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發(fā)布時間:2020-07-25 來源: 講話發(fā)言 點擊： 
1 法律、法規(guī)和標準 評審人員：
企業(yè)陪同人員：
檢查時間：
評審得分：
A A 級
要素
B B 級要素
標準化
要求
企業(yè)達標標準
評審方法
評審標準
現(xiàn)場 評審 情況
評審得分
否決項
扣分項
1 法律、法規(guī) 和標準
(100分）
1.1法律 、法 規(guī)和 標準 的識 別和 獲取
(50分）
1.企業(yè)應建立識別和獲取適用的安全生產法律、法規(guī)、標準及其他要求的管理制度，明確責任部門，確定獲取渠道、方式和時機，及時識別和獲取，定期更新。
1.建立識別和獲取適用的安全生產法律法規(guī)、標準及政府其他有關要求的管理制度； 2.明確責任部門、獲取渠道、方式； 3.及時識別和獲取適用的安全生產法律法規(guī)和標準及政府其他有關要求； 4.形成法律法規(guī)、標準及政府其他有關要求的清單和文本數(shù)據(jù)庫，并定期更新。
查文件：
1.識別和獲取適用的安全生產法律、法規(guī)、標準及政府其他要求的制度； 2.適用的法律法規(guī)、標準及政府其他要求的清單和文本數(shù)據(jù)庫； 3.定期更新記錄。
未明確專門部門定期識別和獲取，扣 扣 0 50 分（B B級要素否決項）。
1.識別和獲取的法律、法規(guī)、標準及政府其他要求，一項不符合扣 1 分； 2.法律法規(guī)、標準及政府其他要求未識別到條款，一項扣 1 分； 3.未形成清單或文本數(shù)據(jù)庫，扣 5 分； 4.未及時更新清單或文本數(shù)據(jù)庫，扣 5 分。
2.企業(yè)應將適用的安全生產法律、法規(guī)、標準及其他要求及時傳達給相關方。
采用適當?shù)姆绞�、方法，將適用的安全生產法律、法規(guī)、標準及其他要求及時傳達給相關方。
查文件：
1.文件發(fā)放記錄； 2.培訓記錄、告知書、宣傳材料。
詢問：
相關方是否接收到企業(yè)傳達的相關信息。
未及時將適用的法律、法規(guī)、標準及其他要求向相關方進行傳達，一項不符合扣 1 分。
1.2法律 、法 規(guī)和 標準 符合 性評價
企業(yè)應每年至少 1 次對適用的安全生產法律、法規(guī)、標準及其他要求的執(zhí)行情況進行符合性評價，消除違規(guī)現(xiàn)象和1.每年至少 1 次對適用的安全生產法律、法規(guī)、標準及其他有關要求的執(zhí)行情況進行符合性評價； 2.對評價出的不符合項進行原因分析，制定整改計劃和措施； 3.編制符合性評價報告。
查文件：
1.符合性評價報告、記錄； 2.不符合項整改記錄。
未進行符合性評價，扣0 50 分（B B 級要 素 否 決）
項）。
1.未編制符合性評價報告，扣 5 分； 2.未對所有適用的法律、法規(guī)、標準及其他有關要求進行評價，一項扣 2 分； 3.對評價出的不符合項未進行原因分析的，一項扣 2分；未制定整改計劃或整
A A 級
要素
B B 級要素
標準化
要求
企業(yè)達標標準
評審方法
評審標準
現(xiàn)場 評審 情況
評審得分
否決項
扣分項
(50分）
行為。
改措施，或整改措施不落實，一項扣 2 分。
2 機構和職責 評審人員：
企業(yè)陪同人員：
檢查時間：
評審得分：
A A 級要素
B B 級要素
標準化
要求
企業(yè)達標標準
評審方法
評審標準
現(xiàn)場 評審 情況
評審
得分 否決項
扣分項
A A 級要素
B B 級要素
標準化
要求
企業(yè)達標標準
評審方法
評審標準
現(xiàn)場 評審 情況
評審
得分 否決項
扣分項
2 機構 和職 責
(100分）
2.1 方 針目標
(20分）
1.企業(yè)應堅持“安全第一，預防為主，綜合治理”的安全生產方針。主要負責人應依據(jù)國家法律法規(guī)，結合企業(yè)實際，組織制定文件化的安全生產方針和目標。安全生產方針和目標應滿足：
（1）形成文件，并得到所有從業(yè)人員的貫徹和實施； （2）符合或嚴于相關法律法規(guī)的要求； （3）與企業(yè)的職業(yè)安全健康風險相適應； （4）目標予以量化； （5）公眾易于獲得。
1.主要負責人組織制定符合本企業(yè)實際的、文件化的安全生產方針； 2.主要負責人組織制定符合企業(yè)實際的、文件化的年度安全生產目標； 3.安全生產目標應滿足：
�。�1）形成文件，并得到所有從業(yè)人員的貫徹和實施； （2）符合或嚴于相關法律法規(guī)的要求； （3）與企業(yè)的職業(yè)安全健康風險相適應； （4）根據(jù)安全生產目標制定量化的安全生產工作指標； （5）應以公眾易于獲得的方式發(fā)布安全生產目標。
查文件：
安全生產方針，年度安全生產目標。
詢問：
抽查從業(yè)人員是否知道本企業(yè)安全生產方針和安全生產目標。
現(xiàn)場檢查：
安全生產方針和安全生產目標告知情況。
未制定安全生產方針或年度安全生產目標，扣0 20 分（B B 級要 素 否 決）
項）。
1.缺一項扣 2 分； 2.安全生產目標不滿足標準要求，一項不符合扣 1 分； 3.從業(yè)人員不了解安全生產方針或安全生產目標，1 人次扣 1 分； 4．沒有制定安全生產工作指標或指標未進行量化，扣 2 分； 5.發(fā)布安全生產目標的方式不符合公眾易于獲得的要求，扣2分。
2.企業(yè)應簽訂各級組織的安全目標責任書，確定量化的年度安全工作目標，并予以考核。企業(yè)各級組織應制定年度安全工作計劃，以保證年度安全工作目標的有效完成。
1.將企業(yè)年度安全目標分解到各級組織（包括各個管理部門、車間、班組），簽訂安全生產目標責任書； 2.定期考核安全生產目標完成情況； 3.企業(yè)及各級組織應制定切實可行的年度安全生產工作計劃。
查文件：
1.企業(yè)的年度安全生產目標和安全生產工作計劃； 2.各級組織的安全生產目標責任書； 3.各級組織年度安全生產工作計劃； 4.安全生產目標責任書的考核與獎懲記錄。
詢問：
