保山、怒江地區(qū)安全生產(chǎn)大檢查督查工作方案,(8.4）

　云南省建設(shè)投資控股集團(tuán)有限公司 保山、怒江地區(qū)安全生產(chǎn)大檢查督查工作方案

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　目

　錄

　一、督查時(shí)間 ........................................ 1 二、督查依據(jù) ........................................ 1 三、督查內(nèi)容及方法 .................................. 2 四、督查小組及成員 .................................. 4 五、工作要求 ........................................ 4 六、檢查計(jì)劃 ........................................ 5 七、附件 ............................................ 5

　保山、怒江地區(qū)安全生產(chǎn)大檢查督查工作方案

　 為貫徹落實(shí)《云南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)云南省安全生產(chǎn)大檢查工作方案的通知》（云府辦明電〔2017〕36 號(hào)）和《云南省安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室關(guān)于切實(shí)做好自查自改工作的函》（云安辦函〔2017〕65 號(hào)）等文件要求，結(jié)合集團(tuán)公司《云南省建設(shè)投資控股集團(tuán)有限公司安全生產(chǎn)大檢查工作方案》（云建投集團(tuán)政發(fā)〔2017〕367 號(hào)）文件，為確保集團(tuán)第五督導(dǎo)組在保山、怒江地區(qū)的安全大檢查督導(dǎo)工作能夠順利開展，督促在保山、怒江地區(qū)施工的各單位切實(shí)抓好施工安全管理工作，依據(jù)集團(tuán)公司《安全生產(chǎn)督查工作制度》規(guī)定，結(jié)合集團(tuán)保山、怒江地區(qū)在建工程施工情況，制訂本工作方案：

　一、 督查 時(shí)間

　2017 年 8 月～10 日 二、 督查依據(jù)

�。ㄒ唬�《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》（中華人民共和國主席令〔2014〕第13 號(hào)）

�。ǘ�）《公路水運(yùn)工程安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦法》（交通運(yùn)輸部令〔2017〕第25 號(hào)）

�。ㄈ�）《公路工程施工安全技術(shù)規(guī)范》（JTG F90-2015）

�。ㄋ模�《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》（JGJ59-2011）

�。ㄎ澹�《機(jī)械設(shè)備安裝工程施工及驗(yàn)收通用規(guī)范》（GB

　- 2 -

　50231-2009）

�。�六）《水利水電建設(shè)工程驗(yàn)收規(guī)程》（SL223-2008）

�。ㄆ撸�《礦山井巷工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》（GBJ213-90）

�。ò耍�《施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電安全技術(shù)規(guī)范》（JGJ46-2005）

�。ň牛�《起重機(jī)械安全規(guī)程》（GB6067.1-2010）

�。ㄊ�）《云南省公路工程從業(yè)隊(duì)伍職民工駐地安全管理規(guī)定（試行）》（2006）

�。ㄊ�一）《云南省公路工程安全生產(chǎn)暨“平安工地”檢查評(píng)價(jià)辦法（試行）》（云交基建〔2013〕339 號(hào)）

�。ㄊ�二）《關(guān)于對(duì)職民工駐地及棄土場(chǎng)全面開展安全隱患大排查、大整治的通知》（云交質(zhì)監(jiān)〔2017〕208 號(hào)）

　（十三）云南省建設(shè)投資控股集團(tuán)有限公司安全生產(chǎn)大檢查工作方案》（云建投集團(tuán)政發(fā)〔2017〕367 號(hào)）

�。ㄊ�四）各項(xiàng)目設(shè)計(jì)文件、合同文件、招投標(biāo)文件及其它有關(guān)安全的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和文件 三、 督查 內(nèi)容 及 方法

�。ㄒ唬┒讲榉椒�

　本次安全大檢查專項(xiàng)督查，第五督查組將嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行，以施工現(xiàn)場(chǎng)檢查為主，并結(jié)合基礎(chǔ)管理資料的檢查，對(duì)保山、怒江地區(qū)的在建項(xiàng)目進(jìn)行督導(dǎo)檢查。對(duì)在建項(xiàng)目的檢查，按照本次安全大檢查督查表，分專業(yè)逐項(xiàng)進(jìn)行施工現(xiàn)場(chǎng)及內(nèi)業(yè)管理檢查。檢查結(jié)果由現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，整改要求以督查組通報(bào)為準(zhǔn)。

�。ǘ�）

　督查 重點(diǎn)內(nèi)容

　在建工程項(xiàng)目及其他生產(chǎn)作業(yè)區(qū)域施工生產(chǎn)安全。

　1、房屋建筑和市政工程。重點(diǎn)檢查深基坑、邊坡、腳手架、高大模板工程支撐體系、臨時(shí)用電、圍墻圍擋、四口臨邊、消防安全。

　2、公路工程。重點(diǎn)檢查隧道洞口值班登記、工藝方法、安全步距、循環(huán)進(jìn)尺、超前支護(hù)、“五大系統(tǒng)”、通風(fēng)與有毒有害氣體檢測(cè)、排水、超前地質(zhì)預(yù)報(bào)、監(jiān)控量測(cè)，橋梁工程人工挖孔作業(yè)、橋墩作業(yè)平臺(tái)、模板穩(wěn)固措施、支架搭設(shè)驗(yàn)收、梁板存放運(yùn)輸和吊裝，職民工駐地的選址建設(shè)、消防安全、安全用電、民爆器材、汛期安全，棄取土場(chǎng)選址、支擋、排水。

　3、水利水電工程。重點(diǎn)檢查生活辦公營地、施工導(dǎo)流、圍堰填筑、基坑排水、高邊坡、施工便道、涵洞開挖、水上作業(yè)、高空作業(yè)、臨時(shí)用電、民爆器材、防洪度汛、消防安全。

　4、礦山工程，重點(diǎn)檢查煤礦和非煤礦山防汛度汛安全措施，非煤地下礦山中毒窒息、透水、冒頂片幫、高處墜落防控措施，臨時(shí)用電、民爆器材、消防安全、應(yīng)急管理。

　5、安裝工程及其他生產(chǎn)作業(yè)區(qū)域，重點(diǎn)檢查高處作業(yè)、密閉空間作業(yè)、檢修工程安全防護(hù)、消防安全，以及安裝、建機(jī)、鋼構(gòu)、混凝土等公司所屬生產(chǎn)加工廠區(qū)（車間、場(chǎng)站）。六是大型機(jī)械設(shè)備。重點(diǎn)檢查各類起重及升降設(shè)備設(shè)施的安裝拆卸、檢測(cè)驗(yàn)收、使用保養(yǎng)、人員持證。

　6、應(yīng)急管理。重點(diǎn)檢查企業(yè)和現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急管理體系、應(yīng)急預(yù)

　- 4 -

　案應(yīng)急準(zhǔn)備、應(yīng)急演練。

　四、第五督查組及成員分工 本次保山、怒江地區(qū)的督查，由集團(tuán)第五安全大檢查督查組負(fù)責(zé)，督察組成員如下：

　帶隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)：陳文雙（集團(tuán)公司工會(huì)主席）

　組長(zhǎng)：許毅（總包二部安全總監(jiān)）

　副組長(zhǎng)：李猛（總包二部安全部主任）

　成員：李春輝（十公司安全部部長(zhǎng)）

　施春龍（集團(tuán)公司安監(jiān)部安全工程師）

　聯(lián)系人：施春龍

　電話：13987621044 督查組成員分工如下：

　許毅（組長(zhǎng)），負(fù)責(zé)審核檢查組各組員的督查意見，并及時(shí)向帶隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)陳文雙主席匯報(bào)督察組工作開展情況，同時(shí)負(fù)責(zé)市政工程專業(yè)安全檢查。

　李猛（副組長(zhǎng)），負(fù)責(zé)房建工程、礦山工程專業(yè)安全檢查。

　李春輝（組員），負(fù)責(zé)安裝工程專業(yè)安全檢查，施工現(xiàn)場(chǎng)消防安全、防汛安全檢查。

　施春龍（組員），負(fù)責(zé)公路工程、水利水電工程專業(yè)安全檢查，并及時(shí)收集匯總各成員督查資料，按要求向集團(tuán)報(bào)送督查報(bào)表及報(bào)告。

