海寧市第十五屆人大常委會第十四次會議

　海 寧 市 人 民 代 表 大 會 常 務(wù) 委 員 會 公 報

　 目

　錄

　海寧市第十五屆人大常委會第十四次會議 海寧市第十五屆人民代表大會常務(wù)委員會第十四次會議紀(jì)要 ……1 關(guān)于 2018 年審計工作報告反映問題整改情況的報告……王建坤

　3 市衛(wèi)生和計劃生育局關(guān)于 2018 年審計反映問題整改情況的報告 ………………………………………………………………張海波

　19 市服務(wù)業(yè)發(fā)展局關(guān)于 2018 年審計反映問題整改情況的報告 ………………………………………………………………曹立群

　20 馬橋街道辦事處關(guān)于 2018 年審計反映問題整改情況的報告

　………………………………………………………………湯秋生

　22 關(guān)于《海寧市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》中期評估報告的說明………………………………………………何必成

　24 《海寧市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》中期評估報告

　………………………………………………………………………30 關(guān)于海寧市“十三五”規(guī)劃綱要中期執(zhí)行情況的調(diào)研報告………96 關(guān)于海寧市“十三五”重點專項規(guī)劃中期執(zhí)行情況的調(diào)研報告 ………………………………………………………………………101 關(guān)于海寧市“十三五”規(guī)劃綱要中期評估報告的審議意見 ……115 關(guān)于市十五屆人大二次會議代表建議辦理和市十五屆人大一次會議 代表建議落實情況的報告………………………………馬明浩

　116 市發(fā)展和改革局關(guān)于十五屆人大二次會議代表建議辦理和一次會議落實情況的報告 …………………………………………何必成

　120 市交通運輸局關(guān)于市十五屆人大一次會議代表建議落實情況和二次 會議代表建議辦理情況的報告 …………………………朱

　炯

　123 關(guān)于市十五屆人大二次會議代表建議辦理和市十五屆人大一次會議 代表建議落實情況報告的審議意見 ………………………………128 關(guān)于海寧市“低散亂”整治提升和“三改一拆”全面攻堅工作情況 的報告 ……………………………………………………王一鳴

　132

　8 2018 年第 5 5 號 （總第 8 68 號）

　9 2019 年 1 1 月 22 日出版

　主辦：海寧市人大常委會 承辦：海寧市人大常委會辦公室 地址：海寧市海州西路 226 號 郵編：314400

　謝謝觀賞 謝謝觀賞 關(guān)于全市“低散亂”整治提升、“三改一拆”全面攻堅情況的調(diào)研報告 ………………………140 關(guān)于全市“低散亂”整治提升、“三改一拆” 全面攻堅情況報告的審議意見…………………147 海寧市人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于批準(zhǔn) 2018 年財政預(yù)算調(diào)整方案的決議……………………149 海寧市人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于批準(zhǔn)海寧市 2018 年地方政府債務(wù)限額的決議……………149 海寧市人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于同意增列“十三五”規(guī)劃安全生產(chǎn)控制指標(biāo)的決議 ……149 關(guān)于修改《海寧市人民代表大會常務(wù)委員會討論決定重大事項的規(guī)定》的決定 ………………150 海寧市人民代表大會常務(wù)委員會決定任免名單 ……………………………………………………153 海寧市人民代表大會常務(wù)委員會任免名單 …………………………………………………………153 海寧市人民代表大會常務(wù)委員會任命名單 …………………………………………………………153 海寧市人民代表大會常務(wù)委員會任命名單 …………………………………………………………153 在市十五屆人大常委會第十四次會議結(jié)束時的講話 ………………………………………………154 第十五屆人大常委會第十四次會議出（缺）席人員名單 …………………………………………158

　海寧市第十五屆人大常委會第十五次會議

　海寧市第十五屆人民代表大會常務(wù)委員會第十五次會議紀(jì)要 ……………………………………159 海寧市人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于召開海寧市第十五屆人民代表大會第三次會議的決定 …………………………………………………………………………………………………………159 海寧市人民代表大會常務(wù)委員會任命名單 …………………………………………………………160 第十五屆人大常委會第十五次會議出（缺）席人員名單 …………………………………………160

　審議意見反饋

　海寧市人民政府關(guān)于落實市十五屆人大常委會第十三次會議對我市旅游工作情況審議意見的報告 …………………………………………………………………………………………………………161 海寧市人民政府對市十五屆人大常委會第十三次會議關(guān)于2018年1至8月政府投資重大建設(shè)項目計劃執(zhí)行情況審議意見辦理情況的報告 ……………………………………………………………162