未簽訂各級組織的安全目 標 責 任扣 書，扣 20分（B B 級要）
素否決項）。
1.每缺一個組織的安全生產目標責任書，扣2 分； 2.安全生產目標責任書內容與本組織的安全生產職責不符，扣 1分； 3.企業(yè)未制定年度安全生產工作計劃，扣 4分；各級組織未制定年度安全生產工作計劃，缺一個組織扣 2 分；
A A 級要素
B B 級要素
標準化
要求
企業(yè)達標標準
評審方法
評審標準
現(xiàn)場 評審 情況
評審
得分 否決項
扣分項
1.主要負責人及各級組織負責人是否了解各自安全生產目標； 2.抽查從業(yè)人員是否了解本組織的安全生產目標。
4.未定期考核，扣4分；考核與安全生產目標責任書內容不符，扣 2分； 5.未落實安全生產目標考核獎懲，扣 2 分； 6.有關人員不了解本組織的安全生產目標，1 人次扣 1 分。
2.2 負 責人
(20分）
1.企業(yè)主要負責人是本單位安全生產的第一責任人,應全面負責安全生產工作,落實安全生產基礎和基層工作。
1.明確企業(yè)主要負責人是安全生產第一責任人； 2.主要負責人對本單位的危險化學品安全管理工作全面負責，落實安全生產基礎與基層工作。
查文件：
安全生產責任制。
詢問：
1.主要負責人的安全生產職責； 2.對本單位的危險化學品安全管理工作情況； 3.本單位安全生產基礎和基層工作情況和做法。
未明確第一責任人，或不 符 合 規(guī)扣 定，扣 20分（B B 級要）
素否決項）。
主要負責人對本單位的危險化學品安全管理工作情況、對安全生產基礎管理工作情況不清楚，扣 5 分。
2.企業(yè)主要負責人應組織實施安全標準化，建設企業(yè)安全文化。
1.主要負責人組織開展安全生產標準化建設； 2.制定安全生產標準化實施方案，明確實施時間、計劃、責任部門和責任人； 3.制定安全文化建設計劃或方案；
查文件：
1.查企業(yè)安全生產標準化實施方案； 2.主要負責人組織和參與安全生產標準化建設的記錄； 3.安全文化建設計劃或方案。
1.安全生產標準化實施方案內容，一項不符合扣 2 分； 2.無主要負責人組織或參與安全生產標準化記錄，扣 3 分； 3.未制定安全文化建設計劃或方案，扣2分。
A A 級要素
B B 級要素
標準化
要求
企業(yè)達標標準
評審方法
評審標準
現(xiàn)場 評審 情況
評審
得分 否決項
扣分項
二級企業(yè)應初步形成安全文化體系 。
查文件：
安全文化體系有關文件。
詢問：
主要負責人及有關人員對安全文化內容掌握情況。
二級企業(yè)
未初步形成安全文化體系，扣 100分（A A 級要。
素否決項）。
3.企業(yè)主要負責人應作出明確的、公開的、文件化的安全承諾，并確保安全承諾轉變?yōu)楸匦璧馁Y源支持。
1.安全承諾的內容應明確、公開、文件化； 2.主要負責人應確保安全生產標準化所需的資金、人員、時間、設備設施等資源。
查文件：
1.主要負責人安全承諾書； 2.資源配備文件及使用記錄。
詢問：
1.主要負責人如何提供資源支持； 2.從業(yè)人員是否知道主要負責人的安全承諾。
現(xiàn)場檢查: :
安全承諾告知情況。
1.主要負責人未作出安全承諾，扣 10 分； 2.安全承諾未明確、公開、文件化，一項不符合扣 2 分； 3.資源支持、配備不充分，一項不符合扣2分； 4.從業(yè)人員不清楚主要負責人的安全承諾，1 人次扣 1 分。
4.企業(yè)主要負責人應定期組織召開安全生產委員會或領導小組會議（以下簡稱安委會）。
主要負責人定期組織召開安委會會議，或定期聽取安全生產工作情況匯報，了解安全生產狀況，解決安全生產問題。
查文件：
1.查安委會會議記錄或紀要； 2.安全生產工作匯報資料。
詢問：
主要負責人聽取安全生產工作匯報的情況。
1.主要負責人未定期召開安委會會議或聽取匯報，扣 10 分； 2.未形成會議記錄或紀要，扣 2 分； 3.安全生產問題未及時解決，一項不符合扣2 分。
A A 級要素
B B 級要素
標準化
要求
企業(yè)達標標準
評審方法
評審標準
現(xiàn)場 評審 情況
評審
得分 否決項
扣分項
5. 1 . 落實領導干部帶班制度； 2．主要負責人要對領導干部帶班負全責。
查文件：
1.領導干部帶班制度； 2.領導干部帶班記錄及考核記錄。
詢問：
主要負責人等有關負責人了解和執(zhí)行帶班制度的情況。
未實施領導干部帶班，扣 扣 0 20 分（B B級要素否決項）。
1.領導干部無故不參加帶班，1 人次扣 2 分； 2.帶班記錄一項不符合扣 1 分； 3.未按規(guī)定進行領導帶班制度執(zhí)行情況考核，扣 2 分； 4.主要負責人不清楚領導干部帶班情況，扣2 分。
2.3 職責
(30分）
1.企業(yè)應制定安委會和管理部門的安全職責。
制定安委會和各管理部門及基層單位的安全職責。
查文件：
安全生產責任制文件及內容。
詢問：
各管理部門及基層單位負責人是否清楚本部門安全職責。
1.缺少一個管理部門或基層單位的安全職責，扣 2 分； 2.安全生產責任制內容與部門安全職責不符合，一項扣 2 分； 3.主要負責人不清楚安委會安全職責，扣 10分； 4.有關人員不了解本部門安全職責，1 人次扣 2 分。
5.缺少安委會的安全職責,扣 10 分。
2.企業(yè)應制定主要負責人、各級管理人員和從業(yè)人員的安全職責。
1.明確主要負責人安全職責，對《安全生產法》規(guī)定的主要負責人安全職責進行細化；
2.明確各級管理人員的安全職責，做到“一崗一責”； 查文件：
安全生產責任制。
詢問：
1.主要負責人是否了解《安全生產法》規(guī)1. 未建立安全生產責任扣 制，扣 100分（A A 級要； 素否決項）；
1.安全職責與其所在崗位職責不符合，一項扣 2 分； 2.其他人員對其安全職責不清楚，1 人次扣
A A 級要素
B B 級要素
標準化
要求
企業(yè)達標標準
評審方法
評審標準
現(xiàn)場 評審 情況
評審
得分 否決項
扣分項
3.明確從業(yè)人員安全職責，做到“一崗一責”。
定的安全職責和細化后的安全職責內容； 2．各級管理人員、從業(yè)人員對各自職責是否清楚。
2. 主要負責人對其安全職 責 不 清扣 楚，扣 30分（B B 級要。
素否決項）。
2 分。
