X縣審計(jì)局2020年工作總結(jié)暨2021年工作計(jì)劃

按照政府工作安排，現(xiàn)將我局2020年工作總結(jié)暨2021年工作計(jì)劃匯報(bào)如下。

一、2020年工作開展情況

（一）堅(jiān)持黨建引領(lǐng)，落實(shí)全面從嚴(yán)治黨責(zé)任

1.全面推進(jìn)黨建工作。一是嚴(yán)格按照《X縣機(jī)關(guān)黨建2020年工作要點(diǎn)》狠抓黨支部規(guī)范化建設(shè)，做到了年初有計(jì)劃、年中有部署、年末有總結(jié)，扎實(shí)開展了機(jī)關(guān)黨建“鞏固年”活動(dòng)、機(jī)關(guān)黨建突出問題專項(xiàng)整治、創(chuàng)建“讓黨中央放心，讓人民群眾滿意”的模范機(jī)關(guān)工作等。二是嚴(yán)格落實(shí)黨的組織生活制度，在做好規(guī)定動(dòng)作的同時(shí)創(chuàng)新開展黨建知識(shí)競(jìng)賽、微宣講等主題活動(dòng)，并選派優(yōu)秀黨員參加X市審計(jì)系統(tǒng)黨建知識(shí)競(jìng)賽及誦讀紅色家書比賽（獲得優(yōu)秀獎(jiǎng)），充分發(fā)揮黨員先鋒模范作用。

2.全面推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。一是嚴(yán)格履行全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，制定了我局黨風(fēng)廉政建設(shè)工作計(jì)劃、全面從嚴(yán)治黨“三個(gè)清單”、單位主要負(fù)責(zé)人落實(shí)主體責(zé)任清單等。二是扎實(shí)開展扶貧領(lǐng)域腐敗和作風(fēng)問題專項(xiàng)治理、形式主義官僚主義突出問題“回頭看”、干部作風(fēng)建設(shè)強(qiáng)化年、制度執(zhí)行年等工作。三是嚴(yán)格實(shí)行“審前承諾、審中座談、審后回訪”的廉政建設(shè)管理方式，設(shè)立廉政監(jiān)督員對(duì)派出審計(jì)組執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、“八不準(zhǔn)、四嚴(yán)禁”等廉潔自律情況進(jìn)行監(jiān)督，將黨風(fēng)廉政建設(shè)貫穿審計(jì)全過程。

（二）聚焦主責(zé)主業(yè)，充分發(fā)揮監(jiān)督職能

1.全面推進(jìn)審計(jì)項(xiàng)目工作。一是扎實(shí)開展政策跟蹤審計(jì)，完成了全年重大政策落實(shí)跟蹤審計(jì)、全縣各相關(guān)單位清理拖欠民營企業(yè)中小企業(yè)賬款情況專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查；
二是扎實(shí)開展專項(xiàng)資金審計(jì)，完成了應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情防控資金和捐贈(zèng)款物專項(xiàng)審計(jì)、X縣扶貧資金督查檢查工作、X縣2019年度扶貧專項(xiàng)資金管理使用情況審計(jì)；
三是扎實(shí)開展預(yù)算執(zhí)行及其他財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)，完成了2019年度縣本級(jí)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)、X市生態(tài)環(huán)境保護(hù)局X分局2019年預(yù)算執(zhí)行及財(cái)政收支審計(jì)；
四是扎實(shí)開展重點(diǎn)項(xiàng)目及政府投資審計(jì)，完成了全縣“大棚房”專項(xiàng)整治項(xiàng)目審計(jì)；
五是扎實(shí)開展全縣X個(gè)行政村村級(jí)財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)，制定審計(jì)實(shí)施方案并成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組，通過審前培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)測(cè)評(píng)、全員審理、召開審計(jì)進(jìn)點(diǎn)會(huì)等舉措確保村級(jí)財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)取得實(shí)效；
六是完成了X縣小學(xué)校舍維修及學(xué)校教學(xué)設(shè)備采購踏勘、包銀鐵路征地拆遷補(bǔ)償費(fèi)用核實(shí)、政府采購資金檢查、自然資源局土地儲(chǔ)備事項(xiàng)審計(jì)、國有企業(yè)投資獎(jiǎng)補(bǔ)資金核實(shí)、“八項(xiàng)”規(guī)定回頭看檢查、協(xié)調(diào)解決習(xí)崗鎮(zhèn)黎明村片區(qū)歷年征地拆遷安置費(fèi)用、配合X市審計(jì)局開展新增財(cái)政直達(dá)資金惠企利民情況跟蹤審計(jì)X個(gè)臨時(shí)交辦項(xiàng)目。

