01,督查材料一、質監(jiān)工作情況調研督查清單表格

　質量監(jiān)督工作情況督查調研記錄表 一、質監(jiān)機構工作情況督查調研

　質監(jiān)機構名稱：

　督查調研結合的工程項目名稱：

　序號 督查調研內容 核查結果 備注（不符合要求項及違反的規(guī)定）

　符合 要求 不符 要求 1. 質量監(jiān)督注冊情況

　1.1 質監(jiān)機構接受建設工程質量監(jiān)督申報手續(xù)后，是否對建設單位提供的文件資料進行審查

　1.2 審查合格是否簽發(fā)有關質量監(jiān)督文件

　2 質量監(jiān)督方式

　2.1 在工程項目建設實施過程中，是否根據(jù)計劃安排組織

　2.2 是否對工程項目實施階段性監(jiān)督檢查

　2.3 是否按要求組織開展專項檢查和定期巡視檢查

　2.4 監(jiān)督檢查是否按照《電力工程質量監(jiān)督檢查大綱》要求，采用現(xiàn)場抽查驗證的方式進行

　3 階段性監(jiān)督檢查

　3.1 是否接到階段性質監(jiān)申請后及時以書面形式通知建設單位，并明確日程安排、專家組人員組成及相關現(xiàn)場工作要求；是否按照通知要求按時進入現(xiàn)場

　3.3 是否按質監(jiān)大綱對工程質量責任主體和質量檢測等單位履行質量控制責任和義務情況檢查

　3.4 是否核查工程質量驗收程序

　是否查驗工程質量驗收結論 3.5 對檢驗指標或結論有懷疑時，是否委托第三方檢測機構進行抽檢復核

　3.6 檢查結束后是否按要求提出整改意見，出具相關文書

　3.7 是否對檢查意見整改閉環(huán)情況進行審核；是否對嚴重違反質量管理程序的行為或影響質量安全的重大質量問題進行現(xiàn)場復查核實

　4 專項檢查

　 質監(jiān)機構是否按規(guī)定進行了必要的專項檢查

　5 定期巡視檢查

　 質監(jiān)機構是否規(guī)定要求進行了定期巡視檢查

　6 工程質量監(jiān)督檢查報告

　6.1 是否在出具《電力工程質量監(jiān)督投運備案證書》后七個工作日內完成《電力建設工程質量監(jiān)督檢查報告》（以下簡稱《報告》）

　6.2 《報告》內容是否齊全、是否按照要求及時提交項目建設單位并抄送政府相關主管部門

　7 工程質量監(jiān)督檔案管理

　7.1 建設工程質量監(jiān)督檔案是否歸檔及時并按規(guī)定年限保存

　7.2 資料記錄等各類文件是否齊全、完整

　8 質監(jiān)機構建設情況

　8.1 是否按要求辦理獨立法人單位注冊；是否具有固定辦公場所

　8.2 是否制定了各項工作管理制度

　8.3 是否配備了專職工作人員

　8.4 是否建立了與質監(jiān)任務相適應的組織體系和保障體系

　8.5 監(jiān)督檢查時，有無聘請本項目參建單位人員參加質監(jiān)的情況

　9 信息報送情況

　 信息報送內容是否準確、齊全

　存在問題總結

　督查調研人（簽名）：

　 年

　 月

　 日

　二、項目建設單位質量行為

　工程項目名稱：

　建設單位：

�。ㄒ唬┵|監(jiān)專家意見書中涉及建設單位質量行為的意見整改落實情況：

�。ǘ�）建設單位質量行為核查：

　序號 核查內容 核查結果 備注（不符合要求項及違反的規(guī)定）

　符合 要求 不符 要求 1 質量管理制度是否齊全，是否得到有效落實

　2 是否按規(guī)定組織圖紙會審、設計交底工作

　3 原設計有重大修改、變動的，是否按規(guī)定履行變更手續(xù)

　4 是否取得經政府主管部門核準（備案）的項目合法文件

　5

　是否按照國家有關規(guī)定對工程建設項目的勘察、設計、施工、監(jiān)理以及與工程建設有關的重要設備、材料等采購進行招標

　 6

　是否將電力建設工程發(fā)包給具有相應資質等級的單位，是否將建設工程肢解發(fā)包

　 7 是否有任意壓縮合理工期情況

　8 是否明示或者暗示設計單位或者施工單位違反工程建設

　強制性標準，降低建設工程質量的情況 9 是否按照國家有關規(guī)定辦理工程質量監(jiān)督手續(xù)

