業(yè)考核機制，

　激活企業(yè)提質(zhì)增效，促進國有資產(chǎn)保值增值。進一步完善“四位一體“、“4321”等融資模式，加強與金融機構合作，解決中小微企業(yè)融資難題。

　（六）加強財政管理水平，提高財政資金使用效益

　1 1 、盤活財政存量資金。繼續(xù)加強財政結轉(zhuǎn)結余資金管理，加大財政存量資金盤活力度，對結余資金和連續(xù)兩年未用完的結轉(zhuǎn)資金，一律收回財政，加大整合力度，統(tǒng)籌安排到穩(wěn)增長、調(diào)結構、惠民生的重點領域和關鍵環(huán)節(jié)，提高資金使用效益。

　2 2 、加強財政資金管理。加強專項資金管理，常態(tài)化開展縣鄉(xiāng)財政資金檢查工作；全面推進預算績效管理工作，提升績效評價質(zhì)量，加強績效評價結果運用，將績效評價結果作為編制預算的重要依據(jù)。

　3 3 、 加強政府債務管理。加大政府債務管理力度，嚴守中央關于政府債務管理的紅線和底線。切實履行償債責任，著力防范化解債務風險。做好政府債務項目管理和存量債務置換工作，堅決防范系統(tǒng)性區(qū)域性風險，實現(xiàn)我縣債務的良性可控。

　4 4 、主動接受監(jiān)督。加強財政監(jiān)督檢查，嚴格遵守《預算法》、《會計法》、《政府采購法》等財稅法律法規(guī)，嚴格預算審批程序，自覺接受人大、政協(xié)、審計和社會各界的監(jiān)督。

　各位代表，2018 年，全面完成財政收支預算、深入推進財稅體制改革，責任重大，使命光榮。我們將以十九大精神為指導，在縣委的正確領導下，堅定信心、變化變革、敢于擔當、務求實效，為在全疆率先步入小康社會，實現(xiàn)“均衡鳳城、幸福瑪納斯”的宏偉目標作出新的貢獻！

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