　各成員按以上分工，在各自負(fù)責(zé)的專業(yè)項(xiàng)目中帶隊(duì)進(jìn)行檢查，其他組員協(xié)調(diào)配合，并根據(jù)帶隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)及組長(zhǎng)的要求，開展好督查工作。

　五、工作要求 （一）督查組開展督查過程中，應(yīng)嚴(yán)格落實(shí)檢查痕跡化、問題表格化、隱患清單化、整改閉環(huán)化要求，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)存在重大安全隱患的，應(yīng)立即要求停工整改，現(xiàn)場(chǎng)簽發(fā)“重大生產(chǎn)安全隱患停工整改指令書”，并嚴(yán)格按照陳董事長(zhǎng)指示要求，嚴(yán)格追責(zé)相關(guān)責(zé)任人，并將處理結(jié)果進(jìn)行通報(bào)。

�。ǘ�）督查結(jié)束后，督查組要認(rèn)真整理情況、匯總問題，編制問題和隱患清單，逐一嚴(yán)肅明確地提出整改要求和工作意見，并按照大檢查方案要求，按時(shí)報(bào)送督查統(tǒng)計(jì)表及簡(jiǎn)報(bào)。

�。ㄈ�）督查工作應(yīng)堅(jiān)持“四不兩直”原則，不發(fā)通知，不打招呼，不聽匯報(bào)，不用陪同接待，直奔基層，直插現(xiàn)場(chǎng)，確保督查情況客觀真實(shí)。

�。ㄋ模┒讲楣ぷ鲬�(yīng)嚴(yán)格遵守黨風(fēng)廉政規(guī)定，嚴(yán)守工作紀(jì)律，公正客觀地開展工作。督查人員應(yīng)如實(shí)報(bào)告督查工作情況，不得隱瞞、歪曲、捏造事實(shí)，不得利用督查工作便利謀取私利或者為他人謀取不正當(dāng)利益，確保督查工作取得預(yù)期成效。

　六、督查計(jì)劃（見附表）

　各受檢項(xiàng)目，請(qǐng)于檢查當(dāng)日安排好相關(guān)人員陪同檢查，要求陪檢人員熟悉現(xiàn)場(chǎng)施工情況，受檢項(xiàng)目積極配合好督查組開展督查工作。

　 七、附件：

　1. 督查發(fā)現(xiàn)的問題和隱患清單 2.房建工程施工安全檢查表；

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　3. 公路工程施工安全檢查表； 4. 礦山工程施工安全檢查表； 5. 水利水電工程施工安全檢查表； 6. 機(jī)電工程施工安全檢查表； 7. 臨時(shí)用電、起重機(jī)械工程施工安全檢查表； 8. 汛期安全專項(xiàng)檢查表； 9. 停工整改指令書。

　 云南省建設(shè)投資控股集團(tuán)有限公司 安全大檢查第五督查組

　 2017 年 7 月 31 日

　附件 1 1

　云南省建設(shè)投資控股集團(tuán)

　 督查發(fā)現(xiàn)的問題和隱患清單 序號(hào)

　問題和隱患

　備注

　共

　頁、第

　頁 檢查人員（簽字）：

　單位負(fù)責(zé)人確認(rèn)：

　項(xiàng)目負(fù)責(zé)人確認(rèn)：

　 年

　月

　日

　- 8 -

　附件 2 2- -1 1 建筑施工安全生產(chǎn)檢查綜合表一：

　受檢工程項(xiàng)目基本情況表 工程所在�。ㄊ小⒖h）：

　 工程名稱：

　工程地址：

　施工許可證號(hào)：

　建筑面積：

　合同造價(jià)：

　形象進(jìn)度：

　結(jié)構(gòu)形式：

　 建筑層數(shù)：

　開工日期：

　計(jì)劃竣工日期：

　 建設(shè)單位

　 單位名稱：

　項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：

　 監(jiān)理單位

　 單位名稱：

　資質(zhì)等級(jí)：

　總監(jiān)理工程師：

　執(zhí)業(yè)資格：

　 總包單位

　 單位名稱：

　企業(yè)資質(zhì)：

　資質(zhì)等級(jí)：

　項(xiàng)目經(jīng)理：

　執(zhí)業(yè)資格：

　專業(yè)分包單位

　模架工程施工單位

　單位名稱：

　 資質(zhì)等級(jí)：

　 負(fù)責(zé)人：

　基坑工程施工單位

　單位名稱：

　 資質(zhì)等級(jí)：

　 負(fù)責(zé)人：

　起重機(jī)械安拆單位

　單位名稱：

　資質(zhì)等級(jí)：

　 負(fù)責(zé)人：

　起重機(jī)械租賃單位

　單位名稱：

　資質(zhì)等級(jí)：

　 負(fù)責(zé)人：

　勞務(wù)分包單位

　1

　 負(fù)責(zé)人：

　2

　 負(fù)責(zé)人：

　檢查組成員簽字：

　 檢查日期：

　附件 2 2- -2 2 建筑施工安全生產(chǎn)檢查綜合表二：

　建筑施工安全生產(chǎn)檢查表 （施工單位）

　單位名稱：

　序號(hào) 檢查內(nèi)容 評(píng)價(jià)結(jié)果 符合 不符合 1 總包單位按規(guī)定將工程發(fā)包給有相應(yīng)資質(zhì)和安全生產(chǎn)許可證的分包單位

　 2 總包與分包單位及時(shí)簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議書，明確職責(zé)并簽字蓋章

　 3 項(xiàng)目部按規(guī)定配備專職安全生產(chǎn)管理人員

　4 施工單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、專職安全生產(chǎn)管理人員按規(guī)定取得安全生產(chǎn)考核合格證書

　 5 特種作業(yè)人員按規(guī)定取得建筑施工特種作業(yè)人員操作資格證書

　 6 建立安全生產(chǎn)責(zé)任制和目標(biāo)考核制度，內(nèi)容齊全

　 7 項(xiàng)目經(jīng)理認(rèn)真履行帶班制度，并有記錄和簽字

　 8 按規(guī)定編制并審核施工組織設(shè)計(jì)中的安全技術(shù)措施

　 9 按規(guī)定編制危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程清單

　 10 按規(guī)定編制審核危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程專項(xiàng)施工方案，超過一定規(guī)模的，專項(xiàng)施工方案經(jīng)專家論證通過

　 11 施工單位應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照專項(xiàng)方案組織施工，按照規(guī)定修改、調(diào)整專項(xiàng)方案

　 12 施工單位在危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程實(shí)施前按照規(guī)定進(jìn)行技術(shù)交底

　 13 危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程施工過程中，施工單位指定專人進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督和監(jiān)測(cè)

　 14 按規(guī)定組織對(duì)危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程安全驗(yàn)收

　 15 建立安全教育培訓(xùn)制度，按規(guī)定對(duì)施工作業(yè)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育，并建立安全培訓(xùn)檔案。

　 16 按規(guī)定單獨(dú)列支和使用安全防護(hù)和文明施工措施費(fèi)

　 17 建立建筑安全隱患排查制度，按規(guī)定對(duì)隱患及時(shí)進(jìn)行排查整改

　 18 制定有針對(duì)性的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案，并組織演練

　 結(jié)果統(tǒng)計(jì)

　符合

　項(xiàng)；

　 不符合

　 項(xiàng) 檢查人：

　檢查日期：

　年

　月

　 日

　- 10 -

　附件 2 2- -3 3 建筑施工安全生產(chǎn)檢查專業(yè)表一：

　施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)檢查表 （模架和腳手架工程）

　項(xiàng)目名稱：

　 序號(hào) 檢查項(xiàng) 檢查數(shù)據(jù) 評(píng)價(jià)結(jié)果 抽查樣本數(shù)量 符合數(shù)量 不符合數(shù)量 樣本符合率 符合 不符合 一、內(nèi)業(yè)資料檢查 1 模架工程施工單位具有相應(yīng)的專業(yè)資質(zhì)等級(jí)