　制度建設(shè)

　海寧市人民代表大會常務(wù)委員會討論決定重大事項的規(guī)定 ………………………………………170

　謝謝觀賞

　海寧市第十五屆人民代表大會常務(wù)委員會 第十四次會議紀(jì)要

　 海寧市第十五屆人民代表大會常務(wù)委員會于 2018 年 11 月 27 日至 28 日上午舉行了第十四次會議。

　市人大常委會主任姚敏忠，副主任孫群、朱祥華、朱海英、徐建英、封敘坤、許建明和25 名委員出席了會議。市委常委、市監(jiān)察委員會主任王險峰，市委常委、市人民政府常務(wù)副市長王建坤，市人民法院院長陳建鋼，市人民檢察院檢察長李斌，市政府有關(guān)工作部門和市直有關(guān)單位的負(fù)責(zé)人，各鎮(zhèn)、街道人大的負(fù)責(zé)人，市人大常委會各辦事、工作機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人等列席了會議。市政協(xié)副主席鄭進(jìn)良應(yīng)邀參加會議。3 名公民旁聽本次會議的兩次全體會議。市人大常委會主任姚敏忠、副主任封敘坤分別主持第一、二次全體會議。

　一、會議聽取和審議了市人民政府常務(wù)副市長王建坤所作的《關(guān)于 2018 年審計工作報告反映問題整改情況的報告》以及市衛(wèi)計局、市服務(wù)業(yè)發(fā)展局和馬橋街道辦事處關(guān)于本部門（單位）審計反映問題整改情況的報告。會議認(rèn)為，市政府對整改工作高度重視，力度大、措施實，取得了階段性成果。會議建議：一是要強(qiáng)化認(rèn)識，提高整改到位率。要繼續(xù)加強(qiáng)對審計工作的領(lǐng)導(dǎo)，不斷健全和完善整改機(jī)制，壓實主體責(zé)任，加強(qiáng)跟蹤督促，加大問責(zé)追責(zé)力度，著力提高整改效率和質(zhì)量，推動審計整改工作制度化、長效化。二是要突出重點，增強(qiáng)審計針對性。要突出對支出預(yù)算和政策措施落實情況的審計，加強(qiáng)對重點領(lǐng)域、重大項目、重要資金的審計工作力度。三是要強(qiáng)化運用，實現(xiàn)成果最大化。要通過審計整改工作推動資金到位、項目落地、政策落實。要把審計結(jié)果及整改情況作為財政資金分配的重要依據(jù)，將審計整改工作成果及時運用到下一年度預(yù)算編制中，依法加強(qiáng)預(yù)算和績效管理。

　二、會議聽取和審議了市發(fā)改局局長何必成受市人民政府委托所作的《關(guān)于海寧市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要實施情況的中期評估報告》。會議認(rèn)為，“十三五”規(guī)劃綱要實施以來，市政府認(rèn)真落實五大戰(zhàn)略，綱要確定的主要目標(biāo)、重點任務(wù)、重大工程實施情況總體良好。針對產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級乏力，創(chuàng)新發(fā)展動力不足，生態(tài)建設(shè)壓力較大，公共服務(wù)存在短板等問題，會議建議：一是要緊盯目標(biāo)任務(wù)，全力抓好沖刺。要細(xì)化分解任務(wù)、層層壓實責(zé)任，加強(qiáng)對規(guī)劃明確的重大戰(zhàn)略、重大項目、重大舉措的綜合協(xié)調(diào)與統(tǒng)籌力度，持之以恒抓落實、全力以赴抓沖刺，特別是要緊抓 9 項約束性指標(biāo)和萬元 GDP 綜合能耗這一難點指標(biāo)做好分析研判，強(qiáng)化動態(tài)監(jiān)測，確保規(guī)劃目標(biāo)如期實現(xiàn)和戰(zhàn)略任務(wù)順利完成，切實維護(hù)“十三五”規(guī)劃綱要的權(quán)威性和嚴(yán)肅性。二是要堅持問題導(dǎo)向，全力補齊短板。進(jìn)一步聚焦實體經(jīng)濟(jì)，以品質(zhì)智造為抓手，加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級步伐；進(jìn)一步聚焦改革創(chuàng)新，加快新舊動能轉(zhuǎn)換步伐；進(jìn)一步聚焦品質(zhì)生活，著力提升群眾的獲得感。三要注重科學(xué)謀劃，強(qiáng)化規(guī)劃引領(lǐng)。要主動適應(yīng)新形勢、新任務(wù)，進(jìn)一步