3.企業(yè)應建立安全生產責任制考核機制，對各級管理部門、管理人員及從業(yè)人員安全職責的履行情況和安全生產責任制的實現(xiàn)情況進行定期考核，予以獎懲。
1.建立安全生產責任制考核機制； 2.對企業(yè)負責人、各級管理部門、管理人員及從業(yè)人員安全生產責任制進行定期考核，予以獎懲。
查文件：
1.安全生產責任制考核制度； 2.考核、獎懲決定文件，及獎懲兌現(xiàn)情況。
現(xiàn)場檢查：
財務記錄、行政文件。
未建立安全責任制考核機制，扣 30分（B B 級要）
素否決項）。
未按考核制度對企業(yè)負責人、各級管理部門和從業(yè)人員的安全責任制進行定期考核，予以獎懲，一項不符合扣2 分。
二級企業(yè)建立了健全的安全生產責任制和安全生產規(guī)章制度體系，并能夠持續(xù)改進。
查文件：
安全生產責任制和安全生產規(guī)章制度文件。
不符合，扣0 100 分（A A級要素否決項）。
2.4 組 織機構
(20分）
1.企業(yè)應設置安委會，設置安全生產管理部門或配備專職安全生產管理人員，并按規(guī)定配備注冊安全工程師。
1.設置安委會； 2.設置安全管理機構或配備專職安全管理人員。安全生產管理機構要具備相對獨立職能。專職安全生產管理人員應不少于企業(yè)員工總數(shù)的 2%（不足 50 人的企業(yè)至少配備 1 人），要具備化工或安全管理相關專業(yè)中專以上學歷，有從事化工生產相關工作 2 年以上經歷； 3.按規(guī)定配備注冊安全工程師，且至少有一名具有 3 年化工安全生產經歷；或委托安全生產中介機構查文件：
1.安委會、安全生產管理部門或專職安全管理人員配備文件。
2.注冊安全工程師配備或委托文件。
3.安全生產管理人員的學歷、工作經歷。
4.與提供安全生產管理服務的中介機構簽訂的協(xié)議(合同).
未設置安委會、安全生產管理部門或配備專職安全管理人扣 員，扣 100分（A A 級要）
素否決項）。
1.專職安全管理人員配備不符合要求，一項扣 2 分； 2.未按規(guī)定配備注冊安全工程師，或未按規(guī)定委托中介機構，扣 2分； 3.注冊安全工程師不具有化工安全生產經歷，扣 1 分。
A A 級要素
B B 級要素
標準化
要求
企業(yè)達標標準
評審方法
評審標準
現(xiàn)場 評審 情況
評審
得分 否決項
扣分項
選派注冊安全工程師提供安全生產管理服務。
2.企業(yè)應根據(jù)生產經營規(guī)模大小，設置相應的管理部門。
1.根據(jù)生產經營規(guī)模設置相應管理部門； 2.生產、儲存劇毒化學品、易制毒危險化學品的單位，應當設置治安保衛(wèi)機構,配備專職治安保衛(wèi)人員。
查文件：
1.管理部門設置文件； 2.治安保衛(wèi)部門設置及專職治安保衛(wèi)人員配置文件。
1.機構設置與企業(yè)生產經營規(guī)模不符，扣 2分； 2.未設置治安保衛(wèi)機構或配備專職治安保衛(wèi)人員，一項扣 1 分。
3.企業(yè)應建立、健全從安委會到基層班組的安全生產管理網(wǎng)絡。
建立從安全生產委員會到管理部門、車間、基層班組的安全生產管理網(wǎng)絡，各級機構要配備負責安全生產的人員。
查文件：
1.建立安全生產委員會、管理部門、車間、基層班組的安全生產管理網(wǎng)絡的文件。
詢問：
有關人員是否了解安全生產管理網(wǎng)絡構成。
1.未建立安全生產管理網(wǎng)絡，扣 2 分。
2.安全生產管理網(wǎng)絡中每缺 1 個單位或 1 個單位未明確安全管理人員，一項扣 2 分； 3.有關人員不清楚安全生產管理網(wǎng)絡構成，1 人次扣 1 分。
2.5 安 全生 產投 入（ （ 10分）
1.企業(yè)應依據(jù)國家、當?shù)卣挠嘘P安全生產費用提取規(guī)定，自行提取安全生產費用，專項用于安全生產。
根據(jù)國家及當?shù)卣?guī)定，建立和落實安全生產費用管理制度，確保安全生產需要。
查文件：
安全生產費用管理制度。
未按有關規(guī)定投入安全生產費用，扣 扣 0 10 分（B B級要素否決）
項）。
安全生產費用管理制度內容不符合有關規(guī)定，一項扣 1 分。
2.企業(yè)應按照規(guī)定的安全生產費用使用范圍，合理使用安全生產費用，建立安全生產費用臺賬。
1.按照國家及地方規(guī)定合理使用安全生產費用； 2.建立安全生產費用臺帳，載明安全生產費用使用情況。
查文件：
1.安全生產費用管理制度； 2.安全生產費用臺帳。
詢問：
1.未規(guī)定安全生產費用使用范圍，扣 5 分；
2.未建立安全生產費用臺帳，扣 2 分； 3.安全生產費用臺帳
A A 級要素
B B 級要素
標準化
要求
企業(yè)達標標準
評審方法
評審標準
現(xiàn)場 評審 情況
評審
得分 否決項
扣分項
安全生產費用管理部門對安全生產費用使用情況。
現(xiàn)場檢查：
安全生產費用使用情況與臺帳記錄是否符合。
內容與規(guī)定要求不符，一項扣 1 分； 4.安全生產費用使用情況與臺帳記錄不符，一項扣 1 分。
3.企業(yè)應依法參加工傷保險或安全責任險，為從業(yè)人員繳納保險費。
依法參加工傷保險，為全體從業(yè)人員繳納保險費。
查文件：
企業(yè)為從業(yè)人員交納保險憑證。
未參加工傷社會保險，扣 5 分；每漏繳工傷保險費 1 人次扣 1 分。
實行全員安全風險抵押金制度或安全責任保險。
查文件：
風險抵押金或安全責任保險考核記錄。
未考核兌現(xiàn)，扣 2 分。
3 風險管理 評審人員：
企業(yè)陪同人員：
檢查時間：
評審得分：
A A 級
要素
B B 級要素
標 準化
要求
企業(yè)達標標準
評審方法
評審標準
現(xiàn)場 評審 情況
評審得分 否決項
扣分項
3 3 .1
范 圍與 評價 方法
（ （ 10分）
1.企業(yè)應組織制定風險評價管理制度，明確風險評價的目的、范圍和準則。
1.制定風險評價管理制度，并明確風險評價的目的、范圍、頻次、準則及工作程序； 2.明確各部門及有關人員在開展風險評價過程中的職責和任務。
查文件：
風險評價管理制度，各部門和有關人員的職責與任務。
