報(bào)廢品管理規(guī)定

　1．目的

　 為了規(guī)范公司物品報(bào)廢、報(bào)廢品處理和工業(yè)廢料回收利用管理，合理降低成本，特制訂本管理辦法。

　2．范圍

　 適用于公司所有物品和資產(chǎn)的報(bào)廢與報(bào)廢品處理管理工作。

　3．內(nèi)容: 3.1 廢品是指生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的報(bào)廢品（半成品或成品）、邊角料、余料。

　3.2 報(bào)廢物是指公司報(bào)廢處理的無(wú)法修復(fù)且無(wú)利用價(jià)值的設(shè)備、模具及其零配件、五金工具、工裝夾具、計(jì)量器具、辦公用具、包裝材料、包裝容器等。

　3.3 報(bào)廢審批權(quán)限表：

　序號(hào) 報(bào)廢類型 部門負(fù)責(zé)人 管理部門 事業(yè)部總經(jīng)理 總經(jīng)理助理 公司總經(jīng)理 1 不合格品(一萬(wàn)元以下) 審核 審核 審批

　 2 不合格品(一萬(wàn)元以上) 審核 審核 復(fù)核

　審批 3 模具

　審核 復(fù)核

　審批 4 固定資產(chǎn)（五萬(wàn)元以下）

　審核 審核 復(fù)核 審批

　5 固定資產(chǎn)（五萬(wàn)元以上）

　審核 審核 復(fù)核

　審批 6 低值資產(chǎn) 審核 審核 復(fù)核 審批

　3.4 報(bào)廢處理分類：

　3.4.1 固定資產(chǎn)（機(jī)器設(shè)備設(shè)施、信息通訊類、辦公\公共設(shè)備設(shè)施類、電器設(shè)備類、實(shí)、檢驗(yàn)器材類、車輛、廠房設(shè)施）報(bào)廢； 3.4.2 低值資產(chǎn)（未達(dá)到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)）報(bào)廢； 3.4.3 生產(chǎn)過(guò)程不合格品報(bào)廢； 3.4.4 模具的報(bào)廢； 3.4.5 生產(chǎn)過(guò)程中邊角料； 3.4.6 無(wú)回收價(jià)值垃圾廢品。

　 3.5 報(bào)廢物品按利用價(jià)值分類：

　3.5.1 可回收再用廢品； 3.5.2 不可回收再用廢品。

　3.6 報(bào)廢申請(qǐng)、審批程序：

　3.6.1 生產(chǎn)過(guò)程中或銷售區(qū)退回的不合格品報(bào)廢，由品管部門提出建議，填寫(xiě)《不合格品處理報(bào)告》，成本核算員將報(bào)廢金額填寫(xiě)在備注欄，必要時(shí)技術(shù)部門可參與判定，每次報(bào)廢金額在一萬(wàn)元以下，經(jīng)事業(yè)部總經(jīng)理審批；報(bào)廢金額在一萬(wàn)元（含）以上，經(jīng)公司總經(jīng)理審批方可報(bào)廢。

　3.6.2 倉(cāng)庫(kù)呆滯物料報(bào)廢按照《倉(cāng)庫(kù)管理程序》辦理。

　3.6.3 模具因損壞、磨損及產(chǎn)品淘汰等原因需報(bào)廢時(shí)，由模具管理部門填寫(xiě)《模具報(bào)廢申請(qǐng)單》，交相關(guān)部門加簽意見(jiàn)，相關(guān)部門根據(jù)模具實(shí)際情況填寫(xiě)相應(yīng)意見(jiàn)，經(jīng)事業(yè)部總經(jīng)理審核后報(bào)公司總經(jīng)理核準(zhǔn)后方可報(bào)廢。

　3.6.4 固定資產(chǎn)、低值資產(chǎn)報(bào)廢由使用部門提出申請(qǐng)并填寫(xiě)《報(bào)廢申請(qǐng)單》，經(jīng)資產(chǎn)管理部門檢測(cè)判定并審核，相關(guān)權(quán)責(zé)高層領(lǐng)導(dǎo)審批。