2.嚴(yán)格落實(shí)縣委審計(jì)委員會(huì)辦公室職責(zé)。召開了縣委審計(jì)委員會(huì)第三次、第四次會(huì)議，向?qū)徫瘯?huì)匯報(bào)了《X縣2019年審計(jì)工作總結(jié)及2020年工作要點(diǎn)》《X年以來審計(jì)查出問題整改落實(shí)情況及建議》并審議通過了《2020年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃》《2019年度縣本級(jí)預(yù)算執(zhí)行及其他財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)情況的工作報(bào)告》。

3.嚴(yán)格落實(shí)經(jīng)濟(jì)責(zé)任聯(lián)席會(huì)議辦公室職責(zé)。一是科學(xué)制定經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)計(jì)劃，充分利用經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目信息系統(tǒng)逐步推進(jìn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)全覆蓋。二是扎實(shí)開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目，待2020年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施完成后，我縣黨政機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的覆蓋率將全面提升。三是召開2020年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議，審議通過了《X縣黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部和國有企事業(yè)單位主要領(lǐng)導(dǎo)人員任前經(jīng)濟(jì)責(zé)任告知辦法（試行）》《X縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議議事規(guī)則》《X縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議辦公室工作規(guī)則》。

（三）創(chuàng)新審計(jì)手段，全面提升審計(jì)質(zhì)量

一是在管理方式上謀創(chuàng)新，為進(jìn)一步提升審計(jì)質(zhì)量，2020年村級(jí)財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)創(chuàng)新采取“X”的管理新模式，即“四個(gè)清單”“三項(xiàng)制度”“一個(gè)承諾”，確保審計(jì)工作統(tǒng)一、規(guī)范開展，既提升了工作效率，又確保審計(jì)程序合法合規(guī)；
二是在審計(jì)技術(shù)上謀創(chuàng)新，2019年度縣本級(jí)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)首次采用“數(shù)據(jù)先行”的大數(shù)據(jù)審計(jì)方式，實(shí)現(xiàn)了全縣X個(gè)預(yù)算單位審計(jì)全覆蓋，通過對(duì)采集的數(shù)據(jù)進(jìn)行“轉(zhuǎn)化、建模、分析”，全方位提升了審計(jì)效率；
三是在審計(jì)思路上謀創(chuàng)新，以經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)為“X”，融合開展領(lǐng)導(dǎo)干部自然資源資產(chǎn)離任審計(jì)、預(yù)算執(zhí)行審計(jì)等審計(jì)項(xiàng)目（2020年制定“X+N”模式審計(jì)項(xiàng)目X個(gè)），采取“一個(gè)審計(jì)組、一次進(jìn)點(diǎn)、一批實(shí)施”的項(xiàng)目管理方式，努力做到一審多項(xiàng)、一審多果、一果多用。

（四）堅(jiān)持五個(gè)強(qiáng)化，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目全程管控

一是強(qiáng)化質(zhì)量控制，以“深化審計(jì)質(zhì)量提升年”為契機(jī)，執(zhí)行“七個(gè)嚴(yán)格”管理方式，實(shí)行“審前調(diào)查、審中座談、審后回訪”全過程控制，定期開展審計(jì)業(yè)務(wù)研討會(huì)、審計(jì)項(xiàng)目推進(jìn)會(huì)，著力提升審計(jì)質(zhì)量；
二是強(qiáng)化現(xiàn)場(chǎng)管理，對(duì)每一個(gè)審計(jì)項(xiàng)目“掛圖作戰(zhàn)”，明確審計(jì)進(jìn)度、完成時(shí)限及相關(guān)責(zé)任人，壓實(shí)責(zé)任、倒逼時(shí)限，提升審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)管理精細(xì)化水平；
三是強(qiáng)化法制復(fù)核，明確法制室在審計(jì)質(zhì)量控制中的監(jiān)督定位，建立了審計(jì)質(zhì)量關(guān)鍵點(diǎn)考核細(xì)則（試行）、審計(jì)業(yè)務(wù)流程圖，從審計(jì)職責(zé)、審計(jì)程序、審計(jì)目標(biāo)、審計(jì)檔案等層面進(jìn)行全方位考核；
四是強(qiáng)化審計(jì)報(bào)告質(zhì)量控制，對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的普遍性、傾向性的問題進(jìn)行整理歸納提煉，從體制機(jī)制上研究解決問題的辦法，提出審計(jì)意見建議；
五是強(qiáng)化審計(jì)理念，將財(cái)政資金績效評(píng)價(jià)作為2019年預(yù)算執(zhí)行審計(jì)項(xiàng)目中的重點(diǎn)，加強(qiáng)對(duì)資金使用、政策執(zhí)行等效果的監(jiān)督和評(píng)價(jià)，受到了縣委政府及人大的充分肯定。

