中共咸陽市委老干部工作局2020年部門綜合決算說明
發(fā)布時間:2020-08-27 來源: 思想?yún)R報 點擊： 
中共咸陽市委老干部工作局 2018 年部門綜合決算說明
一、部門主要職責 及機構(gòu)設(shè)置
�。ㄒ唬┍締挝徊簧婕皺C構(gòu)改革。部門職責如下：
1、貫徹執(zhí)行黨和國家老干部工作方針政策，調(diào)查擬定我市有關(guān)老干部工作政策規(guī)定。加強與有關(guān)部門的工作協(xié)調(diào)，確保各項政策規(guī)定的落實。
2、全面落實老干部的政治待遇，組織老干部學習黨的路線、方針和政策，做好思想政治工作，加強老干部黨支部建設(shè)。
3、督促落實老干部生活待遇，協(xié)助有關(guān)部門建立健全老干部“兩費”保障機制。
4、圍繞黨的中心工作，組織老干部在“兩個文明”建設(shè)中繼續(xù)發(fā)揮作用。
5、指導全市老干部宣傳教育和老年大學，開展形式多樣、健康有益的文體活動。
6、指導全市老干部工作部門自身建設(shè)，搞好業(yè)務(wù)培訓，提高工作人員的思想和政策水平。
7、負責全市老干部信訪接待和督辦工作。
8、承辦市委和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。
�。ǘ﹥�(nèi)設(shè)機構(gòu) 1.秘書科 負責綜合文字、重要會議的組織、重要事項的督辦、負責文件收發(fā)管理、檔案管理、資產(chǎn)管理、宣傳報道、來人接待等工作。
2.政治待遇科 負責全市老干部政治待遇的督促落實工作；指導全市離退休干部思想政治建設(shè)和離退休干部黨支部建設(shè)等工作。
3.生活待遇科 負責全市離退休老干部生活待遇的督促落實工作；做好重大節(jié)日走訪慰問、老干部生病探視和來信來訪工作。
二、 2018 8 年度部門工作完成情況
（一）加強政治引領(lǐng)，提高政治站位。
一是廣泛組織宣
傳學習。把學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神作為重大政治任務(wù)，多形式多渠道向廣大老同志宣講黨的十八大以來黨和國家事業(yè)取得的歷史性成就、發(fā)生的歷史性變革，教育引導廣大離退休干部牢固樹立“四個意識”，堅定“四個自信”，堅決維護以習近平同志為核心的黨中央的集中統(tǒng)一領(lǐng)導，在思想上政治上行動上同以習近平同志 一行動上同以習近平同志高度一致，全力支持市委市政府工作。
二是堅持情況通報會制度。組織情況通報會 1 次。衛(wèi)華市長主持，岳亮書記向市直離退休干部通報了全市經(jīng)濟社會發(fā)展情況。組織部分離退休干部代表參加了全省離退休干部經(jīng)濟社會發(fā)展情況報告會。堅持情況通報會制度。組織情況通報會 1 次。衛(wèi)華市長主持，岳亮書記向市直離退休干部通報了全市經(jīng)濟社會發(fā)展情況。組織部分離退休干部代表參加了全省離退休干部經(jīng)濟社會發(fā)展情況報告會。三 是開展“不忘初心、牢記使命”主題教育。年度組織參觀視察 2 次。上半年組織 150 余名離退休干部視察了市民文化中心、奧體中心、雙照湖，冠捷顯示科技（咸陽）有限公司，彩虹光電科技有限公司等熱點重大項目；組織市級部分離退休干部、局系統(tǒng)工作人員市級社團組織負責人及黨支部書記委員 100 余人赴延安、梁家河“尋找初心之旅”學習教育活動；組織部分市直離退休干部老干部工作者觀看了大型話劇《共產(chǎn)黨宣言》，共同緬懷先烈，珍視現(xiàn)在，接受再教育。四組織學習的十九大精神專題輔導。組織 50 多名離退休干部代表參加了省委組織部、省委老干部局舉行離退休干部專題報告會。50 多位
市級老領(lǐng)導和老干部在現(xiàn)場聽報告，這場報告對了解“一帶一路”戰(zhàn)略構(gòu)想的重大意義、現(xiàn)實依據(jù)、實現(xiàn)步驟、以及西部地區(qū)應(yīng)發(fā)揮的作用很有幫助。邀請相關(guān)專家教授為老同志專題解讀黨的十九大會議精神。
五是市老年大學組織十九大精神宣講團，對 15 名宣講員進行專業(yè)培訓，赴社區(qū)、廣場、街道宣講十九大精神。
（二）加強思想建設(shè)，抓好黨建工作。
一是加強老干部思想政治建設(shè)。引導離退休干部牢固樹立“四個意識”，特別是核心意識和看齊意識，引導廣大離退休干部發(fā)揚對黨忠誠、感情深厚的優(yōu)良傳統(tǒng)，爭做認同核心、維護核心、服從核心、看齊核心的表率，引導離退休干部珍惜光榮歷史，不忘革命初心，永葆政治本色。
二是加強離退休干部黨組織建設(shè)。對全市各縣市區(qū)和市直部門老干部黨組織建設(shè)情況逐一進行摸底排查，強化組織建設(shè)，按照有利于教育管理、有利于發(fā)揮作用、有利于參加活動的原則，因人因地設(shè)置黨組織，全市現(xiàn)有離退休干部黨組織 463 個，離退休干部黨員 18766名。選配黨性強、威信高、身體好、經(jīng)驗豐富、樂于奉獻的離退休干部黨員任黨組織書記，3 次對全市老干部黨支部書記津貼落實情況進行督查，全部發(fā)放到位。全市十二個縣（市區(qū)）均成立了離退休干部黨委。