　3.6.5 生產(chǎn)過(guò)程中的邊角料不需報(bào)廢申請(qǐng)、審批程序，直接分類放置到指定廢料桶集中處理。

　3.7 分類與存放：

　3.7.1 生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的報(bào)廢品與可回收再用（但不可直接再用）的余料由責(zé)任部門（產(chǎn)出部門）定期憑品管主管已作判定的《不合格品處理報(bào)告》移交倉(cāng)庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)將報(bào)廢品放在廢品區(qū)集中管理。門窗事業(yè)部生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的不銹鋼邊角料交由門窗原材料倉(cāng)庫(kù)監(jiān)管，每天確定固定倒廢料時(shí)間：上午 10：00—11：30，下午 16：30—18：00。

　3.7.2 不可回收再用的邊角料、鋼屑由產(chǎn)出部門按材料分類后，直接移轉(zhuǎn)到相應(yīng)的廢料池或廢料桶中。各事業(yè)部生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的邊角料應(yīng)按指定區(qū)域分類放置，不得隨意擺放或混放。

　3.7.3 對(duì)于需要打包后分類處理的廢料，產(chǎn)生廢料的部門應(yīng)打包后放到指定廢品放置區(qū)。各事業(yè)部生產(chǎn)部負(fù)責(zé)責(zé)任范圍內(nèi)的廢料池與廢料桶的分類標(biāo)示及維護(hù)。

　3.7.4 固定資產(chǎn)類、機(jī)器設(shè)備類、實(shí)、檢驗(yàn)器材報(bào)廢物在不影響生產(chǎn)與安全情況下不需移轉(zhuǎn)，可暫放原使用單位；辦公設(shè)備類、電器設(shè)備類由管理部門集中存放和保管或放置總務(wù)部綜合倉(cāng)庫(kù)。

　3.7.5 各事業(yè)部應(yīng)每月底提報(bào)廢品分類及處理方式一覽表交供應(yīng)部與財(cái)務(wù)部存檔備查；各事業(yè)部倉(cāng)庫(kù)定期填寫(xiě)《入庫(kù)領(lǐng)用統(tǒng)計(jì)表》并附《不合格品處理報(bào)告》交財(cái)務(wù)部審核、記賬，其它固定資產(chǎn)、低值資產(chǎn)和模具報(bào)廢物品應(yīng)填寫(xiě)報(bào)廢物《廢品庫(kù)存統(tǒng)計(jì)表》報(bào)財(cái)務(wù)部與供應(yīng)部。

　3.8 回收利用：

　3.8.1 可直接回收再用的邊角料、余料，如壓鑄車間的鋅合金類，由車間主任安排回收再用。

　3.8.2 點(diǎn)支事業(yè)部需要的有回收利用價(jià)值的廢料，由各事業(yè)部到各指定廢品放置區(qū)將需要的廢品運(yùn)回本事業(yè)部分類存放，每?jī)芍軕?yīng)運(yùn)送一次。

　3.8.3 運(yùn)回各事業(yè)部的回爐料均應(yīng)到公司過(guò)磅處過(guò)磅，由值班保安填寫(xiě)《回爐料交接單》并進(jìn)行相關(guān)記錄，保安隊(duì)長(zhǎng)審核確認(rèn)。《回爐料交接單》由運(yùn)送人分發(fā)到公司財(cái)務(wù)部成本組、事業(yè)部倉(cāng)庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)主管開(kāi)具《人員/物品放行條》，經(jīng)相關(guān)責(zé)任人簽字后才可放行。

　3.8.4 各事業(yè)部與供應(yīng)部應(yīng)合理評(píng)估各種型號(hào)回收品產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)價(jià)值，應(yīng)優(yōu)先選用回收利用價(jià)值高的報(bào)廢品；對(duì)雖可回收利用，但在目前技術(shù)條件下，回收利用并不能產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)價(jià)值，甚至產(chǎn)生副價(jià)值的，報(bào)告至公司總經(jīng)理助理后可放棄回收利用。