（五）狠抓整改落實(shí)，做好審計(jì)整改后半篇文章

一是聯(lián)合紀(jì)委監(jiān)委、組織、人社等部門對(duì)審計(jì)查出問題整改情況進(jìn)行了督查，對(duì)未整改到位的問題進(jìn)行指導(dǎo)，對(duì)已整改到位問題幫助建立長效機(jī)制，深化整改成果；
二是聯(lián)合政府辦對(duì)相關(guān)部門下發(fā)審計(jì)查出問題整改督辦通知書，建立督辦臺(tái)賬，整改一個(gè)銷號(hào)一個(gè)，全面提升整改成效；
三是制定出臺(tái)了《X縣關(guān)于加強(qiáng)審計(jì)整改工作的管理辦法》，并將審計(jì)查出問題整改情況納入縣政府對(duì)全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位績效管理考核內(nèi)容，切實(shí)壓實(shí)責(zé)任。

二、存在的問題

一是信息化建設(shè)相對(duì)滯后，由于新時(shí)代對(duì)審計(jì)工作的要求越來越高，傳統(tǒng)審計(jì)方式已不能適應(yīng)現(xiàn)代審計(jì)的需求，審計(jì)人員業(yè)務(wù)能力與計(jì)算機(jī)水平不能有效結(jié)合，沒有充分發(fā)揮審計(jì)信息化在審計(jì)全過程的重要作用。二是審計(jì)干部專業(yè)知識(shí)比較單一，缺乏復(fù)合型審計(jì)人才，且審計(jì)隊(duì)伍人員不穩(wěn)定，時(shí)有審計(jì)人員被抽調(diào)，人員流動(dòng)性較大。

三、2021年工作計(jì)劃

（一）明確思路，依法履行監(jiān)督職能。緊緊圍繞縣委政府中心工作，積極踐行新發(fā)展理念，著力開展重大政策措施落實(shí)情況跟蹤審計(jì)，促進(jìn)政令暢通，發(fā)揮實(shí)效；
著力開展專項(xiàng)審計(jì)，促進(jìn)重點(diǎn)政策落實(shí)、服務(wù)大局；
著力開展預(yù)算執(zhí)行審計(jì)，促進(jìn)財(cái)政資金規(guī)范管理、提質(zhì)增效；
著力開展重點(diǎn)項(xiàng)目及政府投資審計(jì)，促進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)資金合理、高效使用；
著力開展領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，促進(jìn)權(quán)利規(guī)范運(yùn)行、反腐倡廉。

（二）創(chuàng)新手段，提升審計(jì)監(jiān)督效能。堅(jiān)持統(tǒng)籌審計(jì)，科學(xué)謀劃審計(jì)項(xiàng)目，以政策跟蹤審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、財(cái)政審計(jì)“三大板塊”為平臺(tái)，采取融合式、嵌入式、“1+N”等方式，加強(qiáng)不同類型審計(jì)項(xiàng)目的統(tǒng)籌融合和相互銜接，推進(jìn)審計(jì)全覆蓋有效落實(shí)；
堅(jiān)持科技強(qiáng)審，推進(jìn)以大數(shù)據(jù)為核心的審計(jì)信息化建設(shè)，強(qiáng)化“總體分析、發(fā)現(xiàn)疑點(diǎn)、分散核查、系統(tǒng)研究”的數(shù)字化審計(jì)模式，加大業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、單位數(shù)據(jù)與行業(yè)數(shù)據(jù)的綜合對(duì)比和關(guān)聯(lián)分析力度，提高審計(jì)質(zhì)量和效率。

（三）強(qiáng)化落實(shí)，做好審計(jì)整改工作。一是強(qiáng)化審計(jì)服務(wù)意識(shí)，對(duì)審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的立即可以整改的問題，要求被審計(jì)單位立審立改、邊審邊改；
二是實(shí)行動(dòng)態(tài)銷號(hào)，對(duì)已整改到位的問題，建議被審計(jì)單位建立長效機(jī)制、堵塞漏洞，對(duì)未整改到位問題，提出審計(jì)整改建議并加大指導(dǎo)力度，確保審計(jì)成果得到充分運(yùn)用；
三是強(qiáng)化督查檢查壓實(shí)“一把手”整改責(zé)任，聯(lián)合紀(jì)委監(jiān)委、財(cái)政等相關(guān)部門對(duì)審計(jì)整改督辦檢查，對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題緊盯不放，采取書面督促、實(shí)地督查、考核評(píng)價(jià)等方式，提高審計(jì)整改成效。

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