　謝謝觀賞 謝謝觀賞 提高政治站位和戰(zhàn)略定位，深入分析、準(zhǔn)確把握穩(wěn)中有變的發(fā)展形勢，認(rèn)真總結(jié)“十三五”規(guī)劃實施以來的成功經(jīng)驗與有效做法，科學(xué)謀劃，適時啟動“十四五”規(guī)劃的前瞻性研究，進(jìn)一步提高規(guī)劃的指導(dǎo)性和可操作性，確保規(guī)劃與時俱進(jìn)，取得實效。會議要求常委會有關(guān)工作機(jī)構(gòu)整理形成審議意見，交市人民政府研究處理。

　三、會議聽取和審議了市政府辦公室主任馬明浩受市人民政府委托所作的《關(guān)于市十五屆人大二次會議代表建議辦理和市十五屆人大一次會議代表建議落實情況的報告》以及市發(fā)改局、市交通運輸局關(guān)于本部門代表建議辦理落實情況的報告。會議認(rèn)為，市政府及有關(guān)部門高度重視代表建議辦理工作，不斷完善和優(yōu)化辦理工作，代表建議辦理工作取得明顯成效。會議建議，市政府及有關(guān)部門要進(jìn)一步落實代表建議辦理責(zé)任，切實加強(qiáng)對建議辦理工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。承辦單位要進(jìn)一步落實跟蹤和協(xié)作辦理機(jī)制，加大辦理力度，形成工作合力。市政府要不斷完善長效督查機(jī)制，加強(qiáng)指導(dǎo)督查，進(jìn)一步提高辦理質(zhì)量，確保答復(fù)內(nèi)容落實到位。對反饋辦理結(jié)果不滿意的建議，市政府要再組織辦理；對暫時沒有條件辦理的建議，要向代表解釋清楚。會議要求常委會有關(guān)工作機(jī)構(gòu)整理形成審議意見，交市人民政府研究處理。

　四、會議聽取和審議了市經(jīng)信局局長王一鳴受市人民政府委托所作的《關(guān)于全市“低散亂”整治提升、“三改一拆”全面攻堅情況的報告》。會議認(rèn)為，兩項工作推進(jìn)總體有序有力，但還存在部分工作推進(jìn)不快不平衡，“兩創(chuàng)”中心建設(shè)跟不上騰退企業(yè)安置需求，拆違后土地利用率不高，新發(fā)違建防控亟待加強(qiáng)等情況和問題。會議建議，一要堅定信心，加快推進(jìn)。堅持將“發(fā)展一方經(jīng)濟(jì)、造福一方百姓”作為工作的出發(fā)點和落腳點，緊盯重點難點，進(jìn)一步強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)力量、工作力量和保障力量，逐個攻堅、各個突破，確保各項目標(biāo)任務(wù)全面完成。二要綜合施策，統(tǒng)籌推進(jìn),堅持破立結(jié)合，既要強(qiáng)勢推進(jìn)，通過整治騰出發(fā)展空間，也要以人為本，切實做好企業(yè)轉(zhuǎn)產(chǎn)轉(zhuǎn)型、群眾增收增效等工作，解決好企業(yè)騰退后出路、拆違后土地有效利用、村級集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展、群眾就業(yè)、鎮(zhèn)街財力支撐等問題，通過發(fā)展促進(jìn)整治推進(jìn)。要堅持寬嚴(yán)相濟(jì)，既要嚴(yán)格執(zhí)法，以有力舉措嚴(yán)控新發(fā)違建，嚴(yán)防安全隱患，也要依法行政，切實維護(hù)群眾和企業(yè)的合法權(quán)利和合理訴求，不搞“一刀切”、簡單化，給予優(yōu)質(zhì)小微企業(yè)適當(dāng)?shù)某砷L空間。三要完善機(jī)制，注重長效，把“集中整治”與“長效管理”有機(jī)結(jié)合起來，建立健全日常管護(hù)、協(xié)調(diào)聯(lián)動、監(jiān)督考評等全鏈條工作機(jī)制，推動城市建設(shè)和管理步入制度化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化軌道。會議要求常委會有關(guān)工作機(jī)構(gòu)整理形成審議意見，交市人民政府研究處理。