　 2 模架工程按照規(guī)定編制審批安全專項(xiàng)施工方案

　 3 超過一定規(guī)模的模架工程安全專項(xiàng)施工方案按規(guī)定進(jìn)行專家論證

　 4 安全專項(xiàng)施工方案變更符合相關(guān)程序

　 5 安全技術(shù)交底齊全

　 6 驗(yàn)收資料齊全

　 7 施工過程中指定專人進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督和監(jiān)測(cè)

　 8 架體主要構(gòu)配件有質(zhì)量證明和檢驗(yàn)報(bào)告

　 9 架子工等特種作業(yè)人員持證上崗

　 二、實(shí)體檢查 （一）□支撐架

　 □落地腳手架

　□懸挑腳手架 1 架體基礎(chǔ)符合要求

　 2 掃地桿距離符合要求

　 3 自由端長(zhǎng)度符合要求

　 4 剪刀撐設(shè)置位置和角度符合要求

　 5 連墻件設(shè)置符合要求

　 6 卸載節(jié)點(diǎn)符合要求

　 7 懸挑鋼梁錨固支座符合要求

　 8 支撐架與結(jié)構(gòu)拉接符合要求

　 9 步距、跨距符合要求

　 10 安全網(wǎng)設(shè)置符合要求

　 11 作業(yè)層防護(hù)欄桿符合要求

　 12 腳手板符合要求

　 13 構(gòu)配件表觀質(zhì)量符合要求

　 14 構(gòu)配件尺寸偏差符合要求

　 結(jié)果統(tǒng)計(jì)：

　符合

　 項(xiàng)；

　 不符合

　 項(xiàng)

　（二）□爬架

　 □爬模

　1 附著支座設(shè)置符合要求

　 2 附著支座設(shè)置數(shù)量符合要求

　 3 附著支座受力螺栓安裝質(zhì)量檢查符合要求

　 4 防墜落裝置符合要求

　 5 防傾覆裝置符合要求

　 6 同步控制裝置符合要求

　 7 架體支撐跨度符合要求

　 8 架體水平懸挑長(zhǎng)度符合要求

　 9 懸臂高度符合要求

　 10 剪刀撐設(shè)置符合要求

　 11 腳手板鋪設(shè)符合要求

　 12 安全網(wǎng)設(shè)置符合要求

　 13 作業(yè)層防護(hù)符合要求

　 14 開口處防護(hù)符合要求

　 15 構(gòu)配件表觀質(zhì)量符合要求

　 結(jié)果統(tǒng)計(jì)：

　符合

　 項(xiàng)；

　 不符合

　 項(xiàng) （三）

　 □吊籃 1 防墜安全鎖標(biāo)定符合要求

　 2 上限位裝置符合要求

　 3 安全繩安全帶固定位置符合要求

　 4 支座設(shè)置（結(jié)構(gòu)）符合要求

　 5 前梁外伸長(zhǎng)度符合要求

　 6 配重件重量檢查符合要求

　 7 懸掛機(jī)構(gòu)前支架與支撐面相互位置符合要求

　 8 工作鋼絲繩符合要求

　 9 安全鋼絲繩符合要求

　 10 防護(hù)欄桿符合要求

　 11 防護(hù)頂板符合要求

　 12 吊籃內(nèi)作業(yè)人員數(shù)量符合要求

　 結(jié)果統(tǒng)計(jì)：

　符合

　 項(xiàng)；

　 不符合

　 項(xiàng) 檢查人：

　 檢查日期：

　年

　月

　日

　- 12 -

　附件 2 2- -4 4 建筑施工安全生產(chǎn)檢查專業(yè)表二：

　施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)檢查表 (基坑土方開挖及支護(hù)工程) 項(xiàng)目名稱：

　序號(hào) 檢查項(xiàng) 檢查數(shù)據(jù) 評(píng)價(jià)結(jié)果 抽查樣本數(shù)量 符合數(shù)量 不符合數(shù)量 樣本符合率 符合 不符合 一、內(nèi)業(yè)資料檢查 1 基坑工程施工單位具有相應(yīng)的資質(zhì)等級(jí)

　 2 基坑工程按照規(guī)定編制和審批安全專項(xiàng)施工方案

　 3 超過一定規(guī)模的基坑工程安全專項(xiàng)施工方案進(jìn)行專家論證

　 4 安全專項(xiàng)施工方案變更符合相關(guān)程序

　 5 安全技術(shù)交底齊全有效

　 6 驗(yàn)收資料齊全有效

　 7 基坑監(jiān)測(cè)由建設(shè)單位委托有資質(zhì)的第三方監(jiān)測(cè)

　 8 基坑監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)符合設(shè)計(jì)或規(guī)范要求

　 二、實(shí)體檢查 9 基坑監(jiān)測(cè)項(xiàng)目符合規(guī)范要求

　 10 基坑支護(hù)結(jié)構(gòu)變形控制值符合規(guī)范要求

　 11 基坑坡頂、坡面和坡底有適當(dāng)?shù)呐潘�措�?/p>

　 12 基坑支護(hù)結(jié)構(gòu)完整

　 13 基坑坡頂?shù)孛鏌o明顯裂縫

　 14 基坑周邊建筑物無明顯變形

　 結(jié)果統(tǒng)計(jì)

　 符合

　 項(xiàng)；

　 不符合

　 項(xiàng) 檢查人：

　檢查日期：

　年

　月

　 日

　附件 2 2- -5 5 建筑施工安全生產(chǎn)檢查專業(yè)表三：

　施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)檢查表 （安全防護(hù)）

　項(xiàng)目名稱：

　 序號(hào) 檢查項(xiàng) 檢查數(shù)據(jù) 評(píng)價(jià)結(jié)果 抽查樣本數(shù)量 符合數(shù)量 不符合數(shù)量 抽查樣本符合率 符合 不符合 一、內(nèi)業(yè)資料檢查 1 安全帽、安全帶、安全網(wǎng)等安全防護(hù)用品具有產(chǎn)品質(zhì)量合格證

　 2 懸挑式物料鋼平臺(tái)、移動(dòng)式操作平臺(tái)安裝、使用和拆除安全技術(shù)交底資料齊全有效

　 3 懸挑式物料鋼平臺(tái)制定專項(xiàng)施工方案

　 4 懸挑式物料鋼平臺(tái)驗(yàn)收合格，資料齊全

　 二、實(shí)體檢查 5 施工現(xiàn)場(chǎng)臨邊設(shè)置不低于 1.2 米的防護(hù)欄桿

　 6 施工現(xiàn)場(chǎng)安全防護(hù)網(wǎng)設(shè)置符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求

　 7 施工現(xiàn)場(chǎng)樓梯口和預(yù)留洞口防護(hù)符合要求

　 8 通道口搭設(shè)的防護(hù)棚嚴(yán)密、牢靠，防護(hù)棚長(zhǎng)度符合墜落半徑要求

　 9 電梯井口有可靠的洞口防護(hù)措施，電梯井內(nèi)每隔兩層且不大于 10m 設(shè)置一道水平安全網(wǎng)

　 10 懸挑式物料鋼平臺(tái)在明顯處設(shè)置荷載限定標(biāo)牌

　 11 懸挑式物料鋼平臺(tái)斜拉桿或鋼絲繩按規(guī)定設(shè)置

　 12 懸挑式物料鋼平臺(tái)的下部支撐或上部拉結(jié)點(diǎn)設(shè)置符合要求

　 13 移動(dòng)式操作平臺(tái)組裝符合設(shè)計(jì)要求且驗(yàn)收合格

　 14 移動(dòng)式操作平臺(tái)四周按要求設(shè)置防護(hù)欄桿和登高扶梯

　 結(jié)果統(tǒng)計(jì)

　符合

　 項(xiàng)；

　 不符合

　 項(xiàng) 檢查人：

　檢查日期：

　 年

　 月

　日

　- 14 -

　附件 3 3- -1 1

　云南省建設(shè)投資控股集團(tuán)

