附件2.施工質(zhì)量安全現(xiàn)場(chǎng)督查表

　表 1：

　城市軌道工程質(zhì)量責(zé)任主體的質(zhì)量行為抽查清單 工程名稱

　標(biāo)段

　工程所在地

　建設(shè)單位

　施工單位

　監(jiān)理單位

　檢測(cè)單位

　序號(hào) 責(zé)任 主體 抽查項(xiàng)目 是否檢查 檢查情況 1 監(jiān)理 單位 總監(jiān)理工程師、總監(jiān)理工程師代表、專業(yè)監(jiān)理工程師等人員的資格是否符合要求 □是 □否

　2 項(xiàng)目監(jiān)理部人員是否按規(guī)定配置，總監(jiān)理工程師、專業(yè)監(jiān)理工程師是否按規(guī)定到位 □是 □否

　3 是否按規(guī)定建立監(jiān)理質(zhì)量責(zé)任制，編制監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實(shí)施細(xì)則 □是 □否

　4 是否按規(guī)定對(duì)施工單位的施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)施工方案進(jìn)行審查 □是 □否

　5 是否按規(guī)定對(duì)分包單位資質(zhì)審核 □是 □否

　6 是否按規(guī)定對(duì)建筑材料以及構(gòu)配件的進(jìn)場(chǎng)、使用、見(jiàn)證送檢等環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)理 □是 □否

　7 是否按規(guī)定對(duì)商品混凝土及預(yù)拌砂漿的進(jìn)場(chǎng)、使用及見(jiàn)證送檢等環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)理 □是 □否

　8 是否按規(guī)定實(shí)施巡查、旁站、平行檢驗(yàn) □是 □否

　9 是否按規(guī)定簽發(fā)質(zhì)量問(wèn)題通知單、工程聯(lián)系單、并及時(shí)跟進(jìn)處理結(jié)果 □是 □否

　10 是否按規(guī)定及時(shí)報(bào)告工程質(zhì)量問(wèn)題和質(zhì)量事故 □是 □否

　11 是否按規(guī)定對(duì)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理文件資料進(jìn)行收集整理 □是 □否

　12 是否按規(guī)定組織檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部工程的質(zhì)量驗(yàn)收，審查并參與工程竣工驗(yàn)收 □是 □否

　13 施工單位 施工單位（含分包單位）資質(zhì)，以及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人等管理人員是否符合規(guī)定要求 □是 □否

　14 工程項(xiàng)目質(zhì)量管理體系是否按規(guī)定建立，項(xiàng)目部管理人員是否按規(guī)定配備及到位 □是 □否

　15 是否按規(guī)定建立健全施工質(zhì)量責(zé)任制 □是 □否

　16 是否按規(guī)定編制施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)施工方案并審批 □是 □否

　17 是否按規(guī)定編制和執(zhí)行質(zhì)量樣板引路方案 □是 □否

　18 是否按規(guī)定對(duì)建筑材料以及構(gòu)配件的采購(gòu)、使用、進(jìn)場(chǎng)檢測(cè)，采購(gòu)的半成品是否有質(zhì)量合格證明文件 □是 □否

　19 是否按規(guī)定結(jié)合工程特點(diǎn)制定質(zhì)量通病防治方案、節(jié)能施工專項(xiàng)方案 □是 □否

　20 是否按規(guī)定對(duì)工程質(zhì)量問(wèn)題和質(zhì)量事故落實(shí)整改 □是 □否

　21 是否及時(shí)上報(bào)質(zhì)量事故并參與處理

　 22 是否對(duì)工程質(zhì)量技術(shù)資料進(jìn)行收集整理 □是 □否

　23 是否按規(guī)定建立施工質(zhì)量檢驗(yàn)制度，按工程施工進(jìn)度，對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行自檢，并報(bào)請(qǐng)建設(shè)單位或監(jiān)理單位組織各分項(xiàng)、分部驗(yàn)收和工程竣工驗(yàn)收 □是 □否

　24 其它相關(guān)單位 檢測(cè)單位資質(zhì)是否符合要求，是否按照經(jīng)批準(zhǔn)的檢測(cè)方案或相關(guān)規(guī)范要求進(jìn)行檢測(cè) □是 □否

　25 抽查商品混凝土生產(chǎn)單位質(zhì)量合格證明文件及第三方檢測(cè)單位的原材料檢驗(yàn)報(bào)告是否符合要求 □是 □否

　26 監(jiān)測(cè)單位是否編制施工監(jiān)測(cè)方案，是否按照方案進(jìn)行監(jiān)測(cè) □是 □否

　 檢查人員：

　 抽查時(shí)間：

　年

　 月

　日

　表 2：

　 城市軌道工程各方責(zé)任主體施工安全責(zé)任行為抽查清單 工程名稱

　標(biāo)段

　工程所在地

　建設(shè)單位

　施工單位

　監(jiān)理單位

　監(jiān)測(cè)單位

　序號(hào)