　3.8.5 廢品分類、回收及處理方式按附件《廢品分類處理表》處理。

　3.9 廢品與報(bào)廢物的處理：

　3.9.1 各事業(yè)部倉(cāng)庫(kù)對(duì)庫(kù)存的廢品，定期填寫(xiě)《入庫(kù)領(lǐng)用統(tǒng)計(jì)表》經(jīng)事業(yè)部總經(jīng)理批準(zhǔn)后，進(jìn)行相應(yīng)處理。固定資產(chǎn)、低值資產(chǎn)和模具報(bào)廢物管理部門定期填寫(xiě)《廢品處理申請(qǐng)單》，經(jīng)公司總經(jīng)理助理審批后，供應(yīng)部或信息資訊部進(jìn)行處理。

　3.9.2 供應(yīng)部根據(jù)實(shí)際情況或應(yīng)相關(guān)部門要求，及時(shí)安排對(duì)廢品與報(bào)廢物進(jìn)行處理，供應(yīng)部應(yīng)每月對(duì)公司廢品處理一次。

　3.9.3 生產(chǎn)過(guò)程中邊角廢料每月視情況通知供應(yīng)部變賣處理，各種型號(hào)廢品價(jià)格，供應(yīng)部應(yīng)每月向公司總經(jīng)理助理報(bào)備。

　3.9.4 供應(yīng)部每月初匯總統(tǒng)計(jì)上月經(jīng)供應(yīng)部安排的廢品與報(bào)廢物處理報(bào)表，經(jīng)公司總經(jīng)理助理審批；各倉(cāng)庫(kù)每月初匯總統(tǒng)計(jì)上月事業(yè)部產(chǎn)出或相關(guān)的廢品月報(bào)表，經(jīng)事業(yè)部總經(jīng)理審批。

　3.9.5 裝廢料的車輛過(guò)空磅與重磅時(shí)，均需財(cái)務(wù)部與供應(yīng)部各派一人會(huì)同過(guò)磅；裝廢料時(shí)，總務(wù)部需派一名保安與供應(yīng)部人員共同監(jiān)督；裝廢料車輛出門，門衛(wèi)必須檢查是否具備財(cái)務(wù)款已收訖或已轉(zhuǎn)賬的證明單據(jù)。

　3.9.6 無(wú)回收價(jià)值垃圾廢品由總務(wù)部指定清潔工進(jìn)行收集和變賣處理，保安派一人負(fù)責(zé)重量監(jiān)控，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)款項(xiàng)回收，門衛(wèi)保安確認(rèn)收款后檢查放行。

　3.9.7 審計(jì)部應(yīng)做好廢品處理過(guò)程中價(jià)格、重量的監(jiān)控和財(cái)務(wù)審計(jì)工作。

　3.10 銷售區(qū)域物品報(bào)廢處理：

　3.10.1 銷售區(qū)固定資產(chǎn)報(bào)廢按照《固定資產(chǎn)管理辦法》規(guī)定進(jìn)行申請(qǐng)報(bào)廢處理。

　3.10.2 銷售報(bào)廢品處理方式與程序，經(jīng)固定資產(chǎn)管理部門指定合適人員檢測(cè)或同意后，大區(qū)行政經(jīng)理與公司固定資產(chǎn)管理部門協(xié)商確定處理方法并審批，區(qū)域財(cái)務(wù)做好管控和賬務(wù)處理工作。

　 3.11 報(bào)廢與廢品處理的規(guī)定：

　3.11.1 不按照管理規(guī)定申請(qǐng)、檢測(cè)和審批權(quán)限進(jìn)行物品報(bào)廢處理的，視情節(jié)輕重給予行政處分，造成公司損失的，并酌情要求賠償損失。