　公路工程項(xiàng)目施工安全基礎(chǔ)管理檢查表

　項(xiàng)目名稱：

　 抽查

　內(nèi)容

　序號(hào)

　抽查指標(biāo)項(xiàng)

　相關(guān)要求

　檢查情況

　備注

　安全生產(chǎn)條件 1 安全生產(chǎn) 許可證 施工單位安全生產(chǎn)許可證有效。

　從業(yè)人員 資格條件 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及安全管理人員持“三類人員”考核培訓(xùn)合格持證上崗，按規(guī)定要求配備專職安全員。

　特種作業(yè)人員持有效資格證書上崗，與相應(yīng)工作對(duì)應(yīng)。

　從業(yè)人 員保險(xiǎn) 按規(guī)定為施工現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員辦理意外傷害保險(xiǎn)。

　安全組 織機(jī)構(gòu) 建立專職安全管理機(jī)構(gòu)，組織機(jī)構(gòu)與項(xiàng)目實(shí)際對(duì)應(yīng)。

　逐級(jí)簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書。

　施工作 業(yè)手續(xù) 根據(jù)工程實(shí)際，按規(guī)定辦理跨線施工、交通管制及水上水下作業(yè)的相關(guān)安全許可手續(xù)。

　安全生產(chǎn)管理制度

　2 安全生產(chǎn)費(fèi) 用管理制度 制定安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度。

　建立安全生產(chǎn)費(fèi)用管理臺(tái)帳。

　危險(xiǎn)品安 全管理制度 制定危險(xiǎn)品管理辦法。

　安全檢 查制度 制定安全檢查制度。

　檢查記錄清晰，資料齊全、閉合管理。

　 專項(xiàng)施 工方案 按要求編制危險(xiǎn)性較大工程專項(xiàng)施工方案。

　按規(guī)定對(duì)專項(xiàng)方案進(jìn)行評(píng)審。

　 施工組 織設(shè)計(jì) 施工組織設(shè)計(jì)中有安全保證措施，且可操作性強(qiáng)。

　經(jīng)施工企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核、簽認(rèn)，履行審批手續(xù)齊全。

　抽查

　內(nèi)容

　序號(hào)

　抽查指標(biāo)項(xiàng)

　相關(guān)要求

　檢查情況

　備注

　安全技術(shù)管理

　3 安全技 術(shù)交底 制訂安全技術(shù)交底制度。

　逐級(jí)交底記錄清晰、真實(shí)，內(nèi)容可行。

　風(fēng)險(xiǎn) 預(yù)控 按規(guī)定開展橋隧、高邊坡等施工安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及地質(zhì)災(zāi)害評(píng)估。

　重大風(fēng)險(xiǎn)源要對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行書面告知。

　應(yīng)急預(yù) 案及演練 制訂操作性強(qiáng)的各類應(yīng)急預(yù)案，有針對(duì)性的開展培訓(xùn)和演練，配備兼職的應(yīng)急隊(duì)伍和應(yīng)急物資。

　其他

　4 汛期及大檢查工作部署、開展、落實(shí)情況 制定相關(guān)方案，細(xì)化檢查內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)拉網(wǎng)式開展自檢自查自改工作。

　開展汛期及相關(guān)安全教育。

　相關(guān)資料按要求的報(bào)送。

　 受檢項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：

　安全負(fù)責(zé)人：

　 檢查人：

　 檢查時(shí)間：

　 年

　 月

　 日

　- 16 -

　附件 3 3- -2 2

　云南省建設(shè)投資控股集團(tuán)

　公路工程橋梁施工安全檢查表

　項(xiàng)目名稱:

　年

　月

　日

　抽查內(nèi)容

　序號(hào)

　抽查指標(biāo)項(xiàng)

　相關(guān)要求

　檢查情況

　備注

　 橋 梁 工 程

　 1

　安全防護(hù)

　個(gè)人及工程防護(hù)用品使用規(guī)范。

　高空作業(yè)臨邊（空）、跨線橋施工、水上、人工挖孔作業(yè)等危險(xiǎn)作業(yè)區(qū)域安全防護(hù)、救生措施和警示標(biāo)志設(shè)置符合要求。

　跨線橋施工專人值守，設(shè)置警示標(biāo)牌及其他安全防護(hù)設(shè)施。

　高處作業(yè)吊籃使用符合有關(guān)規(guī)定。

　 2 支架及 模板 支架和腳手架基礎(chǔ)牢固。

　排水設(shè)施完善。

　承重支架搭設(shè)應(yīng)制定專項(xiàng)方案，搭設(shè)后應(yīng)按規(guī)定組織驗(yàn)收，驗(yàn)收通過后應(yīng)掛牌公示及告知。

　搭設(shè)高度大于10米的腳手架應(yīng)設(shè)置纜風(fēng)繩或固定措施。

　模板制作、存放、使用、拆除滿足方案要求。

　大型模板使用前應(yīng)組織驗(yàn)收。

　模板安裝必須牢固，模板之間連接螺栓必須全部安裝到位。

　掛籃、移動(dòng)模架、爬模、滑模等非標(biāo)專用設(shè)備使用符合安全管理要求。

　抽查內(nèi)容

　序號(hào)

　抽查指標(biāo)項(xiàng)

　相關(guān)要求

　檢查情況

　備注

　 3

　下部結(jié) 構(gòu)施工 基礎(chǔ)開挖、警示標(biāo)志、警戒設(shè)施和警示燈設(shè)置及施工安全防護(hù)符合規(guī)定，回填及時(shí)。

　擴(kuò)大基礎(chǔ)、樁基礎(chǔ)周邊防護(hù)、孔內(nèi)通風(fēng)符合要求；深度 5m 以上基坑應(yīng)按專項(xiàng)設(shè)計(jì)實(shí)施支護(hù)。

　墩臺(tái)施工應(yīng)搭設(shè)腳手架及作業(yè)平臺(tái)，保證作業(yè)人員有安全作業(yè)空間。

　高處作業(yè)必須設(shè)置人員上下專用通道。

　斜拉橋、懸索橋、連續(xù)剛構(gòu)等特殊結(jié)構(gòu)橋梁，高度超過 40 米應(yīng)安裝附著式電梯，出入口設(shè)置防護(hù)設(shè)施。

　嚴(yán)禁使用塔吊、汽車吊載人上下。

　 4 上部結(jié) 構(gòu)施工 梁板存放、運(yùn)輸、安裝符合規(guī)定要求。

　梁板吊裝就位后及時(shí)進(jìn)行穩(wěn)固。

　掛籃按方案組拼后，要進(jìn)行全面檢查，做靜載試驗(yàn)。

　橋面系施工臨邊應(yīng)設(shè)置安全防護(hù)欄桿及安全網(wǎng)。

　架橋機(jī)平衡配重、限位及支墊穩(wěn)固。

　受檢項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：

　檢查人員：

　檢查時(shí)間：

　 年 月 日 安全負(fù)責(zé)人：

　- 18 -

　附件 3 3- -3 3

　 云南省建設(shè)投資控股集團(tuán)

　公路工程隧道施工安全檢查表

　 項(xiàng)目名稱:

　 年

　月

　日

　抽查內(nèi)容

　序號(hào)

　抽查指標(biāo)項(xiàng)

　相關(guān)要求

　檢查情況

　備注

　隧 道 工 程

　 1 施工基本要求及開挖 嚴(yán)格執(zhí)行洞口值班登記制度。

　洞口工程排水系統(tǒng)完善。

　洞口工程邊坡及仰坡自上而下開挖，保證穩(wěn)定。

　嚴(yán)禁堆放易燃易爆物品、嚴(yán)禁堵塞通道。

　臺(tái)階法施工臺(tái)階長(zhǎng)度不宜超過隧道開挖寬度的 1.5倍，臺(tái)階上部不大于 2 榀鋼架間距，臺(tái)階下部不大于 4 榀鋼架間距，左右不得對(duì)稱開挖，開挖后及時(shí)封閉。