三是積極打造“黨建+正能量”的老干部工作新模式，強化老干部黨組織組織力，提升帶動正能量活動深入開展，使離退休干部工作更有底氣，更接地氣。打造“黨建+體驗展示”模式，圍繞慶祝改革開放四十周年，積極組織參加全省離退休干部合唱大賽，舉辦文
藝演出活動（武功縣、興平市、市老年大學赴新興北路社區(qū)、704 社區(qū)分校）；打造“黨建+典型宣講”模式，圍繞激發(fā)擔當作為，講好改革故事，組織老干部宣講團開展巡回宣講活動（長武縣）；打造“黨建+精準扶貧”模式，以離退休科技人才為骨干，發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢，在科普宣傳、調(diào)研獻策、科技示范等方面助力脫貧攻堅。（市老科協(xié)、市關(guān)工委）；打造“黨建+志愿公益”模式，圍繞鞏固提升創(chuàng)文成果，組建18 個老干部志愿者公益團隊，開展公益活動，共建美麗咸陽。
�。ㄈ┰O(shè)計活動載體，發(fā)揮獨特優(yōu)勢。
一是強化思想共識形成。今年以來，各級老干部工作部門把學習宣傳正能量活動列入培訓計劃和離退休干部黨支部、老年大學的學習計劃，多形式多渠道適時開展專題研討、培訓輔導會，切實在思想上行動上形成共識。
二是做好老年社團工作。加大對老年社團組織的指導和幫助，促進業(yè)務(wù)上的深度融合，積極探索老年社團組織參與社會公益活動的途徑和方式，著力把老年社團組織打造成增添正能量的“放大器”。依托老年社團開展好“點贊發(fā)展變化、助力追趕超越”主題活動、第六屆離退休干部“5.11 健步走”文化藝術(shù)周、第五屆離退休干部秦腔消夏晚會等系列活動，影響帶動廣大老同志和干部群眾永遠跟黨走，共同增添正能量。
三是豐富平臺載體設(shè)計。組織離退休干部開展好“暢談十八大以來新變化，展望十九大勝利召開”和“助力追趕超越”主題活動，把主要形式放在點贊加油鼓勁上，放在建言獻策上。精心安排部署、準確把握節(jié)奏、合理擺布力量，切實把活動謀劃好、組織好、實施
好。廣泛動員和組織離退休干部參與全市“創(chuàng)文”工作，開展好思想道德教育“一刻鐘講堂”和老干部志愿者活動，充分發(fā)揮好示范引領(lǐng)作用。加強政治引領(lǐng)方面。年度組織參觀學習 2 次。上半年組織 150 余名離退休干部參觀了市區(qū)科教文衛(wèi)事業(yè)發(fā)展情況；下半年組織市級離退休老領(lǐng)導及部分老干部代表參觀了新興紡織工業(yè)園、咸陽湖二期工程、市民文化中心等重大新興惠民工程。組織情況通報會 2 次。春節(jié)前夕團拜會、重陽節(jié)前夕，由岳亮書記主持，衛(wèi)華市長向市直離退休干部通報了全市經(jīng)濟社會發(fā)展情況。普遍走訪慰問 2次。分別在春節(jié)和重陽節(jié)，由市級領(lǐng)導和局領(lǐng)導帶隊，對市直老干部進行了普遍慰問，送去了黨和政府的關(guān)懷和溫暖。同時，爭取資金 19.53 萬元，為市直離休干部和市級老領(lǐng)導征訂《咸陽日報》558 份，全市征訂《金秋》《離退休干部參考》等資料 26000 多份。
�。ㄋ模﹦�(chuàng)新精準理念，傾心傾力服務(wù)。
一是全力做好離退休干部服務(wù)管理工作。對全市離退休干部人數(shù)進行精準統(tǒng)計，摸清底數(shù)，為精準服務(wù)奠定扎實基礎(chǔ)（離休干部人數(shù) 859人，退休人數(shù) 34583 人，信息庫維護）。進一步規(guī)范幫扶特困老干部制度，采取單位審報，入戶了解，社區(qū)公示，民主議定，上門慰問等程序，年度向 31 名特困老干部發(fā)放幫扶資金 20 萬元。在老紅軍、離休干部吳忠信百歲壽辰和全國先進退休干部、三秦楷模梁增基 86 歲壽辰來臨之際，老干部局領(lǐng)導登門拜壽，送去組織的親切祝福。積極爭取老干部遺屬困難補助費 36 萬元，確保老干部遺屬無后顧之憂。細
致入微組織老干部開展保健知識講座和健康檢查活動，做到科學生活，健康養(yǎng)生。
二是加強離退休干部生活待遇政策落實的督促檢查。完成了 24 個省屬下劃企業(yè) 235 名離休干部和老工人參加醫(yī)療統(tǒng)籌核實及報批工作。做好 2018 年度市屬企業(yè) 82 名老干部遺屬生活困難補助費審核、上報及核撥工作，年度核撥資金 95.78 萬元。協(xié)助市人社局，對市直離休干部和干部管理權(quán)限范圍內(nèi)退休干部進行了體檢。組織市老年大學藝術(shù)團深入渭城區(qū)文匯路社區(qū)等，開展“四就近”文化惠民演出系列活動。
三是市第一、二干休所進行維修傾力打造溫馨舒適休養(yǎng)環(huán)境，用心用情服務(wù)老干部，享受改革開放成果，怡享幸福晚年生活。注意發(fā)揮好家庭在離休干部養(yǎng)老中的基礎(chǔ)性作用，教育引導家庭成員切實履行應(yīng)盡義務(wù)。年度組織離退休干部科學養(yǎng)生報告會 2-3 次，在各大醫(yī)院及社區(qū)建立老干部就醫(yī)“綠色通道”。切實加強干休所工作，積極探索親情化、個性化服務(wù)新舉措，不斷提升服務(wù)管理工作水平。
四是主動解決老同志關(guān)切的發(fā)展問題。暢通權(quán)益表達溝通渠道，接待了來信來訪群眾，妥善處理老干部信訪問題，按政策辦事，緊抓快辦，不推不拖，辦理了兩件政協(xié)委員提案（政協(xié)第 293 號《關(guān)于在老年大學開設(shè)周末班和晚班課程的建議》、政協(xié)第 445 號《關(guān)于創(chuàng)辦社區(qū)老年大學助力居家養(yǎng)老的建議的提案》），切實讓老同志感到貼心、暖心、舒心、安心。