詢問：
1.企業(yè)負責人組織開展風險評價工作的情況； 2.從業(yè)人員是否了解風 1.未制定風險評價管理制度，或未明確風險評價的目的、頻次、準則及工作程序，一項不符合扣 1 分； 2.未明確各部門及有關人員的職責和任務，一項不符合扣 1 分； 3.企業(yè)負責人沒有組織開
A A 級
要素
B B 級要素
標 準化
要求
企業(yè)達標標準
評審方法
評審標準
現(xiàn)場 評審 情況
評審得分 否決項
扣分項
險評價制度的有關內容。
展風險評價工作，或不了解風險評價工作情況，一項不符合扣 2 分； 4.從業(yè)人員不了解風險評價制度內容，1人次扣1分。
2.企業(yè)風險評價的范圍應包括: （1）規(guī)劃、設計和建設、投產、運行等階段； （2）常規(guī)和非常規(guī)活動； （3）事故及潛在的緊急情況； （4）所有進入作業(yè)場所人員的活動； （5）原材料、產品的運輸和使用過程； （6）作業(yè)場所的設施、設備、車輛、安全防護用品； （7）丟棄、廢棄、拆除與處置； （8）企業(yè)周圍環(huán)境； （9）氣候、地震及其他自然災害等。
風險評價范圍滿足標準要求。
查文件：
1.風險評價記錄； 2.風險評價管理制度。
風險評價范圍不符合標準要求，一項扣 1 分。
3.企業(yè)可根據(jù)需要，選擇科學、有效、可行的風險評價方法。常用的評價方法有：
（1）工作危害分析（JHA）； （ 2 ）
安 全 檢 查 表 分 析（SCL）； （3）預危險性分析（PHA）； 1.可選用 JHA 法對作業(yè)活動、SCL 法對設備設施（安全生產條件）進行危險、有害因素識別和風險評價； 2.可選用 HAZOP 法對危險性工藝進行危險、有害查文件：
1.風險管理制度； 2.風險評價記錄； 3.選用的風險評價方法。
詢問：
有關人員對風險評價方法的掌握和運用情況。
1.未規(guī)定選用何種風險評價方法，扣 2 分； 2.有關人員不清楚或未掌握選定的風險評價方法，1人次扣 1 分。
A A 級
要素
B B 級要素
標 準化
要求
企業(yè)達標標準
評審方法
評審標準
現(xiàn)場 評審 情況
評審得分 否決項
扣分項
�。�4）危險與可操作性分析（HAZOP）； （5）失效模式與影響分析（FMEA）； （6）故障樹分析（FTA）； （7）事件樹分析（ETA）； （8）作業(yè)條件危險性分析（LEC）等方法。
因素識別和風險評價； 3.選用其他方法對相關方面進行危險、有害因素識別和風險評價。
4.企業(yè)應依據(jù)以下內容制定風險評價準則：
1）有關安全生產法律、法規(guī)； 2）設計規(guī)范、技術標準； 3）企業(yè)的安全管理標準、技術標準； 4）企業(yè)的安全生產方針和目標等。
1.根據(jù)企業(yè)的實際情況制定風險評價準則； 2.評價準則應符合有關標準規(guī)范規(guī)定； 3.評價準則應包括事件發(fā)生可能性、嚴重性的取值標準以及風險等級的評定標準。
查文件：
風險管理制度、風險評價準則和相關取值標準的內容。
1.未根據(jù)實際制定風險評價準則，扣 2 分； 2.風險評價準則不符合標準規(guī)定，一項扣 1 分。
3.風險評價涉及的事件發(fā)生可能性、嚴重性的取值標準不明確，或風險等級評定標準不明確，一項扣 2分。
3.2
風 險評價
�。� （ 10分）
1.企業(yè)應依據(jù)風險評價準則，選定合適的評價方法，定期和及時對作業(yè)活動和設備設施進行危險、有害因素識別和風險評價。企業(yè)在進行風險評價時，應從影響人、財產和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴重程度分析。
1.建立作業(yè)活動清單和設備、設施清單； 2.根據(jù)規(guī)定的頻次和時機，開展危險、有害因素辨識、風險評價； 3.從影響人、財產和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴重性進行評價。
查文件：
1.作業(yè)活動清單、設備、設施清單；
2.風險評價記錄； 3.風險評價報告。
現(xiàn)場檢查：
從業(yè)人員參與風險評價活動的情況。
未按規(guī)定的頻次和時機開展風險 評價，扣0 10 分（B B 級要素否決項）。
1.未建立作業(yè)活動清單、設備設施清單，每一項不符合扣 1 分；
2.危險、有害因素識別、評價不全面或不正確，一項扣 1 分。
2.企業(yè)各級管理人員應參與風險評價工作，鼓勵從業(yè)人員積極參與風險評價和風險控制。
1.廠級評價組織應有企業(yè)負責人參加； 2.車間級評價組織應有車間負責人參加； 3.所有從業(yè)人員應參與查文件：
1.各級機構組織開展風險評價的有關文件； 2.風險分析記錄、風險評價報告；
1.沒有組織開展風險評價的文件，一項扣 2 分； 2.各級管理人員及從業(yè)人員未參與風險評價工作，1人次扣 1 分。
A A 級
要素
B B 級要素
標 準化
要求
企業(yè)達標標準
評審方法
評審標準
現(xiàn)場 評審 情況
評審得分 否決項
扣分項
風險評價和風險控制。
3.風險評價有關會議記錄或紀要。
詢問：
有關企業(yè)負責人及從業(yè)人員是否參與風險評價工作。
3.3
風 險控制
�。� （ 15分）
1.企業(yè)應根據(jù)風險評價結果及經營運行情況等，確定不可接受的風險，制定并落實控制措施，將風險尤其是重大風險控制在可以接受的程度。企業(yè)在選擇風險控制措施時：
1）應考慮：
⑴可行性； ⑵安全性； ⑶可靠性。
2）應包括：
⑴工程技術措施； ⑵管理措施； ⑶培訓教育措施； ⑷個體防護措施。
1.根據(jù)風險評價的結果，建立重大風險清單； 2.結合實際情況，確定優(yōu)先順序，制定措施消減風險，將風險控制在可以接受的程度； 3.風險控制措施符合標準要求。
查文件：
1.重大風險清單； 2.風險控制措施； 3.風險評價記錄，風險評價報告。
現(xiàn)場檢查：
重大風險控制措施現(xiàn)場落實情況。
未將重大風險降到可以接受的程度，扣 15分（B 級否決項）。