　環(huán)形開挖留核心土法施工進(jìn)尺控制在 0.5-1 米，相鄰鋼架必須用鋼筋連接，按設(shè)計(jì)要求施工鎖腳錨桿。

　雙側(cè)壁導(dǎo)坑法施工上部導(dǎo)坑循環(huán)開挖進(jìn)尺應(yīng)控制在1 榀鋼架間距，下部導(dǎo)坑應(yīng)控制在 3 榀鋼架間距，左右導(dǎo)坑施工時(shí)，前后拉開距離不宜小于 15 米，導(dǎo)坑與中間土體同時(shí)施工時(shí)，導(dǎo)坑應(yīng)超前 30-50 米。

　嚴(yán)禁使用非專用車輛運(yùn)輸民用爆炸物品，嚴(yán)禁人藥混裝運(yùn)輸。

　連供和小間距隧道后行洞應(yīng)在先行洞二襯完成 30米并達(dá)到設(shè)計(jì)強(qiáng)度后再開挖，且先行洞二襯始終超前后行洞 30 至 50 米。

　 2 仰拱施工 Ⅳ級(jí)及以上圍巖仰拱每循環(huán)開挖長(zhǎng)度一般按 3-5m控制，圍巖等級(jí)較好時(shí)取大值，較差時(shí)取小值，不得分幅施作，仰拱與掌子面安全步距按照云交基建〔2017〕28 號(hào)文嚴(yán)格執(zhí)行。

　抽查內(nèi)容

　序號(hào)

　抽查指標(biāo)項(xiàng)

　相關(guān)要求

　檢查情況

　備注

　 隧 道 工 程

　3 初期支護(hù)及二襯 在方案中明確仰拱與掌子面、二襯與掌子面的距離，嚴(yán)格執(zhí)行。

　鋼架拱腳必須放在牢固的基礎(chǔ)上。

　相鄰鋼架之間必須縱向鋼筋連接。

　 4 監(jiān)控量測(cè)超前地質(zhì)預(yù)報(bào) 制定監(jiān)控量測(cè)及超前地質(zhì)預(yù)報(bào)專項(xiàng)方案，按方案組織實(shí)施。

　長(zhǎng)大隧道和不良地質(zhì)隧道必須進(jìn)行超前地質(zhì)預(yù)報(bào)。

　監(jiān)控量測(cè)資料齊全。

　對(duì)量測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，施工負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人及設(shè)計(jì)代表簽字齊全。

　對(duì)掌子面穩(wěn)定性開展巡視檢查，有記錄。

　 5 逃生通道 長(zhǎng)、特長(zhǎng)隧道和Ⅴ級(jí)及以上圍巖隧道必須設(shè)置逃生通道。

　 6 通風(fēng)防塵照明、排水及消防、應(yīng)急管理 對(duì)有毒有害氣體進(jìn)行監(jiān)測(cè)。

　隧道施工必須采用機(jī)械通風(fēng)，在進(jìn)入隧道 150m 以后須以設(shè)計(jì)能量全速通風(fēng)。

　壓入式通風(fēng)管的送風(fēng)口距掌子面不超過 15m，排風(fēng)式風(fēng)管吸風(fēng)口不超過 5m。

　排水設(shè)施完善。

　有足夠數(shù)量的消防器材。

　洞口配置足夠數(shù)量的應(yīng)急救援物資。

　所有隧道施工必須采用濕噴工藝，1km 及以上隧道必須配備濕噴機(jī)組，生產(chǎn)率不得小于 10 /h。

　 7 信息管理

　長(zhǎng)、特長(zhǎng)隧道施工應(yīng)配備監(jiān)控視頻、通訊（含有線電話）及作業(yè)人員定位等信息管理系統(tǒng)。

　 受檢項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：

　安全負(fù)責(zé)人：

　檢查人員：

　檢查時(shí)間：

　 年 月 日

　- 20 -

　附件 3 3- -4 4

　云南省建設(shè)投資控股集團(tuán)

　公路工程施工現(xiàn)場(chǎng)安全檢查表（綜合部分）

　項(xiàng)目名稱:

　抽查內(nèi)容

　序號(hào)

　抽查指標(biāo)項(xiàng)

　相關(guān)要求

　檢查情況

　備注

　施工現(xiàn) 場(chǎng)布設(shè) 1 施工 駐地 編制駐地選址建蓋方案，建設(shè)、驗(yàn)收等審批程序完備。

　辦公生活區(qū)嚴(yán)禁設(shè)置在危險(xiǎn)區(qū)域。

　生活區(qū)嚴(yán)禁存放易燃易爆等危險(xiǎn)品。

　2 棄土場(chǎng) 根據(jù)設(shè)計(jì)要求選址，建設(shè)、驗(yàn)收等審批程序完備。

　按方案要求棄土，及時(shí)施作攔砂壩。

　截、排水系統(tǒng)完善。

　 2 拌和站 預(yù)制場(chǎng) 鋼筋加 工場(chǎng) 拌和站、預(yù)制場(chǎng)和鋼筋加工場(chǎng)地面硬化，排水系統(tǒng)完善，并封閉管理。

　承重大型構(gòu)件存梁層數(shù)和間距符合規(guī)范要求，梁板采取有效防傾覆措施。

　張拉作業(yè)應(yīng)有安全防護(hù)措施。

　 3 消防安全 施工現(xiàn)場(chǎng)消防設(shè)施、消防通道建設(shè)符合消防安全要求。

　消防區(qū)域懸掛責(zé)任銘牌。

　 4 施工便道 便橋進(jìn)行專項(xiàng)設(shè)計(jì)。

　便道危險(xiǎn)路段、便橋位置設(shè)置安全標(biāo)識(shí)。

　便道具有必要的通行能力。

　 安全防護(hù) 5 護(hù)欄、安全網(wǎng)及其它防護(hù)措施 高處、臨邊、臨水作業(yè)應(yīng)設(shè)置防護(hù)欄桿及安全網(wǎng)。

　下方有人員通行或作業(yè)的，應(yīng)設(shè)置擋腳、防滑設(shè)施、安全網(wǎng)、安全通道等。

　 6 安全警 施工現(xiàn)場(chǎng)明顯位置設(shè)置“五牌一圖”。

　交通要道、重要作業(yè)場(chǎng)所，危險(xiǎn)區(qū)域設(shè)置安全警示標(biāo)志、

　抽查內(nèi)容

　序號(hào)

　抽查指標(biāo)項(xiàng)

　相關(guān)要求

　檢查情況

　備注

　示標(biāo)牌 標(biāo)牌。

　現(xiàn)場(chǎng)機(jī)械設(shè)備按要求設(shè)置安全操作規(guī)程牌。

　7 避雷設(shè)備 拌和、打樁和起重等高聳設(shè)備及其它電器設(shè)備按規(guī)定設(shè)置避雷設(shè)施。

　 8 個(gè)體防護(hù) 進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)人員及作業(yè)人員應(yīng)按規(guī)定配置和使用防護(hù)設(shè)施。

　 施工作業(yè) 9

　 高處作業(yè) 高處作業(yè)必須設(shè)置人員上下專用通道。

　5 米以下應(yīng)設(shè)置防護(hù)梯，5 米以上應(yīng)設(shè)置“之”字形人行斜梯，40 米以上宜安裝附著式電梯。

　作業(yè)平臺(tái)腳手板應(yīng)鋪滿且固定牢固，不應(yīng)有翹頭板，并掛置安全網(wǎng)。

　 10

　 基坑施工 嚴(yán)格按經(jīng)審批的專項(xiàng)施工方案開挖和支護(hù)。

　降排水系統(tǒng)合理可靠。

　深基坑邊坡、支護(hù)結(jié)構(gòu)等應(yīng)進(jìn)行沉降和位移監(jiān)測(cè)。

　堆載安全間距及安全防護(hù)滿足設(shè)計(jì)或相關(guān)技術(shù)規(guī)程要求。

　 路基工程 11

　 高邊坡 高邊坡、滑坡體、危石段應(yīng)設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)源告知牌等，并設(shè)置必要的安全防護(hù)措施。