�。ㄎ澹┩怀鑫幕B(yǎng)老，打造特色品牌。年度組織開展各類大型活動 80 余場次。
一是春節(jié)前夕，在大秦劇院成功
舉辦首屆咸陽市老年人春節(jié)聯(lián)歡晚會，一時成為市民關(guān)心，媒體關(guān)注，社會關(guān)切的熱點。
二是 5 月份，市縣同步啟動全市第五屆離退休干部“5.11”健步走暨文化藝術(shù)節(jié)活動，市縣兩級舉辦文藝演出等系列活動121場，參與老干部累計6.5萬多人次，吸引各界觀眾 25 多萬人次。
三是 7 月初至 9 月初，連續(xù)舉辦了 9 場全市離退休干部第四屆秦腔消夏晚會，滿足了廣大老干部的期盼和愿望。
四是上半年和下半年，組織市老年大學分別舉行了 2 次大型教學匯報演出，每次連續(xù)三天演出 6 場，兩千余名學員登上舞臺，充分展示了廣大老年人熱情向上的動人風采。
五是為了隆重紀念改革開放 40周年，市委老干部局在全市離退休干部中開展了“抒發(fā)改革情、共筑中國夢”主題征文活動。征文活動自 4 月份啟動以來，各級老干部門、社團組織高度重視，精心組織，主動作為，積極向老同志約稿，幫助有故事的老同志整理、修改文稿，報送了一批主題鮮明、內(nèi)容豐富、飽含感情、富有特色、充滿正能量的優(yōu)秀作品。共收到各類來稿 31 篇（首），經(jīng)認真評審，最終評選出一等獎 2 篇，二等獎 5 篇，三等獎 8篇，優(yōu)秀獎 10 篇，優(yōu)秀組織獎 3 個。
六是與咸陽日報社聯(lián)合舉辦了“去病杯”離退休干部最美風采榜活動，宣傳了老干部的先進事跡。組織部分教師、班級支部書記和班長 110余人赴延安、梁家河接受革命傳統(tǒng)教育，組織瑜伽班學員參加了全國健身瑜伽公開賽和全民健身日展演，取得了全國比賽第三名的好成績。市老年大學校本部開設(shè) 38 個專業(yè)、172個專業(yè)班，7300 多名（次）學員，16 個分校，共計 21000
多名（次）學員，成為社會知名、全省聞名、全國有名的老年大學，成為社會老年人人人向往的精神家園。
�。┦羌訌娚鐖F建設(shè)，助力追趕超越。市委老干部工作局把老年社團組織逐步納入考核工作范圍，對老年社團組織進行協(xié)調(diào)指導和支持發(fā)展。各老年社團組織老年社團組織在遵循“黨委牽頭、政府主管、自愿參與、自我管理”原則的基礎(chǔ)上，逐步由自發(fā)性轉(zhuǎn)變?yōu)橐?guī)范性，由公益性轉(zhuǎn)變?yōu)榻ㄔO(shè)性，堅持正確的政治方向，凝心聚力，助力追趕超越，發(fā)揮獨特優(yōu)勢，涌現(xiàn)出了一大批優(yōu)秀社團組織，社會聲譽良好，取得成效顯著，促進咸陽經(jīng)濟社會發(fā)展發(fā)揮了極其重要的作用。
一是年度召開老年社團組織聯(lián)席會議 3 次，邀請市級 19個老年社團組織負責人參加，幫助解決困難和問題 8 件。
二是對市級各老年社團組織對 2018 年的工作進行了全面考核。經(jīng)過認真全面地考核，按照平時考核和指標打分，評出特別貢獻獎 4 個，一等獎 4 個，二等獎 5 個，優(yōu)秀獎 4 個。按照《咸陽市老年社團組考核辦法》規(guī)定，以獎代補的原則，分別獎勵人民幣 2 萬，1.5 萬，1 萬，5 千元的經(jīng)費獎勵。
三是組建成立了咸陽市鄉(xiāng)賢協(xié)會。11 月 10 日，市委常委、宣傳部部長馬俊民，市政協(xié)副主席王巧萍出席并揭牌。馬俊民代表市委、市政府對協(xié)會的成立表示祝賀。鄉(xiāng)賢協(xié)會的成立，把全市廣大鄉(xiāng)賢匯成一個共同的朋友圈，為大家發(fā)揮作用、奉獻鄉(xiāng)梓、建功立業(yè)搭建了平臺，為全市農(nóng)村改革發(fā)展提供了重要力量。協(xié)會將植根群眾、發(fā)揮優(yōu)勢；資政建言、助力
發(fā)展；引領(lǐng)鄉(xiāng)風、提升文明；立會為民、創(chuàng)新發(fā)展。在加快改革發(fā)展、推進鄉(xiāng)村振興中建功立業(yè)、再創(chuàng)輝煌。
四是 中國老年報以《發(fā)揮正能量 助力脫貧夢》為題刊發(fā)咸陽市老科協(xié)精準扶貧工作紀實。
聯(lián)合市老年書畫詩詞學會和市老干部書畫院，分別組織 50 余位老藝術(shù)家赴旬邑開展“紅色馬欄”采風寫生活動。
五是組織市老年大學藝術(shù)團和市老干部活動中心秦腔藝術(shù)團，先后深入秦都、淳化等縣市區(qū) 10 余次開展“送文化、展風采、做奉獻”文化惠民公益演出。
三、部門決算單位構(gòu)成
本部門的部門決算包括部門本級（機關(guān)）決算和所屬事業(yè)單位決算.納入本部門 2018 年部決算編制范圍的單位包括本級及所屬四個下級單位包括：
序號 單位名稱 1 中共咸陽市委老干部工作局（機關(guān)）
2 咸陽市老年大學 3 咸陽市老干部活動中心 4 咸陽市第一干休所 5 咸陽市第二干休所
四、部門人員情況說明