　3.11.2 不按照指定廢品放置區(qū)域放置，隨意擺放或者混放，造成廢品處理和回收利用困擾的，應(yīng)由生產(chǎn)部門主管\主任追究相關(guān)人員責(zé)任，給予警告處理，如給公司較大經(jīng)濟(jì)損失，或?qū)е轮匦路诸愐�付出較大人力浪費(fèi)的，可視具體情況給予小過(guò)或大過(guò)處理。

　3.11.3 任何部門與個(gè)人不得將廢品作為垃圾處理，因此造成公司損失，責(zé)任部門或員工應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。

�。矗畢⒖嘉募�及表單：

　4.1 相關(guān)文件：

　 4.1.1 《固定資產(chǎn)管理辦法》

　 4.1.2 《基礎(chǔ)設(shè)施維修保養(yǎng)管理辦法》

　 4.1.3 《不合格品控制程序》 4.1.4 《倉(cāng)庫(kù)管理程序》 4.1.5 《設(shè)備控制程序》 4．2 表單：

　4.2.1 《物品報(bào)廢管理流程圖》 4.2.2 《不合格品處理報(bào)告》 4.2.3 《設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單》 4.2.4 《報(bào)廢申請(qǐng)單》 4.2.5 《廢品庫(kù)存統(tǒng)計(jì)表》 4.2.6 《入庫(kù)領(lǐng)用統(tǒng)計(jì)表》 4.2.7 《廢品處理申請(qǐng)單》 4.2.8 《回爐料交接單》 5.解釋與實(shí)施：

　5.1 本制度解釋修改權(quán)在企劃部。

　5.2 本制度自 2019 年 11 月 15 日起生效實(shí)施。

　附件一：

　報(bào)廢處理 管理流程圖

　 表單

　 流程

　 責(zé)任人

　相關(guān)說(shuō)明

　 報(bào)廢檢測(cè) 報(bào)廢申請(qǐng)OK NO 申請(qǐng)廢品處理 廢品處理 保管 使用部門 使用部門根據(jù)需要提出維修或報(bào)廢申請(qǐng) 《不合格品處理報(bào)告》 《報(bào)廢申請(qǐng)單》 管理部門 技術(shù)部門 資產(chǎn)管理部門或?qū)�業(yè)技術(shù)部門對(duì)申請(qǐng)報(bào)廢物品進(jìn)行檢測(cè)，確定是否需要報(bào)廢處理 《不合格品處理報(bào)告》 《報(bào)廢申請(qǐng)單》 《不合格品處理報(bào)告》 《報(bào)廢申請(qǐng)單》 使用部門 管理部門 相關(guān)權(quán)責(zé)主管 管理部門 管理部門 供應(yīng)部 財(cái)務(wù)部 總務(wù)部保安 供應(yīng)部 《廢品處理申請(qǐng)單》 《入庫(kù)領(lǐng)用統(tǒng)計(jì)表》 事業(yè)部總經(jīng)理 公司總經(jīng)理助理 檢測(cè)部門出具報(bào)廢意見(jiàn)后，按照相關(guān)權(quán)限進(jìn)行報(bào)廢處理審核、審批 報(bào)廢物品管理部門應(yīng)做好廢品保管和儲(chǔ)存 廢品保管部門根據(jù)需要，申請(qǐng)批量進(jìn)行廢品處理，供應(yīng)部確定廢品處理方式、價(jià)格 廢品處理經(jīng)公司總經(jīng)理助理審批后進(jìn)行廢品處理 裝廢品的車輛過(guò)空磅與重磅時(shí)，總務(wù)部與財(cái)務(wù)部各一人會(huì)同過(guò)磅，保安員監(jiān)督廢料裝車 審核\審批 《廢品庫(kù)存統(tǒng)計(jì)表》賬務(wù)\文件變更 財(cái)務(wù)部處理相關(guān)賬務(wù)變更，審計(jì)部進(jìn)行監(jiān)控和審計(jì)工作 審核\審批 財(cái)務(wù)部門 《廢品處理申請(qǐng)單》 《入庫(kù)領(lǐng)用統(tǒng)計(jì)表》 《廢品處理記錄表》

　結(jié)束

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