　高邊坡施工自上而下，嚴(yán)禁多級(jí)坡同時(shí)立體交叉作業(yè)。

　擋土墻施工排水設(shè)施完善。

　路基土石方爆破作業(yè)應(yīng)編制專項(xiàng)方案，嚴(yán)格按方案實(shí)施。

　 路面工程 12

　路面施工 施工區(qū)域?qū)嵭薪煌ü苤�，�?yán)禁工程施工車輛載人。

　路面攤鋪機(jī)、壓實(shí)機(jī)械等設(shè)備夜間停放應(yīng)有反光裝置。按規(guī)定配置專職安全員。

　攤鋪現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)配置專人指揮施工車輛、壓實(shí)機(jī)械作業(yè)。

　 受檢項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：

　檢查人（簽字）：

　 檢查時(shí)間：

　年 月 日 安全負(fù)責(zé)人：

　- 22 -

　附件 4 4- - 1

　云南省建設(shè)投資控股集團(tuán)有限公司安全督查 礦山（平巷）工程項(xiàng)目安全檢查表

　項(xiàng)目名稱

　項(xiàng)目地址

　項(xiàng)目經(jīng)理

　技術(shù)負(fù)責(zé)人

　安全負(fù)責(zé)人

　檢查日期

　年

　月

　日 檢查結(jié)果填寫要求：符合√、不符合× 序號(hào)

　檢查

　項(xiàng)目

　檢查內(nèi)容

　符合

　不合格項(xiàng)描述

　1 頂板管理 ①班前作業(yè)區(qū)(采礦工作頂板、幫的浮石清撬)安全檢查及確認(rèn)情況、氣體檢測(cè)情況

　 ②地質(zhì)(層理發(fā)育、斷層巖石破碎、水、氣)超前預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)及措施，

　③ 采場(chǎng)頂板分級(jí)管理執(zhí)行情況，

　1. ④巷道外觀質(zhì)量，有無大塊巖懸吊，巷道支護(hù)情況

　 2. ⑤其它安全設(shè)施是否符合規(guī)范要求。

　 2 通風(fēng)管理 ①掘進(jìn)工作面，必須設(shè)置機(jī)械通風(fēng)、風(fēng)帶出口必須確保離作業(yè)面小于 10 米

　 ②通風(fēng)風(fēng)量、風(fēng)速是否滿足要求；通風(fēng)時(shí)間執(zhí)行情況

　 ③ 局部通風(fēng)風(fēng)機(jī)，是否有“KA”礦用標(biāo)志；風(fēng)帶材料的選擇是否為阻燃型,并完好.

　 3 施工用電 ① 施工臨時(shí)用電管理方案及管理

　 ② 動(dòng)力、照明、滑觸線架設(shè)情況

　 ③通道及掘進(jìn)工作面使用照明情況

　 ④執(zhí)行用電設(shè)備”一機(jī)、一閘、一漏”情況

�、萆�活區(qū)及辦公區(qū)用電線路情況

　 4 爆炸物品/爆破作業(yè)管理 ① 爆破方案(設(shè)計(jì))

　 ② 爆炸物品保管及領(lǐng)用登記情況

　 ③現(xiàn)場(chǎng)爆炸物品存放情況

　 ④爆破作業(yè)工序檢查確認(rèn)及起爆前警戒措施

　 ⑤爆后安全確認(rèn)情況

　 5 卸碴平臺(tái) ① 卸碴平臺(tái)坡度符合規(guī)定情況

　 ② 擋車器設(shè)置情況

　 ③ 照明設(shè)置情況

　 6 棄渣場(chǎng) ①棄渣不得進(jìn)入河道、擠壓橋涵、影響河岸穩(wěn)定。

　 ②棄渣不得影響周圍建筑、農(nóng)田、林木、植被、交通。

　 ③棄渣不得造成環(huán)境污染、水土流失。

　 ④棄渣堆應(yīng)保證必要邊坡、堆腳防護(hù)穩(wěn)固。

　 ⑤確保棄渣堆周圍截水、排水通暢。

　 7 設(shè)備 機(jī)具 定置、定檢、維護(hù)等情況

　 8 “三違” ① “三違”考核情況

　 ② 施工現(xiàn)場(chǎng)“三違”行為

　 9 領(lǐng)導(dǎo)、安全員帶班執(zhí)行 ① 每月必須有帶班計(jì)劃并進(jìn)行公示

　 ② 每班必須有帶班記錄

　 ③ 每班必須有交接班簽字

　 10 文明施工/標(biāo)① 安全警示標(biāo)牌懸掛規(guī)范

　- 24 -

　化工地 ②工具擺放定置規(guī)類情況

　 ③供風(fēng)、水管鋪設(shè)平整情況

　 ④巷道底板平整、水溝暢通情況

　 ⑤巷道有無積水

　 11 消防管理 ①配電室、機(jī)修室、庫房、臨時(shí)儲(chǔ)物硐室，配備相應(yīng)數(shù)量的滅火器材。

　 ②生活區(qū)、辦公區(qū)配備相應(yīng)數(shù)量的滅火器材。

　 ③易燃物品擺放情況

　 ④生活區(qū)宿舍取暖器具擺放情況

　 12 應(yīng)急 管理 ①應(yīng)急預(yù)案、人員、物資

　 ②應(yīng)急演練

　 ③采區(qū)應(yīng)急藥品、食物等配置情況

　 13 汛期 安全 見《汛期安全檢查表》

　 受檢項(xiàng)目部

　督查檢查組 受檢負(fù)責(zé)人: 技術(shù)負(fù)責(zé)人: 安全負(fù)責(zé)人: 帶隊(duì)領(lǐng)導(dǎo): 檢查人員:

　附件 4 4- - 2

　云南省建設(shè)投資控股集團(tuán)有限公司安全督查 礦山（露天采礦）工程項(xiàng)目安全檢查表

　項(xiàng)目名稱

　項(xiàng)目地址

　項(xiàng)目經(jīng)理

　技術(shù)負(fù)責(zé)人

　安全負(fù)責(zé)人

　檢查日期

　年

　月

　日 檢查結(jié)果填寫要求：符合√、不符合× 序號(hào)