截止 2018 年底，局機關(guān)為行政管理單位，下屬單位均為參照公務(wù)員管理事業(yè)單位。單位管理行政編制 12 人、事業(yè)編制 54 人；實有人員 51 人，其中行政 14 人、事業(yè) 37 人。單位管理的離退休人員 44 人。
五、部門決算收支情況說明
�。ㄒ唬�2018 年度收入支出總體情況說明 1、2018 年收入總計 1052.27 萬元，支出總計 1127.35萬元。收入同比上年下降 105.3 萬元，支出同比上年增加了19.61 萬元。收入減少的主要原因為人員的變化，到齡退休人員增加及人員調(diào)出，支出增加原因為更好為老干部服務(wù)擴大活動規(guī)模次數(shù)，項目支出增加。
2、本年度收入構(gòu)成情況。
本年度收入均為財政撥款收入，共 1052.27 萬元。
3、本年支出構(gòu)成情況。
本年度支出合計 1127.35 萬元， 主要由以下幾個方面構(gòu)成：
�。�1）一般公共服務(wù)支出：951.75 萬元；
�。�2）社會保障和就業(yè)支出：125.98 萬元；
�。�3）住房保障支出：38.62 萬元
（4）文化體育與傳媒支出：11 萬元
�。ǘ�2018 年度財政撥款收入支出總體情況說明 1、2018 年財政撥款收入總計 1052.27 萬元，財政撥款支出總計 1058.54 萬元。財政撥款收入同比上年 1038.28 萬元增加13.99萬元，支出同比上年1003.13萬元增加了55.41萬元。財政撥款收入增加原因為 2018 年老干部活動中心為辦好秦腔晚會追加財政預(yù)算 11 萬元；財政撥款支出增加原因為更好為老干部服務(wù)擴大活動規(guī)模次數(shù)，項目支出增加。
2、一般公共決算財政撥款支出情況。
2018年一般公共預(yù)算撥款支出共計1058.54萬元，支出同比上年增加了55.41萬元。
按政府功能分類科目分：
一般公共服務(wù)支出（201）總計882.94萬元，較上年增加57.18萬元�；局С�464.9萬元，比上年513.17萬元減少
48.27萬元，原因為按照勤儉節(jié)約原則人員公用經(jīng)費整體縮減較大；專項業(yè)務(wù)費支出418.03萬元，比上年312.58 萬元增長105.45萬元，原因為更好老干部服務(wù)，擴大活動規(guī)模增加活動次數(shù)，項目支出增加。
文化體育與傳媒支出（207）總計11萬元，比上年增加11萬元，因為這筆資金為專項資金上年無這項開支。
社會保障和就業(yè)支出（208）總計125.98萬元，基本支出67.04萬元比上年65.51萬元增加1.53萬元。項目支出58.94萬元，較上年72.59萬元減少13.65萬元，主要原因為老干局慰問特困遺屬補助基金減少，項目支出減少。
住房保障支出（221）總計38.62萬元，人員經(jīng)費支出38.62萬元，比上年39.27萬元減少0.65萬元，原因為人員調(diào)轉(zhuǎn)公積金支出減少。
3、一般公共決算財政撥款基本支出決算情況。
2018 年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出共計 570.57 萬元較上年減少 47.38 萬元。包括人員經(jīng)費支出 524.94 萬元，減少 28.42 萬元，公用經(jīng)費支出 45.63 萬元減少 18.96 萬元。
其中：工資福利支出 504.79 萬元，均為人員經(jīng)費支出，
比上年 513.41 萬元減少 8.62 萬元原因為人員退休、調(diào)轉(zhuǎn)等工資總體減少。
商品和服務(wù)支出45.63萬元均為公用經(jīng)費，上年為88.61萬元。比上年減少 42.98 萬元，原因 2018 年加強預(yù)算管理將屬于項目支出部分不在基本支出列設(shè)。
對個人和家庭的補助支出 17.15 萬元，均為人員經(jīng)費支出，較上年減少 37.44 萬元，因為 2017 年決算住房公積金科目在對個人和家庭的補助支出下列設(shè)，2018 年住房公積金單獨核算，故減少較多。
4、政府性基金財政撥款收支情況說明 本部門無政府性基金決算收支，并已公開空表。
5、國有資本經(jīng)營財政撥款收支情況說明 本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。
�。ㄈ�2018 年度“三公”經(jīng)費、培訓費及會議費支出情況說明 1、“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明。
2018 年全系統(tǒng)“三公”經(jīng)費決算 1.19 萬元。比 2017 年減少 0.89 萬元。主要原因為節(jié)約經(jīng)費降低預(yù)算標準減少不
必要公務(wù)接待，縮減公務(wù)接待費； （1）無因公出國（境）支出 （2）公務(wù)用車購置及運行維護費支出情況 2018 年全系統(tǒng)無公務(wù)用車購置。公車運行維護費為 0.22萬元比上年減少 0.03 萬元。2018 年市老干局加強公車使用管理，減少不必要公車出行節(jié)省運行維護費。