1.未建立重大風險清單，扣 1 分； 2.風險控制措施缺乏針對性、可操作性和可靠性，一項扣 1 分。
2.企業(yè)應將風險評價的結果及所采取的控制措施對從業(yè)人員進行宣傳、培訓，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、有害因素，掌握、落實應采取的控制措施。
1.制定風險管理培訓計劃； 2.按計劃開展宣傳、培訓。
查文件：
1.風險管理培訓教育計劃； 2.風險管理培訓教育記錄。
詢問：
從業(yè)人員是否知道本崗位的危險、有害因素及應 1.沒有風險管理培訓教育計劃，或培訓教育記錄缺少風險評價內容，一項扣 2分； 2.從業(yè)人員不了解本崗位風險及其控制措施，1 人次扣 2 分。
A A 級
要素
B B 級要素
標 準化
要求
企業(yè)達標標準
評審方法
評審標準
現(xiàn)場 評審 情況
評審得分 否決項
扣分項
采取的控制措施。
3.4
隱 患排 查與 治理（ 20分）
1.企業(yè)應對風險評價出的隱患項目,下達隱患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定負責人、定資金來源、定治理期限。企業(yè)應建立隱患治理臺賬。
1.建立隱患治理臺賬； 2.對查出的每個隱患都下達隱患治理通知，明確責任人、治理時限； 3.重大隱患項目做到整改措施、責任、資金、時限和預案“五到位”； 4.按期完成隱患治理。
查文件：
1.隱患治理制度； 2.隱患治理臺賬；
3.隱患治理記錄； 4.重大隱患治理工作“五到位”落實情況。
1.未建立隱患治理臺賬，扣 5 分； 2.未向相關部門下達隱患治理通知, 一項扣 2 分； 3.通知內容不符合要求，一項扣 1 分； 4.重大隱患項目未做到“五到位”，一項扣 1 分； 5.隱患項目未按期治理，一項扣 5 分。
2.企業(yè)應對確定的重大隱患項目建立檔案，檔案內容應包括：
（1）評價報告與技術結論； （2）評審意見； （3）隱患治理方案，包括資金概預算情況等； （4）治理時間表和責任人； （5）竣工驗收報告； （6）備案文件。
建立重大隱患項目檔案，包括隱患名稱、標準要求內容及“五到位”等內容。
查文件：
重大隱患項目檔案。
1.未建立重大隱患項目檔案，扣 5 分； 2.檔案內容不全，缺一項扣 2 分。
3.企業(yè)無力解決的重大事故隱患，除應書面向企業(yè)直接主管部門和當?shù)卣畧蟾嫱�，應采取有效防范措施�?/p>
1.暫時無力解決的重大事故隱患，應制定并落實有效的防范措施； 2.書面向主管部門和當?shù)卣踩O(jiān)管部門報告，報告要說明無力解決的原因和采取的防范措施。
查文件：
1.重大事故隱患的防范措施； 2.書面報告。
未 書面向主管部門和當?shù)卣?、 安全監(jiān)管部門 報告扣 扣 0 20 分（B B 級要素否決）
項）
。
未采取有效防范措施，扣 5分。
A A 級
要素
B B 級要素
標 準化
要求
企業(yè)達標標準
評審方法
評審標準
現(xiàn)場 評審 情況
評審得分 否決項
扣分項
4.企業(yè)對不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施，并納入計劃，限期解決或停產。
1.不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施； 2.納入隱患整改計劃，限期解決或停產； 3.書面向主管部門和當?shù)卣踩O(jiān)管部門報告，報告要說明不具備整改條件的原因、整改計劃和防范措施等。
查文件：
1.重大事故隱患的防范措施； 2.隱患整改計劃。
1 1 ． 不具備整改條件 的重大事， 故隱患， 未 采取防范措施 ，或未， 納入計劃， 或未限期解決或停產 ，一項不符合扣 扣 0 20 分（B B 級要素否決）
項）； 2 2 ．未 書面向主管部門和當?shù)卣踩O(jiān)管部門報告扣 扣 20分（B B 級要素否決項）。
二級企業(yè)符合本要素要求，不得失分，不存在重大隱患 。
查文件：
本要素涉及的文件。
現(xiàn)場檢查：
現(xiàn)場檢查是否存在重大隱患。
二級企業(yè)本要素若失分，或存在重大隱患，扣100 分（A A 級要素否決項）。
3.5 重 大危 險源
（ （ 20分）
1.企業(yè)應按照 GB18218 辨識并確定重大危險源，建立重大危險源檔案。
1.按照 GB18218 辨識并確定重大危險源； 2.建立重大危險源檔案，包括：辨識、分級記錄；重大危險源基本特征表；區(qū)域位置圖、平面布置圖、工藝流程圖和主要設備一覽表；重大危險源安全管理制度及安全操作規(guī)程；安全監(jiān)測監(jiān)控系查文件：
1.重大危險源管理制度的建立和執(zhí)行情況； 2．安全評價報告或安全評估報告； 3.重大危險源檔案。
未建立重大危險源管理制度，或未辨識、確定重大危險源，扣0 100 分（A A 級要素否決項）。
1.每遺漏一處扣 5 分； 2.未建立重大危險源檔案，扣 5 分； 3.檔案內容，每遺漏一項或一項不符合扣 1 分。
A A 級
要素
B B 級要素
標 準化
要求
企業(yè)達標標準
評審方法
評審標準
現(xiàn)場 評審 情況
評審得分 否決項
扣分項
統(tǒng)、措施說明；事故應急預案；安全評價報告或安全評估報告。
2.企業(yè)應按照有關規(guī)定對重大危險源設置安全監(jiān)控報警系統(tǒng)。
1.重大危險源涉及的壓力、溫度、液位、泄漏報警等重要參數(shù)的測量要有遠傳和連續(xù)記錄； 2.對毒性氣體、劇毒液體和易燃氣體等重點設施應設置緊急切斷裝置； 3.毒性氣體應設置泄漏物緊急處置裝置，獨立的安全儀表系統(tǒng)； 4.設置必要的視頻監(jiān)控系統(tǒng)。
查文件：
安全監(jiān)控報警設施臺賬。
現(xiàn)場檢查：
1.重大危險源安全監(jiān)控報警系統(tǒng)，重要參數(shù)遠傳和連續(xù)記錄、視頻監(jiān)控系統(tǒng)等； 2.毒性氣體、劇毒液體和易燃氣體等重點設施緊急切斷裝置； 3.毒性氣體泄漏物緊急處置裝置及安全儀表系統(tǒng)