　檢查

　項(xiàng)目

　檢查內(nèi)容

　符合

　不合格項(xiàng)描 述

　1 采場(chǎng) 管理 ① 班前作業(yè)區(qū)安全檢查及確認(rèn)情況

　 ②分臺(tái)作業(yè)臺(tái)高、臺(tái)寬、放坡情況

　 ③ 采場(chǎng)截水、排水情況

　 2 采區(qū) 道路 管理 ①道路邊坡穩(wěn)定情況

　 ②道路疏水、截水、排水情況

　 ③ 臨時(shí)交通警示標(biāo)牌設(shè)置情況

　 ④路口管理及道路保通情況

　 3 棄渣場(chǎng) ①棄渣不得進(jìn)入河道、擠壓橋涵、影響河岸穩(wěn)定。

　 ②棄渣不得影響周圍建筑、農(nóng)田、林木、植被、交通。

　 ③棄渣不得造成環(huán)境污染、水土流失。

　 ④棄渣堆應(yīng)保證必要邊坡、堆腳防護(hù)穩(wěn)固。

　 ⑤確保棄渣堆周圍截水、排水通暢。

　 4 施工 用電 ① 施工臨時(shí)用電方案及管理

　 ② 動(dòng)力、照明線路情況

　 ③通道及采場(chǎng)照明設(shè)置和運(yùn)行情況

　 ④執(zhí)行用電設(shè)備“一機(jī)、一閘、一漏”情況

　 ⑤生活區(qū)及辦公用電線路情況

　 5 爆炸 物品/爆破 ① 爆破方案（設(shè)計(jì)）

　 ② 爆炸物品保管及領(lǐng)用登記情況

　- 26 -

　作業(yè) 管理 ③現(xiàn)場(chǎng)爆炸物品存放情況

　 ④爆破作業(yè)工序檢查確認(rèn)及起爆前警戒措施

　 ⑤爆后安全確認(rèn)情況

　 6 設(shè)備 機(jī)具 定置、定檢、維護(hù)等情況

　 7 “三違” ① “三違”考核情況

　 ② 施工現(xiàn)場(chǎng)“三違”行為

　 8 領(lǐng)導(dǎo)、安全員帶班 ① 帶班計(jì)劃、公示

　 ② 帶班記錄

　 ③ 交接班簽字

　 9 文明施工/標(biāo)化工地 ① 安全警示標(biāo)牌懸掛規(guī)范

　 ②工具擺放定置規(guī)類情況

　 ③供風(fēng)、水管鋪設(shè)平整情況

　 ④巷道底板平整、水溝暢通情況

　 ⑤巷道有無積水

　 10 消防 管理 ①配電室、機(jī)修室、庫房、臨時(shí)儲(chǔ)物硐室，配備相應(yīng)數(shù)量的滅火器材。

　 ②生活區(qū)，辦公區(qū)配備相應(yīng)數(shù)量的滅火器材。

　 ③易燃物品擺放情況

　 ④生活區(qū)宿舍取暖器具擺放情況

　 11 應(yīng)急 管理 ①應(yīng)急預(yù)案、人員、物資

　 ②應(yīng)急演練

　 ③采區(qū)應(yīng)急藥品、食物等配置情況

　 12 汛期 安全 見《汛期安全檢查表》

　 受檢項(xiàng)目部

　督查檢查組 受檢負(fù)責(zé)人: 技術(shù)負(fù)責(zé)人: 安全負(fù)責(zé)人: 帶隊(duì)領(lǐng)導(dǎo): 檢查人員:

　附件 4 4- - 3

　云南省建設(shè)投資控股集團(tuán)有限公司安全督查 礦山（井下采礦）工程項(xiàng)目安全檢查表

　項(xiàng)目名稱

　項(xiàng)目地址

　項(xiàng)目經(jīng)理

　技術(shù)負(fù)責(zé)人

　安全負(fù)責(zé)人

　檢查日期

　年

　月

　日 檢查結(jié)果填寫要求：符合√、不符合× 序號(hào)

　檢查

　項(xiàng)目

　檢查內(nèi)容

　符合

　不合格項(xiàng)描述

　1 頂板 管理 ① 班前作業(yè)區(qū)(采礦工作頂板、幫的浮石清撬)安全檢查及確認(rèn)情況、氣體檢測(cè)情況

　 ②地質(zhì)(層理發(fā)育、斷層巖石破碎、水、氣)超前預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)及措施，

�、� 采場(chǎng)頂板分級(jí)管理執(zhí)行情況，

　3. ④采礦頂板必須平整，有無大塊巖懸吊

　 4. ⑤巷道支護(hù)情況

　 2 通風(fēng) 管理 ①采場(chǎng)必須設(shè)置機(jī)械通風(fēng)、風(fēng)帶出口距離作業(yè)面小于 10 米。

　 ②通風(fēng)風(fēng)量、風(fēng)速是否滿足要求；通風(fēng)時(shí)間執(zhí)行情況

　 ③ 局部通風(fēng)風(fēng)機(jī)，是否有“KA”礦用標(biāo)志；風(fēng)帶材料的選擇是否為阻燃型，并完好

　 3 施工 用電 ① 施工臨時(shí)用電方案及管理

　 ② 動(dòng)力、照明線路情況

　 ③通道及采場(chǎng)照明設(shè)置和運(yùn)行情況

　 ④執(zhí)行用電設(shè)備“一機(jī)、一閘、一漏”情況

　 ⑤生活區(qū)及辦公用電線路情況

　 4 爆炸 物品/爆破 作業(yè) 管理 ① 爆破方案（設(shè)計(jì)）

　 ② 爆炸物品保管及領(lǐng)用登記情況

　 ③現(xiàn)場(chǎng)爆炸物品存放情況

　 ④爆破作業(yè)工序檢查確認(rèn)及起爆前警戒措施

　 ⑤爆后安全確認(rèn)情況

　- 28 -

　5 天溜井管理 ①人行天井上口安全防護(hù)情況

　 ②放礦溜井裝礦高度情況

　 ③溜井口格篩設(shè)置情況

　 ④人行梯子架設(shè)情況

　 6 采場(chǎng)安全出口 ①每個(gè)采區(qū)安全出口設(shè)置情況

　 ②安全出口暢通情況

　 7 設(shè)備 機(jī)具 定置、定檢、維護(hù)等情況

　 8 “三違” ① “三違”考核情況

　 ② 施工現(xiàn)場(chǎng)“三違”行為

　 9 領(lǐng)導(dǎo)、安全員帶班 ① 帶班計(jì)劃、公示

　 ② 帶班記錄

　 ③ 交接班簽字

　 10 文明施工/標(biāo)化工地 ① 安全警示標(biāo)牌懸掛規(guī)范

　 ②工具擺放定置規(guī)類情況

　 ③供風(fēng)、水管鋪設(shè)平整情況

　 ④巷道底板平整、水溝暢通情況

　 ⑤巷道有無積水

　 11 消防 管理 ①配電室、機(jī)修室、庫房、臨時(shí)儲(chǔ)物硐室，配備相應(yīng)數(shù)量的滅火器材。

　 ②生活區(qū)，辦公區(qū)配備相應(yīng)數(shù)量的滅火器材。

　 ③易燃物品擺放情況

　 ④生活區(qū)宿舍取暖器具擺放情況

　 12 應(yīng)急 管理 ①應(yīng)急預(yù)案、人員、物資

　 ②應(yīng)急演練

　 ③采區(qū)應(yīng)急藥品、食物等配置情況

　 13 汛期 安全 見《汛期安全檢查表》

　 受檢項(xiàng)目部

　督查檢查組 受檢負(fù)責(zé)人: 技術(shù)負(fù)責(zé)人: 安全負(fù)責(zé)人: 帶隊(duì)領(lǐng)導(dǎo): 檢查人員:

　附件 7 7- - 1

　 施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)檢查表 (臨時(shí)用電）

　 項(xiàng)目名稱：

　 序號(hào) 檢查項(xiàng) 檢查數(shù)據(jù) 評(píng)價(jià)結(jié)果 抽查樣本數(shù)量 符合數(shù)量 不符合數(shù)量 樣本符合率 符合 不符合 一、內(nèi)業(yè)資料檢查 1 編制臨時(shí)用電施工組織設(shè)計(jì)，并履行審核手續(xù)

　 2 總包單位與分包單位訂立臨時(shí)用電管理協(xié)議，明確安全責(zé)任

　 3 安全技術(shù)交底資料齊全、有效

　 4 臨時(shí)用電工程經(jīng)總包單位、安裝單位、使用單位等相關(guān)單位的安全、技術(shù)、工程人員進(jìn)行驗(yàn)收

　 5 臨時(shí)用電工程電工持證上崗

　 二、實(shí)體檢查 6 接地電阻、絕緣電阻測(cè)定符合要求

　 7 施工現(xiàn)場(chǎng)專用電源中性點(diǎn)直接接地的低壓配電系統(tǒng)采用TN-S 系統(tǒng)

　 8 配電系統(tǒng)（TN 或 TT）符合要求

　 9 配電系統(tǒng)采用三級(jí)配電、二級(jí)保護(hù)

　 10 配電設(shè)備、線路采取可靠防護(hù)措施

　 11 漏電保護(hù)器參數(shù)符合要求

　 12 外電防護(hù)設(shè)施設(shè)置符合要求

　 結(jié)果統(tǒng)計(jì)

　符合

　 項(xiàng)；

　 不符合

　 項(xiàng) 項(xiàng)目經(jīng)理：

　項(xiàng)目總工程師：

　 工長(zhǎng)：

　項(xiàng)目安全總監(jiān)：

　- 30 -

　檢查人：

　檢查日期：

　年

　月

　 日

　附件 7 7- -2 2

　施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)檢查表 （塔式起重機(jī)）

　項(xiàng)目名稱：

　序號(hào) 檢查項(xiàng) 檢查數(shù)據(jù) 評(píng)價(jià)結(jié)果 抽查樣本數(shù)量 符合數(shù)量 不符合數(shù)量 樣本符合率 符合 不符合 一、內(nèi)業(yè)資料檢查 1 起重機(jī)械安裝拆卸單位具有相應(yīng)的資質(zhì)等級(jí)