　10 采用的新技術、新工藝、新流程、新裝備、新材料是否已審批

　11 是否按規(guī)定組織竣工驗收

　存在問題總結

　督查調研人（簽名）：

　 年

　 月

　 日

　三、勘察、設計質量行為

　工程項目名稱：

　勘察單位：

　設計單位：

�。ㄒ唬┵|監(jiān)專家意見書中涉及勘察、設計質量行為的意見整改落實情況：

　（二）勘察、設計質量行為核查：

　序號 核查內容 核查結果 備注（不符合要求項及違反的規(guī)定）

　符合 要求 不符 要求 1 是否依法取得相應等級的資質證書，并在其資質等級許可的范圍內承攬工程。是否存在轉包或者違法分包所承攬的工程

　2 是否按照工程建設強制性標準進行勘察、設計。注冊執(zhí)業(yè)人員是否在設計文件上簽字。

　3 設計文件是否符合國家規(guī)定的設計深度要求，是否注明工程合理使用年限

　4 設計單位在設計文件中選用的建筑材料、建筑構配件和設備，是否注明規(guī)格、型號、性能等技術指標，其質量要求是否符合國家規(guī)定的標準

　5 設計單位是否就審查合格的施工圖設計文件向施工單位作出詳細說明

　6 設計圖紙交付進度能否保證連續(xù)施工

　7 設計變更文件手續(xù)是否齊全

　8 設計代表工作是否到位，處理

　設計問題是否及時 9 是否按規(guī)定參加工程質量驗收并簽證

　10 工程建設標準強制性條文落實是否到位

　11 出現(xiàn)工程質量問題或事故，設計單位是否參與建設工程質量問題或事故分析，并對因設計造成的質量問題或事故，提出相應的技術處理方案

　12 是否分階段進行了工程實體質量與設計的符合性確認

　存在問題總結

　督查調研人（簽名）：

　 年

　 月

　 日

　四、施工單位質量行為

　工程項目名稱：

　施工單位：

�。ㄒ唬┵|監(jiān)專家意見書中涉及施工單位質量行為的意見整改落實情況：

�。ǘ�）施工單位質量行為核查：

　序號 核查內容 核查結果 備注（不符合要求項及違反的規(guī)定）

　符合 要求 不符 要求 1 是否依法取得相應等級的資質證書，并在其資質等級許可的范圍內承攬工程；是否超越本單位資質等級許可的業(yè)務范圍或者以其他施工單位的名義承攬工程；是否轉包或者違法分包工程

　2 是否建立、健全質量責任制，質量體系運行是否正常

　3 項目部組織機構是否健全，是否按規(guī)定配備項目經理、技術負責人和施工管理負責人

　4 特種作業(yè)人員是否按規(guī)定持證上崗

　5 是否按施工組織設計組織施工。是否按照工程設計圖紙和施工技術標準施工，是否擅自修改工程設計，偷工減料

　6 施工方案、質量控制措施及各類技術交底記錄是否齊全。重大方案或特殊措施是否經專項評審

　7 工程建設強制性標準是否執(zhí)行到位

　8 是否按照檢測試驗計劃進行見證取樣和送檢，檢驗是否有書面記錄和專人簽字;是否使用未經檢驗或者檢驗不合格的材料

　9 是否建立、健全施工質量的檢驗制度，是否作好隱蔽工程的質量檢查和記錄。隱蔽工程在隱蔽前，是否通知監(jiān)理等單位

　10 施工驗收及質量監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合項是否全部整改并驗收合格

　11 是否建立、健全教育培訓制度，加強對職工的教育培訓;未經教育培訓或者考核不合格的人員，是否上崗作業(yè)

　12 總承包單位依法將建設工程分包給其他單位的，分包單位是否按照分包合同的約定對其分包工程的質量向總承包單位負責

　存在問題總結

　 督查調研人（簽名）：

　 年

　 月

　 日

　五、監(jiān)理單位質量行為

　工程項目名稱：

　監(jiān)理單位：

�。ㄒ唬┵|監(jiān)專家意見書中涉及監(jiān)理質量行為的意見整改落實情況：

�。ǘ�）監(jiān)理質量行為核查：

　序號 核查內容 核查結果 備注（不符合要求項及違反的規(guī)定）

　符合 要求 不符 要求 1 是否取得相應等級的資質證書，并在其資質等級許可的范圍內承擔工程監(jiān)理業(yè)務

　2 是否與被監(jiān)理工程的施工單位及材料和設備供應單位有隸屬關系或者其他利害關系

　3 是否建立健全工程監(jiān)理工作制度，明確監(jiān)理人員職責

　4 是否組織或參加各類工程質量檢查活動，并建立管理臺帳

　5 是否按照工程建設強制性標準及時審查施工組織設計中的技術措施和專項施工方案

　6 是否審查和驗證分包單位的資質文件和擬簽訂的分包合同、人員資質

　7 是否組織編制施工質量驗收項目劃分表，設定工程質量控制點

　8 是否對工程關鍵部位、關鍵工序、特殊作業(yè)和危險作業(yè)進行旁站監(jiān)理;對復雜自然條件、復雜結構、技術難度大及危險性較大分部分項工程專項施工方案的實施進行現(xiàn)場監(jiān)理

　9 是否對進場的工程材料、設備、構配件的質量檢查驗收，

　是否對原材料復檢見證取樣 10 是否有具備資格的總監(jiān)理工程師和監(jiān)理工程師進駐施工現(xiàn)場

　11 是否對工程質量提出階段性和總體評價意見

　存在問題總結

　督查調研人（簽名）：

　 年

　 月

　 日

　六、檢測機構質量行為

　工程項目名稱：

　涉及的主要檢測單位：

�。ㄒ唬┵|監(jiān)專家意見書中涉及檢測機構質量行為的意見整改落實情況：

　（二）檢測機構質量行為核查：

　序號 核查內容 核查結果 備注（不符合要求項及違反的規(guī)定）

　符合 要求 不符 要求 1 是否超出資質范圍從事檢測活動

　2 檢測人員是否按規(guī)定持證上崗

　3 檢測儀器、設備是否合格且在有效期內

　4 檢測報告是否完整、規(guī)范，結論是否明確

　存在問題總結

　督查調研人（簽名）：

　 年

　 月

　 日

　七、工程實體質量

　工程項目名稱：

　質監(jiān)專家意見書中涉及工程實體方面的整改意見整改閉環(huán)情況：

　督查調研人（簽名）：

　 年

　 月

　 日

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