　責(zé)任

　主體

　抽查項(xiàng)目

　是否檢查 檢查情況

　1 施工 單位 是否已建立安全生產(chǎn)責(zé)任制 □是 □否

　2 施工組織設(shè)計(jì)和專項(xiàng)施工方案是否依程序進(jìn)行編制、審批；施工組織設(shè)計(jì)中是否制定安全技術(shù)措施 □是 □否

　3 施工現(xiàn)場(chǎng)是否設(shè)置了安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)和配備專職安全管理人員（安管人員應(yīng)取得合格證書(shū)）

　□是 □否

　4 危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程是否編制安全專項(xiàng)施工方案；超過(guò)一定規(guī)模危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程專項(xiàng)施工方案是否進(jìn)行了專家論證 □是 □否

　5 是否按規(guī)定參加需要驗(yàn)收的危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收 □是 □否

　6 是否按規(guī)定建立危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程安全管理制度 □是 □否

　7 是否按規(guī)定對(duì)作業(yè)班組、作業(yè)人員進(jìn)行安全技術(shù)交底 □是 □否

　8 是否按規(guī)定建立安全檢查、安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度 □是 □否

　9 是否制定了安全生產(chǎn)應(yīng)急救援預(yù)案，并組織演練 □是 □否

　10 施工總承包單位是否與分包單位簽訂分包合同或安全協(xié)議書(shū) □是 □否

　11 管理人員、三類(lèi)人員及特種作業(yè)人員持證上崗情況 □是 □否

　12 是否對(duì)項(xiàng)目按規(guī)定開(kāi)展安全生產(chǎn)檢查，并對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患督促項(xiàng)目進(jìn)行整改 □是 □否

　13 是否對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行登記、公示與監(jiān)控 □是 □否

　14 是否按省的要求開(kāi)展施工安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定工作，并每月上傳 □是 □否

　15 是否按規(guī)定對(duì)特種設(shè)備進(jìn)行管理：特種設(shè)備是否三證齊全、一機(jī)一檔、是否制定起重機(jī)械拆卸方案 □是 □否

　16 監(jiān)理 單位 是否將安全生產(chǎn)管理內(nèi)容納入監(jiān)理規(guī)劃；監(jiān)理規(guī)劃或監(jiān)理細(xì)則是否制定對(duì)施工單位安全技術(shù)措施（包括危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程）的檢查要求。

　□是 □否

　17 現(xiàn)場(chǎng)是否按要求配置監(jiān)理管理架構(gòu)；總監(jiān)理工程師、專業(yè)監(jiān)理工程師是否與報(bào)建相符 □是 □否

　18 是否按規(guī)定執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)帶班制度 □是 □否

　 19 是否按規(guī)定對(duì)施工單位的施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)施工方案進(jìn)行審查 □是 □否

　20 審查施工總承包、分包單位企業(yè)資質(zhì)和安全生產(chǎn)許可證、三類(lèi)人員及項(xiàng)目管理人員資格、特種作業(yè)人員持證上崗情況 □是 □否

　21 是否按規(guī)定對(duì)危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程進(jìn)行旁站并形成旁站記錄及填寫(xiě)監(jiān)理工作日志 □是 □否

　22 是否按規(guī)定向建設(shè)主管部門(mén)及監(jiān)督部門(mén)上報(bào)監(jiān)理月報(bào) □是 □否

　23 對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)存在安全隱患時(shí)，是否及時(shí)下達(dá)隱患整改通知書(shū)或暫時(shí)停工通知書(shū)，并及時(shí)向建設(shè)單位報(bào)告，對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行復(fù)查；對(duì)施工單位拒不整改或不按要求整改，以及發(fā)現(xiàn)存在較大安全隱患，是否按要求向建設(shè)單位和建設(shè)行政主管部門(mén)報(bào)告 □是 □否

　24 是否對(duì)按規(guī)定需要驗(yàn)收的危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程組織驗(yàn)收 □是 □否

　25 第三方監(jiān)測(cè)單位 是否對(duì)按規(guī)定進(jìn)行監(jiān)測(cè)方案的編制、審批、論證 □是 □否

　26 是否按要求對(duì)監(jiān)測(cè)點(diǎn)進(jìn)行布點(diǎn)驗(yàn)收 □是 □否

　27 是否按方案要求對(duì)基坑進(jìn)行監(jiān)測(cè)并記錄，及時(shí)編制監(jiān)測(cè)報(bào)告及上報(bào) □是 □否

　檢查人員：

　抽查時(shí)間：

　年

　 月

　日

　表 3:

　 城市軌道工程施工現(xiàn)場(chǎng)安全管理情況抽查清單 工程名稱

　標(biāo)段

　工程所在地

　建設(shè)單位

　施工單位

　監(jiān)理單位

　監(jiān)測(cè)單位

　序號(hào)

　類(lèi)別

　抽查項(xiàng)目

　是否檢查 檢查情況

　1 文 明 施工 及 現(xiàn)場(chǎng)布置 圍墻、五牌一圖、門(mén)樓及企業(yè)標(biāo)志應(yīng)滿足要求 □是 □否

　2 道路、排水、出入口、洗車(chē)槽應(yīng)符合要求 □是 □否

　3 辦公和生活設(shè)施應(yīng)符合有關(guān)要求 □是 □否

　4 出入口門(mén)禁系統(tǒng)、視頻監(jiān)控系統(tǒng)是否已按規(guī)定要求安裝 □是 □否

　5 現(xiàn)場(chǎng)是否配置應(yīng)急救援器材和設(shè)備 □是 □否

　6 現(xiàn)場(chǎng)是否按規(guī)定設(shè)置安全標(biāo)志及重大危險(xiǎn)源公示牌 □是 □否

　7 施工現(xiàn)場(chǎng)是否設(shè)立滅火器、現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急照明等消防設(shè)施 □是 □否

　8 臨 時(shí) 用電 及 施工機(jī)具 外電線路與在建工程及腳手架、起重機(jī)械、場(chǎng)內(nèi)機(jī)動(dòng)車(chē)道的安全距離及防護(hù)措施應(yīng)符合規(guī)范要求 □是 □否

　9 施工現(xiàn)場(chǎng)配電系統(tǒng)是否按要求采用三級(jí)配電、二級(jí)漏電保護(hù)系統(tǒng)，用電設(shè)備必須有各自專用的開(kāi)關(guān)箱，漏電保護(hù)器參數(shù)應(yīng)匹配并靈敏可靠 □是 □否

　10 配電箱、開(kāi)關(guān)箱的電源進(jìn)線端嚴(yán)禁采用插頭和插座做活動(dòng)連接 □是 □否

　11 施工機(jī)具：主要抽查機(jī)械傳動(dòng)部位防護(hù)罩設(shè)置、機(jī)具保護(hù)零線及漏電保護(hù)裝置、電焊機(jī)二次空載降壓保護(hù)裝置等安全措施 □是 □否

　12 施工機(jī)具是否按規(guī)定設(shè)置作業(yè)棚，應(yīng)有防雨、防曬等功能；鋼筋加工場(chǎng)按要求設(shè)置防護(hù)棚、安全隔離、安全警示措施等 □是 □否

　13 危 大 工程 現(xiàn) 場(chǎng)管理 基坑支護(hù)結(jié)構(gòu)、放坡、基坑邊堆載、排水及安全防護(hù)措施是否符合設(shè)計(jì)方案要求 □是 □否

　14 腳手架按專項(xiàng)施工方案現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施情況：主要抽查立桿基礎(chǔ)、懸挑鋼梁、卸荷設(shè)置、連墻桿、卸料平臺(tái)等 □是 □否

　15 模板支撐體系按專項(xiàng)方案現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施情況：主要抽查底部立桿基層墊板、剪刀撐、立桿頂部自由端、架體頂托螺桿伸出長(zhǎng)度等情況 □是 □否

　16 特 種 設(shè)備 和 三類(lèi)人員 起重機(jī)械司機(jī)、司索、指揮等特種作業(yè)人員持證上崗的情況 □是 □否

　17 起重機(jī)械現(xiàn)場(chǎng)情況：主要抽查附墻件、塔吊自由高度、人貨梯防墜器有效期、人貨梯基礎(chǔ)等 □是 □否

　18 起重吊裝起重機(jī)與架空線路安全距離、作業(yè)警戒區(qū)是否有專人監(jiān)護(hù) □是 □否

　19 電工、焊工、架子工、信號(hào)指揮和司索人員等特種作業(yè)人員持證上崗情況 □是 □否

　 20 安 全 防護(hù) 電梯井內(nèi)每隔 3 層且不大于 10m 是否設(shè)置安全平網(wǎng)防護(hù) □是 □否

　21 “四口”（通道口、預(yù)留洞口、樓梯口、電梯井口)，“五臨邊”（溝、坑、槽和深基礎(chǔ)周邊，樓層周邊；樓梯側(cè)邊；平臺(tái)或陽(yáng)臺(tái)邊；屋面周邊）是否防護(hù)嚴(yán)密、牢固 □是 □否

　22 施工現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員是否佩戴安全帽；高處作業(yè)人員是否規(guī)定系掛安全帶 □是 □否

　檢查人員：

　抽查時(shí)間：

　年

　 月

　日

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