1.未按有關規(guī)定設置安全監(jiān)控報警系統(tǒng)，一項不符合扣 2 分；安全監(jiān)測監(jiān)控報警系統(tǒng)不符合國家標準或行業(yè)標準，一項不符合扣 2 分； 2.毒性氣體、劇毒液體和易燃氣體等重點設施未設置緊急切斷裝置扣 2 分； 3.毒性氣體未設置泄漏物緊急處置裝置及獨立的安全儀表系統(tǒng)，一項不符合扣 2 分。
3.企業(yè)應按照國家有關規(guī)定，定期對重大危險源進行安全評估。
1.建立、明確定期評估的時限和要求等； 2.定期對重大危險源進行安全評估。
查文件：
1.重大危險源定期評估制； 2.定期安全評估報告。
1.未建立重大危險源定期評估制度或要求，扣 10分； 2．未按要求定期評估，扣10 分； 3.無重大危險源安全評估報告，扣 2 分。
4.企業(yè)應對重大危險源的設備、設施定期檢查、檢驗，并做好記錄。
1.定期檢查、維護重大危險源的設備、設施，包括檢測儀表、附屬設備及配件； 2.按國家有關規(guī)定進行定期檢測、檢驗，取得檢驗合格證。
查文件：
1.重大危險源的設備、設施定期檢查記錄； 2.設備、設施的檢驗報告或檢驗合格證。
現(xiàn)場檢查：
重大危險源的設備、設施的完整性和有效性。
重大危險源有重大事故隱患，且未采取安全， 防范措施的， 扣0 100 分， （A A 級要）
素否決項）
。
1.未定期檢查、維護，扣 2分； 2.未定期檢驗，1 臺次扣 2分；檢驗不合格仍在使用，扣 2 分； 3.無檢驗報告或檢驗合格證，1 份扣 2 分。
4.設備、設施完整性或有
A A 級
要素
B B 級要素
標 準化
要求
企業(yè)達標標準
評審方法
評審標準
現(xiàn)場 評審 情況
評審得分 否決項
扣分項
效性一處不符合，扣 2 分。
5.企業(yè)應制定重大危險源應急救援預案，配備必要的救援器材、裝備，每年至少進行 1 次重大危險源應急救援預案演練。
1.按要求編制重大危險源應急救援預案； 2.根據(jù)重大危險源的危險特性配備必要的救援器材、裝備； 3.涉及吸入性有毒、有害氣體的重大危險源，應配備便攜式濃度檢測設備、空氣呼吸器、化學防護服、堵漏器材等； 4.涉及劇毒氣體的的重大危險源，應配備兩套以上氣密性化學防護服； 5.重大危險源應急救援預案演練按規(guī)定頻次進行。
查文件：
1.重大危險源應急救援預案； 2.重大危險源應急預案演練記錄；
3.應急救援器材臺賬。
詢問：
抽查有關人員對應急救援預案的掌握情況、對應急援救器材、裝備使用情況。
現(xiàn)場檢查：
應急救援器材、裝備的現(xiàn)場狀況。
1.沒有重大危險源應急救援預案，扣 2 分； 2.救援器材裝備不符合要求，一項扣 2 分； 3.從業(yè)人員對應急救援預案不清楚，1 人次扣 2 分。
6.企業(yè)應將重大危險源及相關安全措施、應急措施報送當?shù)乜h級以上人民政府安全生產監(jiān)督管理部門和有關部門備案。
重大危險源及相關安全措施、應急措施形成報告，報所在地縣級人民政府安全生產監(jiān)管部門和有關部門備案。
查文件：
備案資料。
未備案或備案內容不符合要求，一項扣 2 分。
A A 級
要素
B B 級要素
標 準化
要求
企業(yè)達標標準
評審方法
評審標準
現(xiàn)場 評審 情況
評審得分 否決項
扣分項
7.企業(yè)重大危險源的防護距離應滿足國家標準或規(guī)定。不符合國家標準或規(guī)定的，應采取切實可行的防范措施，并在規(guī)定期限內進行整改。
1.危險化學品的生產裝置和儲存危險化學品數(shù)量構成重大危險源的儲存設施的防護距離應滿足國家規(guī)定要求； 2.防護距離不符合國家規(guī)定要求的，應采取切實可行的防范措施，并在規(guī)定期限內進行整 查文件：
1.重大危險源安全評估報告； 2.重大危險源防護距離存在問題的整改計劃、措施，包括防范措施。
現(xiàn)場檢查：
1.重大危險源現(xiàn)場測量防護距離； 2.重大危險源防范措施的落實情況。
防護距離不符合規(guī)定要求，且無防范措施，一扣 處扣 0 20 分（B B級 要 素 否 決項）；
1.整改計劃、措施不符合要求，一項扣 2 分； 2.未按期整改或防范措施不落實，一項扣 4 分。
二級企業(yè)應符合本要素要求 ，不得失分。
按照以上評審方法。
若失分， 扣 100分（A A 級要素 否）
決項）
。
3 3. .6 6
變更
�。� 10分）
1.企業(yè)應嚴格執(zhí)行變更管理制度，履行下列變更程序：
�。�1) 變更申請：按要求填寫變更申請表，由專人進行管理； （2) 變更審批：變更申請表應逐級上報主管部門，并按管理權限報主管領導審批； （3) 變更實施：變更批準后，由主管部門負責實施。不經過審查和批準，任何臨時性的變更都不得超過原批準范圍和期限； （4) 變更驗收：變更實施結束后，變更主管部門應對變更的實施情況進行驗收，形嚴格履行以下變更程序及要求：
（1) 變更申請：按要求填寫變更申請表，由專人進行管理； （2) 變更審批：變更申請表應逐級上報主管部門，并按管理權限報主管領導審批； （3) 變更實施：變更批準后，由主管部門負責實施。不經過審查和批準，任何臨時性的變更都不得超過原批準范圍和期限； （4) 變更驗收：變更實查文件：
1.變更管理制度； 2.變更管理記錄。
現(xiàn)場檢查：
查看變更實施現(xiàn)場。
1.未按程序實施變更，一項扣 5 分； 2.履行變更程序過程，一項不符合扣 2 分； 3.變更實施現(xiàn)場一項不符合，扣 2 分。
A A 級
要素
B B 級要素
標 準化
要求
企業(yè)達標標準
評審方法
評審標準
現(xiàn)場 評審 情況
評審得分 否決項
扣分項
成報告，并及時將變更結果通知相關部門和有關人員。
施結束后，變更主管部門應對變更的實施情況進行驗收，形成報告，并及時將變更結果通知相關部門和有關人員。
2.企業(yè)應對變更過程產生的風險進行分析和控制。
1.對每項變更過程產生的風險都進行分析，制定控制措施； 2.變更實施過程中，認真落實風險控制措施。
查文件：
1.變更的風險分析記錄； 2.變更風險的控制措施。
3.變更實施驗收報告。
對變更過程的風險未進行分析或控制措施不落實，一項不符合扣 2 分。