（4）公務(wù)接待費支出情況 2018年公務(wù)接待費0.97萬元總體比上年2.08萬元下降0.89 萬元，因節(jié)約經(jīng)費降低預(yù)算標準減少不必要公務(wù)接待，縮減公務(wù)接待費； 中共咸陽市委老干部工作局公務(wù)接待費0.18萬元接待4批次 16 人次，比上年下降 1.65 萬元，因節(jié)約經(jīng)費降低預(yù)算標準減少不必要公務(wù)接待，縮減公務(wù)接待費；咸陽市老干部活動中心公務(wù)接待費 0.43 萬元，接待 1 批次 66 人次，比上年增加 0.43 萬元原因為按照實際工作舉辦 5.11 文化節(jié)邀請西安未央民樂團來咸演出交流產(chǎn)生必要接待開支；咸陽市老年大學公務(wù)接待費 0.36 萬元接待 2 批次 32 人次，比上年下降 0.08 萬元，因節(jié)約經(jīng)費降低預(yù)算標準減少不必要公務(wù)接待，縮減公務(wù)接待費；咸陽市第二干休所未發(fā)生公務(wù)接待，減少 0.05 萬元。
2、會議費支出決算情況說明。
2018 年會議費支出 6.85 萬元，與上年相比增加 2.45 萬元。市老干局支出 5.95 萬元比上年增加 1.55 萬元；市老干部活動中心支出 0.9 萬元比上年增加 0.9 萬元，原因為 2018年老干局系統(tǒng)為了更好為老干部服務(wù)增加會議次數(shù)及規(guī)模，舉辦絲綢之路沿線一帶書畫展聯(lián)席會等大型會議，會議規(guī)模擴大支出增加。
3、培訓費支出決算情況說明。
2018 年培訓費支出 4.99 萬元，與上年相比增加 0.88 萬元。市老干局支出 0.42 萬元比上年減少 2.68 萬元；市老干部活動中心支出 0.1 萬元比上年增加 0.1 萬元；市老年大學支出 4.45 萬元比上年增加 3.46 萬元；市第一干休所支出0.02 萬元與上年持平。增減變動原因 2018 年市老年大學老干中心為提升教學質(zhì)量組織教師外出考察培訓，邀請專家講課等培訓開支增加。市老干局按照實際工作需求縮減培訓開支。
六、8 2018 年度部門績效管理情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對 2018 年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目 2 個，共涉及資金 147.4 萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的
30.2%。績效占比較小主要原因為 2018 年因突發(fā)性活動較多編制績效項目預(yù)算按照往年制定。2018 年按照實際情況各單位申請專項項目資金，老干中心申請秦腔消夏晚會專用資金11 萬元，一所申請專項維修資金 60 萬，老干局申請追加遺屬補助 40 萬元等。后期追加項目資金未算入績效。
實施單位全年預(yù)算數(shù)（A）執(zhí)行率（B/A)年度資金總額：
159 78.40% 其中：省級財政資金
市縣財政資金 159 78.40%
其他資金一級指標二級指標 年度指標值 全年完成值未完成原因和改進措施》144 172》30 3816周課時 18》2 2》2 2》20 30以上》8次 9……提升服務(wù)職能 90%提升服務(wù)職能 90%…………說明市級預(yù)算（項目）績效目標自評表（2018年度）專項（項目）名稱 履職專項業(yè)務(wù)經(jīng)費市級主管部門 中共咸陽市委老干部工作局咸陽市老年大學、咸陽市老干部活動中心、中共咸陽市委老全年執(zhí)行數(shù)（B）全年實際完成情況1.市老年大學組織好教學，完成學期教學任務(wù)組織團體參加相關(guān)演出。組織藝術(shù)團及學員等參加各類演出。組織老干部學習政治理論和適合老年人特點的科學文化知識，舉辦各種形式報告會和保健養(yǎng)生知識講座。1.市老年大學市老年大學校本部開設(shè)38個專業(yè)、172個專業(yè)班，7300多名（次）學員，16個分校，共計21000多名（次）學員，成為社會知名、全省聞名、全國有名的老年大學。124.65124.65年初設(shè)定目標三級指標開設(shè)班級數(shù)開設(shè)專業(yè)數(shù)秦腔消夏晚會舉辦次數(shù)改善教學環(huán)境，提高教學質(zhì)量，產(chǎn)為老干部服務(wù)、組織開展各類活動無年度總體目標績效指標產(chǎn)出指標效益指標滿意度指標時效指標成本指標服務(wù)對象滿意度指項目資金（萬元）經(jīng)濟效益指標社會效益指標生態(tài)效益指標可持續(xù)影響指標課程課時數(shù)組織情況通報會慰問老干部次數(shù)開展慰問演出次數(shù)數(shù)量指標質(zhì)量指標
實施單位全年預(yù)算數(shù)（A）執(zhí)行率（B/A)年度資金總額：
32.22 70.60% 其中：省級財政資金
市縣財政資金 32.22 70.60%