　五、會議聽取和審議了市財政局局長蔣雪標(biāo)受市人民政府委托所作的《關(guān)于提請審議2018 年財政預(yù)算調(diào)整方案（草案）的議案》及說明、《關(guān)于提請審議海寧市 2018 年地方政府債務(wù)限額的議案》及說明，表決通過了《關(guān)于批準(zhǔn) 2018 年財政預(yù)算調(diào)整方案的決議》、 《關(guān)于批準(zhǔn)海寧市 2018 年地方政府債務(wù)限額的決議》。

　六、會議聽取和審議了市發(fā)改局局長何必成受市人民政府委托所作的《關(guān)于提請審議增列“十三五”規(guī)劃安全生產(chǎn)控制指標(biāo)的議案》，表決通過了《關(guān)于同意增列“十三五”規(guī)劃安全生產(chǎn)控制指標(biāo)的決議》。

　七、會議根據(jù)市人民政府曹國良市長的提請，決定任命陸斌峰為海寧市市場監(jiān)督管理局局長，朱利江為海寧市綜合行政執(zhí)法局局長；決定免去章如強(qiáng)的海寧市市場監(jiān)督管理局局長職務(wù)，趙亞鋒的海寧市綜合行政執(zhí)法局局長職務(wù)。

　謝謝觀賞 八、會議根據(jù)主任會議的提請，任命王劍文為海寧市人大常委會辦公室主任，馬利萍為海寧市人大常委會農(nóng)業(yè)與農(nóng)村工作委員會副主任。免去錢東富的海寧市人大常委會辦公室主任職務(wù)，吳一平的海寧市人大常委會城鄉(xiāng)建設(shè)與環(huán)境資源保護(hù)工作委員會主任職務(wù)，王馬升的海寧市人大常委會農(nóng)業(yè)與農(nóng)村工作委員會副主任職務(wù)，王云江的海寧市人大常委會辦公室副主任職務(wù)。

　九、會議根據(jù)市人民法院陳建鋼院長、市人民檢察院李斌檢察長的提請，表決通過了有關(guān)法律職務(wù)任命事項。

　十、會議根據(jù)主任會議的提請，表決通過了《海寧市人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于修改〈海寧市人民代表大會常務(wù)委員會討論決定重大事項的規(guī)定〉的決定》。

　十一、會前開展了集中學(xué)法，內(nèi)容為代表法。會上，市人民政府常務(wù)副市長王建坤作了表態(tài)發(fā)言。會議結(jié)束時，市人大常委會姚敏忠主任強(qiáng)調(diào)：關(guān)于審計工作報告反映問題整改情況，要常抓不懈，提高整改到位率；要突出重點，增強(qiáng)審計針對性；要強(qiáng)化運用，實現(xiàn)成果最大化。關(guān)于“十三五”規(guī)劃綱要實施情況中期評估情況，要堅持目標(biāo)導(dǎo)向抓沖刺，要堅持問題導(dǎo)向補短板，要堅持效果導(dǎo)向強(qiáng)引領(lǐng)。關(guān)于代表建議辦理和落實工作情況，要增強(qiáng)行動自覺，從“要我辦”向“我要辦”轉(zhuǎn)變；要提高工作質(zhì)量，從“重答復(fù)”向“重辦理”轉(zhuǎn)變；要推進(jìn)陽光辦理，從“節(jié)點公開”向“全過程公開”轉(zhuǎn)變。關(guān)于“低散亂”整治提升和“三改一拆”全面攻堅情況，要堅定信心、合力攻堅；系統(tǒng)謀劃、統(tǒng)籌推進(jìn)；健全機(jī)制、注重長效。

　此外，姚敏忠主任還就深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于堅持和完善人民代表大會制度的重要思想、籌備召開好市十五屆人大三次會議、繼續(xù)深入開展好“大走訪大宣講大解放”活動等幾項重要工作提出了要求。

　 關(guān)于 2018年審計工作報告反映問題 整改情況的報告 市人民政府常務(wù)副市長

　王建坤 2018 年 11 月 27 日

　主任、各位副主任，各位委員：

　現(xiàn)在，我代表市人民政府，向會議報告2018 年審計工作報告反映問題的整改情況，請予審議。

　市政府高度重視市人大常委會對審計工作報告的審議意見，9 月 26 日由市府辦下發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步明確審計發(fā)現(xiàn)問題整改工作要求的通知》，對尚未整改到位的 30 個事項以問題整改清單形式進(jìn)行了通報，并明確整改責(zé)任單位和整改時限要求。市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)多次對審計反映的問題作出批示，召集相關(guān)部門研究落實整改事項。市審計局組織實施了跟蹤督促，對部分尚未整改完畢或雖有措施但整改結(jié)果不明顯的問題，通過下發(fā)整改督查催辦單、上門督查等方式，推動審計整改主體責(zé)任的落實到位。11 月 13 日，市人大財經(jīng)委和市審計