7 3.7 風險信息更新
�。� 10分）
1.企業(yè)應適時組織風險評價工作，識別與生產經營活動有關的危險、有害因素和隱患。
非常規(guī)活動及危險性作業(yè)實施前，應識別危險、有害因素，排查隱患。
查文件：
1.風險評價記錄或報告； 2.作業(yè)許可證。
未按規(guī)定進行危險、有害因素識別，一項扣 2 分；識別不充分，一項不符合扣 1 分。
2.企業(yè)應定期評審或檢查風險評價結果和風險控制效果。
每年評審或檢查風險評價結果和風險控制效果。
查文件：
年度評審或檢查報告，或者評審記錄。
未定期對風險評價結果和風險控制效果進行評審或檢查，扣 2 分。
3.企業(yè)應在下列情形發(fā)生時及時進行風險評價：
1）新的或變更的法律法規(guī)或其他要求； 2）操作條件變化或工藝改變； 3）技術改造項目； 4）有對事件、事故或其他信息的新認識； 5）組織機構發(fā)生大的調整。
在標準規(guī)定情形發(fā)生時，應及時進行風險評價。
查文件：
風險評價報告、記錄。
未及時進行風險評價，一項不符合扣 2 分。
3 3. .8 8
供應商
企業(yè)應嚴格執(zhí)行供應商管理制度，對供應商資格預審、選用和續(xù)用等過程進行管1.建立供應商名錄、檔案（包括資格預審、業(yè)績評價等資料）； 查文件：
1.供應商管理制度； 2.合格供應商名錄、檔 1.未建立合格供應商名錄、檔案，一項扣 2 分； 2.未對供應商進行規(guī)范管
A A 級
要素
B B 級要素
標 準化
要求
企業(yè)達標標準
評審方法
評審標準
現(xiàn)場 評審 情況
評審得分 否決項
扣分項
�。�5 5分）
理，并定期識別與采購有關的風險。
2.對供應商資格預審、選用、續(xù)用進行管理； 3.定期識別與采購有關的風險。
案； 3.供應商選用、續(xù)用、評價記錄； 4.與采購有關的風險信息。
理，一項不符合扣 1 分； 3.未定期識別與采購有關的風險，1 次扣 2 分。
4 管理 制度 評審人員：
企業(yè)陪同人員：
檢查時間：
評審得分：
A A 級要素
B B 級要素
標準化
要求
企業(yè)達標標準
評審方法
評審標準
現(xiàn)場 評審 情況 評審得分 否決項
扣分項
4 管理制度
（ 100 0）
分）
4.1安 全生 產規(guī) 章制度
�。� 40分）
1.企業(yè)應制定健全的安全生產規(guī)章制度，至少包括下列內容：
�。�1）安全生產職責； （2）識別和獲取適用的安全生產法律法規(guī)、標準及其他要求； （3）安全生產會議管理；
（4）安全生產費用；
（5）安全生產獎懲管理；
（6）管理制度評審和修訂；
�。�7）安全培訓教育；
（8）特種作業(yè)人員管理；
（9）管理部門、基層班組安全活動管理；
�。�10）風險評價； 1.通過識別和評估，將適用于本企業(yè)的有關法律法規(guī)和有關標準規(guī)定轉化為企業(yè)安全生產規(guī)章制度或安全操作規(guī)程的具體內容，并嚴格落實； 2.安全生產規(guī)章制度內容應符合標準要求； 3.明確責任部門、職責、工作要求； 4.安全生產規(guī)章制度應具有可操作性； 5.除制定《通用規(guī)范》要求的規(guī)章制度以外，還應制定包括以下內容的規(guī)章制度：工藝管理、開停車管理、設備管理、建（構）筑物管理、查文件：
1.適用的法律法規(guī)和標準、規(guī)章制度和安全操作規(guī)程清單。
2.企業(yè)安全生產規(guī)章制度簽發(fā)文件。
詢問：
有關人員對法律、法規(guī)和標準規(guī)范的了解、掌握情況。
現(xiàn)場檢查：
法律、法規(guī)和標準的遵守情況。
1. 未制定動火作業(yè)管理制度或進入受限空間管理制度，扣0 100 分（A A級要素否決項）；
2. 未制定以下規(guī)章制度之一，扣 40分（B B 級要：
素否決項）：
變更管理、1.未將法律法規(guī)的有關規(guī)定和標準的有關要求轉化為企業(yè)安全生產規(guī)章制度或安全操作規(guī)程的具體內容，一項不符合扣 2 分； 2.責任部門、職責、工作要求、可操作性等內容，一項不符合扣 1 分； 3.缺少相關內容的管理制度，一項扣 2分；
A A 級要素
B B 級要素
標準化
要求
企業(yè)達標標準
評審方法
評審標準
現(xiàn)場 評審 情況 評審得分 否決項
扣分項
（11）隱患排查治理；
（12）重大危險源管理；
（13）變更管理；
（14）事故管理；
�。�15）防火、防爆管理，包括禁煙管理； （16）消防管理； （17）倉庫、罐區(qū)安全管理；
�。�18）關鍵裝置、重點部位安全管理； （19）生產設施管理，包括安全設施、特種設備等管理；
�。�20）監(jiān)視和測量設備管理； （21）安全作業(yè)管理，包括動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、起重吊裝作業(yè)、破土作業(yè)、斷路作業(yè)、設備檢維修作業(yè)、高溫作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)管理等； （22）危險化學品安全管理，包括劇毒化學品安全管理及危險化學品儲存、出入庫、運輸、裝卸等； （23）檢維修管理； （24）生產設施拆除和報廢管理；
�。�25）承包商管理；
（26）供應商管理； （27）職業(yè)衛(wèi)生管理，包括防塵、防毒管理； （28）勞動防護用品（具）和保健電氣管理、公用工程管理、易制毒管理、危險化學品輸送管道定期巡線制度、領導干部帶班、廠區(qū)交通安全、文件、檔案管理制度等。
6.企業(yè)主要負責人應組織審定并簽發(fā)安全生產規(guī)章制度。
風險管理、隱患排查治理、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、起重 吊 裝 作業(yè)、破土作業(yè)、斷路作業(yè)、設備檢維修作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)管理制度及文件檔案管理制度。.