其他資金一級指標二級指標 年度指標值 全年完成值未完成原因和改進措施8.62萬元 4.83萬元市第一干休所房屋年久失修存在安全隱患，后期追加資金60萬元專項資金不算在年初設(shè)定績效項目中。23.6萬元 17.92萬元……提升服務(wù)職能 80%提升服務(wù)職能 80%提升服務(wù)職能 80%…………說明市級預(yù)算（項目）績效目標自評表（2018年度）專項（項目）名稱 維修改造經(jīng)費市級主管部門 中共咸陽市委老干部工作局咸陽市老干部活動中心、咸陽市第一干休所全年執(zhí)行數(shù)（B）全年實際完成情況1.市老干中心對于單位后院建成文化廣場日常維護，綠化及照明設(shè)施設(shè)置。保障單位正常運行辦公，�？顚Ｓ�，提升大樓管理安全性提高服務(wù)性。對大樓內(nèi)設(shè)施定期進行檢修，對暖氣管道進行維護，樓道照明及教室設(shè)施進行更新與維修。1.市老干中心對于單位后院建成文化廣場日常維護，綠化及照明設(shè)施設(shè)置。保障單位正常運行辦公，�？顚Ｓ�，提升大樓管理安全性提高服務(wù)性。對大樓內(nèi)設(shè)施定期進行檢修，對暖氣管道進行維護，樓道照明及教室設(shè)施進行更22.7522.75年初設(shè)定目標老干中心房屋維修維護費三級指標提升廣場管理服務(wù)職能。改善離休干部居住環(huán)境，提升服務(wù)注：1.其他資金包括和財政資金共同投入到同一項目的自有資金、社會資金，以及以前年度的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金等。
2.定量指標，資金使用單位填寫本地區(qū)實際完成數(shù)。財政和主管部門匯總時，對絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權(quán)平均計算。
3.定性指標根據(jù)指標完成情況分為：全部或基本達成預(yù)期指標、部分達成預(yù)期指標并具有一定效果、未達成預(yù)期指標且效果較差三檔，分別按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填寫完成比例。年度總體目標績效指標產(chǎn)出指標效益指標滿意度指標項目資金（萬元）經(jīng)濟效益指標社會效益指標生態(tài)效益指標可持續(xù)影響指標無提升大樓服務(wù)保障數(shù)量指標質(zhì)量指標時效指標成本指標服務(wù)對象滿意度指一干所房屋維修維護費
自評得分：91一級指標二級指標三級指標分值指標說明 評分標準指標值計算公式和數(shù)據(jù)獲取方式年初目標值實際完成值得分未完成原因分析與改進措施績效指標分析與建議預(yù)算完成率（10分）10預(yù)算完成率=（預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%，用以反映和考核部門（單位）預(yù)算完成程度。預(yù)算完成數(shù)：部門（單位）本年度實際完成的預(yù)算數(shù)。預(yù)算數(shù)：財政部門批復的本年度部門（單位）預(yù)算數(shù)。預(yù)算完成率＝100%的，得10分。預(yù)算完成率≥95%的，得9分。預(yù)算完成率在90%（含）和95%之間，得8分。預(yù)算完成率在85%（含）和90%之間，得7分。預(yù)算完成率在80%（含）和85%之間，得6分。預(yù)算完成率在70%（含）和80%之間，得4分。預(yù)算完成率＜70%的，得0分。101% 1052.27 1058.54 10本年初財政預(yù)算金額均下?lián)苁褂猛瓿�，并使用上年結(jié)余部分預(yù)算調(diào)整率（5分）5預(yù)算調(diào)整率=（預(yù)算調(diào)整數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%，用以反映和考核部門（單位）預(yù)算的調(diào)整程度。預(yù)算調(diào)整數(shù)：部門（單位）在本年度內(nèi)涉及預(yù)算的追加、追減或結(jié)構(gòu)調(diào)整的資金總和（因落實國家政策、發(fā)生不可抗力、上級部門或本級黨委政府臨時交辦而產(chǎn)生的調(diào)整除外）。預(yù)算包括一般公共預(yù)算與政府性基金預(yù)算。預(yù)算調(diào)整率絕對值≤5%，得5分。預(yù)算調(diào)整率絕對值＞5%的，每增加0.1個百分點扣0.1分，扣完為止。18% 929.43 167.28 02018年追加預(yù)算較多，主要原因為市第一干休所房屋年久失修存在安全隱患，后期追加資金60萬元。老干中心舉辦秦腔春晚追加預(yù)算11萬元。老干局牽頭帶領(lǐng)下屬單位舉辦活動次數(shù)增加且規(guī)模較前些年因單位預(yù)算擬定一般情況下不會大于上年，而按照實際情況物價成本舉辦活動成本增加，因此追加預(yù)算數(shù)較大，今后將加強預(yù)算管理。一級指標二級指標三級指標分值指標說明 評分標準指標值計算公式和數(shù)據(jù)獲取方式年初目標值實際完成值得分未完成原因分析與改進措施績效指標分析與建議支出進度率（5分）5支出進度率=（實際支出/支出預(yù)算）×100%，用以反映和考核部門（單位）預(yù)算執(zhí)行的及時性和均衡性程度。半年支出進度＝部門上半年實際支出/（上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)+本年部門預(yù)算安排+上半年執(zhí)行中追加追減）*100%。前三季度支出進度＝部門前三季度實際支出/（上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)+本年部門預(yù)算安排+前三季度執(zhí)行中追加追減）*100%。