　 2 起重機(jī)械安裝拆卸工程按照規(guī)定編制和審批安全專項(xiàng)施工方案

　 3 超過一定規(guī)模的起重機(jī)械安裝拆卸工程安全專項(xiàng)施工方案進(jìn)行了專家論證

　 4 安全專項(xiàng)施工方案變更符合相關(guān)程序

　 5 多塔作業(yè)制定專項(xiàng)施工方案并通過審批

　 6 安全技術(shù)交底齊全

　 7 驗(yàn)收資料齊全

　 8 施工過程中指定專人進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督和監(jiān)測(cè)

　 9 起重機(jī)械司機(jī)、信號(hào)司索工及安裝拆除工持證上崗

　 10 起重機(jī)械產(chǎn)權(quán)備案、安裝驗(yàn)收、使用登記、檢測(cè)報(bào)告等齊全有效

　 11 起重機(jī)械租賃、拆裝合同，安全管理協(xié)議等簽字蓋章齊全

　 12 起重機(jī)械租賃、拆裝、使用安全技術(shù)交底等簽字蓋章齊全

　 13 起重機(jī)械運(yùn)行安全檢查、整改記錄齊全

　 14 起重機(jī)械安裝、加節(jié)、附著、拆除等符合規(guī)定

　 15 起重機(jī)械按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，并留有記錄

　- 32 -

　二、實(shí)體檢查 1 塔式起重機(jī)載荷、行程、起升、回轉(zhuǎn)、變幅等安全裝置齊全、靈敏有效

　 2 塔式起重機(jī)采用 TN-S 接零保護(hù)系統(tǒng)供電

　 3 塔式起重機(jī)基礎(chǔ)（軌道）與承載力滿足起重機(jī)械的安全使用要求；

　 4 塔式起重機(jī)基礎(chǔ)（軌道）排水通暢，并與基坑保持安全距離

　 5 塔式起重機(jī)避雷接地裝置牢固可靠，符合規(guī)定

　 6 塔式起重機(jī)與架空線路安全距離符合規(guī)范要求

　 7 塔式起重機(jī)主要承重結(jié)構(gòu)無開焊、開裂、變形、嚴(yán)重銹蝕，螺栓連接無松動(dòng)，連接銷軸及防脫開口銷符合規(guī)范要求

　 8 塔式起重機(jī)吊鉤、滑輪、卷筒應(yīng)符合規(guī)范要求，安裝鋼絲繩防脫裝置

　 9 各傳動(dòng)系統(tǒng)的制動(dòng)系統(tǒng)動(dòng)作安全可靠

　10 塔式起重機(jī)鋼絲繩、吊索具的規(guī)格、使用符合規(guī)范要求

　結(jié)果統(tǒng)計(jì)

　 符合

　 項(xiàng)；

　 不符合

　 項(xiàng) 項(xiàng)目經(jīng)理：

　項(xiàng)目總工程師：

　工長(zhǎng):

　 項(xiàng)目安全總監(jiān)：

　檢查人：

　檢查日期：

　年

　月

　 日

　附件 7 7- -3 3

　施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)檢查表 （施工升降機(jī)）

　項(xiàng)目名稱：

　 序號(hào) 檢查項(xiàng) 檢查數(shù)據(jù) 評(píng)價(jià)結(jié)果 抽查樣本數(shù)量 符合數(shù)量 不符合數(shù)量 樣本符合率 符合 不符合 一、內(nèi)業(yè)資料檢查 1 起重機(jī)械安裝拆卸單位具有相應(yīng)的資質(zhì)等級(jí)

　 2 起重機(jī)械安裝拆卸工程按照規(guī)定編制和審批安全專項(xiàng)施工方案

　 3 超過一定規(guī)模的起重機(jī)械安裝拆卸工程安全專項(xiàng)施工方案進(jìn)行了專家論證

　 4 安全專項(xiàng)施工方案變更符合相關(guān)程序

　 5 多塔作業(yè)制定專項(xiàng)施工方案并通過審批

　 6 安全技術(shù)交底齊全

　 7 驗(yàn)收資料齊全

　 8 施工過程中指定專人進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督和監(jiān)測(cè)

　 9 起重機(jī)械司機(jī)、信號(hào)司索工及安裝拆除工持證上崗

　 10 起重機(jī)械產(chǎn)權(quán)備案、安裝驗(yàn)收、使用登記、檢測(cè)報(bào)告等齊全有效

　 11 起重機(jī)械租賃、拆裝合同，安全管理協(xié)議等簽字蓋章齊全

　 12 起重機(jī)械租賃、拆裝安全技術(shù)交底等簽字蓋章齊全

　 13 起重機(jī)械運(yùn)行安全檢查、整改記錄齊全

　 14 起重機(jī)械安裝、加節(jié)、附著、拆除等符合規(guī)定

　 15 起重機(jī)械按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，并留有記錄

　- 34 -

　二、實(shí)體檢查 1 設(shè)備基礎(chǔ)與承載力滿足起重機(jī)械的安全使用要求；基礎(chǔ)排水通暢，并與基坑保持安全距離

　 2 施工升降機(jī)主要承重結(jié)構(gòu)無開焊、開裂、變形、嚴(yán)重銹蝕，螺栓連接無松動(dòng)，連接銷軸及防脫開口銷符合規(guī)范要求

　 3 地面防護(hù)圍欄符合規(guī)范要求

　 4 停層平臺(tái)等防護(hù)設(shè)施符合規(guī)范要求

　 5 按規(guī)定安裝起重量限制器、防墜安全器，且靈敏有效

　 6 安裝極限開關(guān)、上限位開關(guān)及下限位開關(guān)等安全裝置并靈敏有效

　 7 鋼絲繩的規(guī)格、使用符合規(guī)范要求

　8 附墻架采用標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品且已進(jìn)行設(shè)計(jì)計(jì)算

　 9 傳動(dòng)系統(tǒng)的制動(dòng)系統(tǒng)動(dòng)作安全可靠

　 10 吊籠門符合相關(guān)規(guī)范要求

　 結(jié)果統(tǒng)計(jì)

　 符合

　 項(xiàng)；

　 不符合

　 項(xiàng) 項(xiàng)目經(jīng)理：

　項(xiàng)目總工程師：

　 工長(zhǎng):

　 項(xiàng)目安全總監(jiān)：

　 檢查人：

　檢查日期：

　年

　月

　 日

　附件 7 7- -4 4

　施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)檢查表 （物料提升機(jī)）

　項(xiàng)目名稱：

　序號(hào) 檢查項(xiàng) 檢查數(shù)據(jù) 評(píng)價(jià)結(jié)果 抽查樣本數(shù)量 符合數(shù)量 不符合數(shù)量 樣本符合率 符合 不符合 一、內(nèi)業(yè)資料檢查 1 設(shè)備安裝拆卸單位具有相應(yīng)的資質(zhì)等級(jí)

　 2 設(shè)備安裝拆卸工程按照規(guī)定編制和審批安全專項(xiàng)施工方案

　 3 超過一定規(guī)模的起重機(jī)械安裝拆卸工程安全專項(xiàng)施工方案進(jìn)行了專家論證

　 4 安全專項(xiàng)施工方案變更符合相關(guān)程序

　 6 安全技術(shù)交底齊全

　 7 驗(yàn)收資料齊全

　 8 施工過程中指定專人進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督和監(jiān)測(cè)

　 9 設(shè)備司機(jī)、信號(hào)司索工及安裝拆除工持證上崗

　 10 設(shè)備產(chǎn)權(quán)備案、安裝驗(yàn)收、使用登記、檢測(cè)報(bào)告等齊全有效

　 11 設(shè)備租賃、拆裝合同，安全管理協(xié)議等簽字蓋章齊全

　 12 設(shè)備租賃、拆裝、使用安全技術(shù)交底等簽字蓋章齊全

　 13 設(shè)備運(yùn)...

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