4.有關人員不清楚法律、法規(guī)和標準規(guī)范的相關要求，1人次扣 2 分； 5.現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)有未執(zhí)行和落實法律法規(guī)和標準，或企業(yè)安全生產管理制度或操作規(guī)程的現(xiàn)象，按相關要素評審標準扣分，沒有評審標準的，一項不符合扣 2 分； 6.企業(yè)安全生產規(guī)章制度未按規(guī)定審定或簽發(fā)，一項扣 5分。
A A 級要素
B B 級要素
標準化
要求
企業(yè)達標標準
評審方法
評審標準
現(xiàn)場 評審 情況 評審得分 否決項
扣分項
品管理； (29)作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測管理； （30）應急救援管理； （31）安全檢查管理； （32）自評。
2.企業(yè)應將安全生產規(guī)章制度發(fā)放到有關的工作崗位。
將安全生產規(guī)章制度發(fā)放到有關的工作崗位。
查文件：
文件發(fā)放記錄。
現(xiàn)場檢查：
工作崗位是否有有效的規(guī)章制度。
一項不符合扣2分。
4.2操 作規(guī)程
�。� （ 40分）
1.企業(yè)應根據(jù)生產工藝、技術、設備設施特點和原材料、輔助材料、產品的危險性，編制操作規(guī)程,并發(fā)放到相關崗位。
1.以危險、有害因素分析為依據(jù)，編制崗位操作規(guī)程； 2.發(fā)放到相關崗位； 3.企業(yè)主要負責人或其指定的技術負責人審定并簽發(fā)操作規(guī)程。
查文件：
1.崗位操作規(guī)程； 2.文件發(fā)放記錄。
3.操作規(guī)程簽發(fā)文件。
現(xiàn)場檢查：
抽查崗位是否有有效的崗位操作規(guī)程。
有崗位未編制 操 作 規(guī)程，或崗位無法提供操作規(guī)程，扣0 40 分（B B 級要 素 否 決項）。
1.操作規(guī)程內容一項不符合扣 1 分。
2.安全操作規(guī)程未按 規(guī) 定 審 定 或 簽發(fā)，一項扣 5 分。
2.企業(yè)應在新工藝、新技術、新裝置、新產品投產或投用前，組織編制新的操作規(guī)程。
新工藝、新技術、新裝置、新產品投產或投用前，應組織編制新的操作規(guī)程。
查文件：
新項目的操作規(guī)程。
投產或投用前未編制操作規(guī)程，扣0 40 分（B B 級要 素 否 決項）。
4.3修訂
�。� （ 20分）
1.企業(yè)應明確評審和修訂安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程的時機和頻次，定期進行評審和修訂，確保其有效性和適用性。在發(fā)生以1.規(guī)定安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程評審、修訂的時機和頻次； 2.安全生產規(guī)章制度、安全操作規(guī)程至少每 3 年評審和修訂一次； 查文件：
1.管理制度評審和修訂制度； 2.安全生產規(guī)章制 1.未規(guī)定評審和修訂時機和頻次，或規(guī)定的內容不符合要求，扣 3 分；
A A 級要素
B B 級要素
標準化
要求
企業(yè)達標標準
評審方法
評審標準
現(xiàn)場 評審 情況 評審得分 否決項
扣分項
下情況時，應及時對相關的規(guī)章制度或操作規(guī)程進行評審、修訂：
�。�1）當國家安全生產法律、法規(guī)、規(guī)程、標準廢止、修訂或新頒布時； （2）當企業(yè)歸屬、體制、規(guī)模發(fā)生重大變化時； （3）當生產設施新建、擴建、改建時； （4）當工藝、技術路線和裝置設備發(fā)生變更時； （5）當上級安全監(jiān)督部門提出相關整改意見時； （6）當安全檢查、風險評價過程中發(fā)現(xiàn)涉及到規(guī)章制度層面的問題時； （7）當分析重大事故和重復事故原因，發(fā)現(xiàn)制度性因素時； （8）其他相關事項。
3.按規(guī)定進行評審和修訂； 4.在發(fā)生有關情況時，應及時評審、修訂相關的規(guī)章制度或操作規(guī)程。
度、操作規(guī)程； 3.評審和修訂記錄。
2.未按規(guī)定評審和修訂扣 3 分，漏評審一項制度扣1分。
2.企業(yè)應組織相關管理人員、技術人員、操作人員和工會代表參加安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程評審和修訂，注明生效日期。
1.組織相關管理人員、技術人員、操作人員和工會代表參加安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程評審和修訂； 2.修訂的安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程應注明生效日期。
查文件：
1.評審、修訂記錄； 2.安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程； 3.發(fā)布修訂的安全生產規(guī)章制度或操作規(guī)程的文件。
1.相關人員未參加評審和修訂，一項不符合扣 2 分； 2.修訂后，未注明生效日期，扣 1 分。
3.企業(yè)應保證使用最新有效版本的安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程。
企業(yè)現(xiàn)行安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程是最新有效的版本。
查文件：
發(fā)布最新版本安全生產規(guī)章制度或操作規(guī)程的文件發(fā)放記錄。
相關崗位使用失效（或已被修訂）的安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程，一個
A A 級要素
B B 級要素
標準化
要求
企業(yè)達標標準
評審方法
評審標準
現(xiàn)場 評審 情況 評審得分 否決項
扣分項
現(xiàn)場檢查：
部門、崗位使用的安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程是否是最新、有效版本。
崗位扣 5 分。
5 培訓教育 評審人員：
企業(yè)陪同人員：
檢查時間：
評審得分：
A A 級要素
B B 級要素
標準化
要求
企業(yè)達標標準
評審方法
評審標準 現(xiàn)場 評審 情況 評審得分 否決項
扣分項
5 5 培訓教育
�。� 100 0）
分）
5.1培 訓教 育管理
�。� （ 201.企業(yè)應嚴格執(zhí)行安全培訓教育制度，依據(jù)國家、地方及行業(yè)規(guī)定和崗位需要，制定適宜的安全培訓教育目標和要求。根1.制定全員安全培訓、教育目標和...
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