半年進度：進度率≥45%，得2分；進度率在40%（含）和45%之間，得1分；進度率＜40%，得0分。前三季度進度：進度率≥75%，得3分；進度率在60%（含）和75%之間，得2分；進度率＜60%，得0分。96.50% 1096.7 1058.54 4截止2018年底實際支出基本用完預(yù)算資金，年底結(jié)余33.65萬元預(yù)算編制準確率（5分）5部門預(yù)算中除財政撥款外的其他收入預(yù)算與決算差異率。預(yù)算編制準確率＝其他收入決算數(shù)/其他收入預(yù)算數(shù)×100%-100%。預(yù)算編制準確率≤20%，得5分。預(yù)算編制準確率在20%和40%（含）之間，得3分。預(yù)算編制準確率＞40%，得0分。沒有其他收入預(yù)算與決算0 0 5沒有其他收入預(yù)算與決算“三公經(jīng)費”控制率（5分）5“三公經(jīng)費”控制率=（“三公經(jīng)費”實際支出數(shù)/“三公經(jīng)費”預(yù)算安排數(shù)）×100%，用以反映和考核部門（單位）對“三公經(jīng)費”的實際控制程度。三公經(jīng)費控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1個百分點扣0.5分，扣完為止。100% 5.7 1.19 5資產(chǎn)管理規(guī)范性（5分）5部門（單位）資產(chǎn)管理是否規(guī)范，用以反映和考核部門（單位）資產(chǎn)管理情況。1.新增資產(chǎn)配置按預(yù)算執(zhí)行。2.資產(chǎn)有償使用、處置按規(guī)定程序?qū)徟?.資產(chǎn)收益及時、足額上繳財政。全部符合5分，有1項不符扣2分,扣完為止。全部符合全部符合全部符合5新增資產(chǎn)配置按預(yù)算執(zhí)行。資產(chǎn)有償使用、處置按規(guī)定程序?qū)徟７孔獾荣Y產(chǎn)收益及時、足額上繳財政。（二）簡要概述部門支出情況，按活動內(nèi)容分類。財政撥款支出總計1058.54萬元。一般公共服務(wù)支出（201）總計882.94萬元；文化體育與傳媒支出（207）總計11萬元；社會保障和就業(yè)支出（208）總計125.98萬元； 住房保障支出（221）總計38.62萬元。（三）簡要概述當年省委省政府下達的重點工作。多形式多渠道向廣大老同志宣講黨的十八大以來黨和國家事業(yè)取得的歷史性成就、發(fā)生的歷史性變革。加強離退休干部黨組織建設(shè)。全力做好離退休干部服務(wù)管理工作。對全市離退休干部人數(shù)進行精準統(tǒng)計，摸清底部門整體支出績效自評表（2018年度）填報單位:中共咸陽市委老干部工作局（一）簡要概述部門職能與職責。貫徹執(zhí)行黨和國家老干部工作方針政策，調(diào)查擬定我市有關(guān)老干部工作政策規(guī)定。加強與有關(guān)部門的工作協(xié)調(diào)，確保各項政策規(guī)定的落實。全面落實老干部的政治待遇，組織老干部學習黨的路線、方針和政策，督促投入投入過程預(yù)算執(zhí)行（25分）預(yù)算執(zhí)行（25分）預(yù)算管理（15分）
一級指標二級指標三級指標分值指標說明 評分標準指標值計算公式和數(shù)據(jù)獲取方式年初目標值實際完成值得分未完成原因分析與改進措施績效指標分析與建議支出進度率（5分）5支出進度率=（實際支出/支出預(yù)算）×100%，用以反映和考核部門（單位）預(yù)算執(zhí)行的及時性和均衡性程度。半年支出進度＝部門上半年實際支出/（上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)+本年部門預(yù)算安排+上半年執(zhí)行中追加追減）*100%。前三季度支出進度＝部門前三季度實際支出/（上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)+本年部門預(yù)算安排+前三季度執(zhí)行中追加追減）*100%。半年進度：進度率≥45%，得2分；進度率在40%（含）和45%之間，得1分；進度率＜40%，得0分。前三季度進度：進度率≥75%，得3分；進度率在60%（含）和75%之間，得2分；進度率＜60%，得0分。93.00% 1136.6 1058.5 4截止2018年底實際支出基本用完預(yù)算資金，年底結(jié)余33.65萬元預(yù)算編制準確率（5分）5部門預(yù)算中除財政撥款外的其他收入預(yù)算與決算差異率。預(yù)算編制準確率＝其他收入決算數(shù)/其他收入預(yù)算數(shù)×100%-100%。預(yù)算編制準確率≤20%，得5分。預(yù)算編制準確率在20%和40%（含）之間，得3分。預(yù)算編制準確率＞40%，得0分。沒有其他收入預(yù)算與決算0 0 5沒有其他收入預(yù)算與決算“三公經(jīng)費”控制率（5分）5“三公經(jīng)費”控制率=（“三公經(jīng)費”實際支出數(shù)/“三公經(jīng)費”預(yù)算安排數(shù)）×100%，用以反映和考核部門（單位）對“三公經(jīng)費”的實際控制程度。三公經(jīng)費控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1個百分點扣0.5分，扣完為止。100% 5.7 1.19 5資產(chǎn)管理規(guī)范性（5分）5部門（單位）資產(chǎn)管理是否規(guī)范，用以反映和考核部門（單位）資產(chǎn)管理情況。1.新增資產(chǎn)配置按預(yù)算執(zhí)行。2.資產(chǎn)有償使用、處置按規(guī)定程序?qū)徟?.資產(chǎn)收益及時、足額上繳財政。全部符合5分，有1項不符扣2分,扣完為止。全部符合全部符合全部符合5新增資產(chǎn)配置按預(yù)算執(zhí)行。資產(chǎn)有償使用、處置按規(guī)定程序?qū)徟７孔獾荣Y產(chǎn)收益及時、足額上繳財政。投入過程預(yù)算執(zhí)行（25分）預(yù)算管理（15分）
一級指標二級指標三級指標分值指標說明 評分標準指標值計算公式和數(shù)據(jù)獲取方式年初目標值實際完成值得分未完成原因分析與改進措施績效指標分析與建議過程預(yù)算管理（15分）資金使用合規(guī)性（5分）5部門（單位）使用預(yù)算資金是否符合相關(guān)的預(yù)算財務(wù)管理制度的規(guī)定，用以反映和考核部門（單位）預(yù)算資金的規(guī)范運行情況。1.符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；2.資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)；3.重大項目開支經(jīng)過評估論證；4.符合部門預(yù)算批復的用途；5.不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。全部符合5分,有1項不符扣2分。
5 4 4活動規(guī)模增加，預(yù)算調(diào)整追加較多項目產(chǎn)出（40分）40按照績效申報表，定量目標均已超額完成40 40 40按照年初目標超額完成工作任務(wù)，下年應(yīng)加強預(yù)算管理尤其是維修改造經(jīng)費項目支出項目效益（20分）20 20 18 18維修改造項目支出實際支出增加追加預(yù)算，因此超額預(yù)算較多備注：1.“項目產(chǎn)出”和“項目效果”直接細化成部門年初績效目標中的指標，并根據(jù)重要程度賦權(quán)。2.“績效指標分析”是指參考歷史數(shù)據(jù)、行業(yè)標準及績效目標實際完成情況等相關(guān)資料，從“是否與項目密切相關(guān)，指標值是否可獲取，指標值設(shè)置是否合理”等角度，從產(chǎn)出和效果類指標中找出需要改進的指標，并逐項提出次年的編制意見和建議。效果履職盡責（60分）1.若為定性指標，根據(jù)“三檔”原則分別按照指標分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%來記分；2.若為定量指標，完成值達到指標值，記滿分；未達到指標值，按完成比率計分，正向指標（即指標值為≥*）得分＝實際完成值/年初目標值*該指標分值，反向指標（即指標值為≤*）得分＝年初目標值/實際完成值*該指標分值。
七、 其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2018 年機關(guān)運行經(jīng)費 45.53 元，2017 年我單位機關(guān)運行經(jīng)費 64.59 萬元，與上年相比減少 19.06 萬元，主要是財政預(yù)算精細化管理及賬務(wù)處理嚴格按照預(yù)算支出區(qū)分基本支出及項目支出。
�。ǘ┱少徶С銮闆r。
2018 年本部門政府采購支出總額共 10.87 萬元，其中政府采購貨物類支出 2.15 萬元、政府采購服務(wù)類支出 8.72 萬元。
�。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用及購置情況說明 截至 2018 年 12 月 31 日，本部門所屬決算單位共有車輛 3 輛，老干局兩輛，老年大學一輛。單價 50 萬元以上的設(shè)備 1 臺。為老干部活動中心專用電梯 92.9 萬元。2018 年部門決算安排購置車輛 0 輛；安排購置單價 50 萬元以上的設(shè)備 0 臺（套）。
八、專業(yè)名詞解釋
1．機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2．“三公”經(jīng)費：指部門使用一般公共決算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。
3．生活補助費:是指由于某些特定事件或原因，而給納稅人本人或其家庭的正常生活，造成一定困難。其任職單位按國家規(guī)定，從提留的福利費，或者工會經(jīng)費，中向其支付的臨時性生活困難補助。這里的"生活補助費"與勞動法律法規(guī)規(guī)定的"經(jīng)濟補償金"等同。
4．基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
5．項目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
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