　謝謝觀賞 謝謝觀賞 局共同召集相關(guān)部門對審計發(fā)現(xiàn)問題整改工作進(jìn)行座談，對審計發(fā)現(xiàn)的一些體制性機(jī)制性問題和行業(yè)管理中共性問題的長效整改和落實，進(jìn)行專題研究。11 月 16 日，市人大常委會領(lǐng)導(dǎo)約見鎮(zhèn)（街道）人大代表，由市政府向代表通報了問題整改落實情況，并征求代表的意見建議。

　2018 年審計工作報告主要反映了六個方面 31 項 77 個具體問題，截止 11 月 15 日，已整改到位 64 個、因不可追溯需今后在工作中予以規(guī)范或通過改革完善體制機(jī)制后解決的 5個，移送相關(guān)部門正在處理 3 個，未完全整改到位 5 個，審計促進(jìn)整改金額 6.97 億元，制定完善制度和辦法 18 項。現(xiàn)將主要整改落實情況報告如下（具體問題整改情況，詳見附表）：

　一、關(guān)于財政預(yù)算管理問題的整改 審計工作報告中反映的預(yù)算管理問題，已得到有效整改。相關(guān)非稅收入 62987.71 萬元已上繳入庫；重復(fù)安排的預(yù)算指標(biāo)或未納入預(yù)算的專項資金已進(jìn)行指標(biāo)核減或調(diào)整預(yù)算1832.82 萬元；部分未統(tǒng)籌的結(jié)余資金和“二次撥付”沉淀資金已上繳市財政 1594.47 萬元；多獎、錯獎的財政獎勵 142.57 萬元已全額收回。

　同時，市財政局完善了 2019 年度項目預(yù)算編審方式，從總額控制改為逐項審核，有利于進(jìn)一步提高財政資金的績效和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。10 月份，市財政局還開展了部門資金清理工作，目前已收繳各類資金 1.8 億元。

　二、關(guān)于地方政府債務(wù)風(fēng)險防控問題的整改 2018 年 7 月，印發(fā)了《海寧市防范化解政府性債務(wù)風(fēng)險專項行動實施方案》，市政府成立由市長任組長的地方政府債務(wù)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，提出了六項具體措施，計劃用三年時間打好債務(wù)風(fēng)險防范的攻堅戰(zhàn)，確保 2018 年起無違規(guī)增量債務(wù)，到 2022 年底，完成存量隱性債務(wù)化解任務(wù)。

　截至 2018 年 9 月底，全市已消化隱性債務(wù)89.12 億元,完成年度消化計劃的 76.5%。其中：通過積極籌措政府性基金收入消化 18.83 億元，發(fā)行地方政府債券置換隱性債務(wù)消化17.86 億元，終止違規(guī)政府購買服務(wù)合同和停止未放款核銷金額 20.93 億元，通過自身收益消化 3.65 億元，盤活存量資產(chǎn)等消化 27.85億元。此外，完成了 5500 萬元國有企業(yè)償債風(fēng)險應(yīng)急資金池的籌資任務(wù)。

　三、關(guān)于投融資體制改革和國資整合問題的整改 2017 年 12 月市政府下發(fā)了《關(guān)于深化我市投融資體制改革實施意見的通知》，以優(yōu)化國資布局和國企轉(zhuǎn)型發(fā)展為切入點，全面深化投融資平臺改革，加快國有經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略重組。

　針對審計提出的綠化資產(chǎn)管理分散問題，朱建軍書記對審計專報作了批示，市國資局和相關(guān)部門兩次會商，并對市級國有綠化資源進(jìn)行摸底分析，明確由市交投集團(tuán)牽頭，將分布在市住建局、市農(nóng)經(jīng)局和市城投集團(tuán)的三家綠化企業(yè)整合為擁有施工、建設(shè)、養(yǎng)護(hù)一體的國資公司，并進(jìn)行市場化運作。

　四、關(guān)于編外合同工管理方面問題的整改 市編委辦、市人社局、市財政局和市國資局等部門多次會商，曹國良市長聽取專題匯報并提出“管起來、聯(lián)起來、嚴(yán)起來”的工作要求。市編委辦、市國資局分別對鎮(zhèn)（街道、平臺）機(jī)關(guān)事業(yè)單位的編外用工及其所屬國資公司用工情況開展了為期兩個月的“地毯式”排摸，核實用工信息。9 月份出臺了《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范鎮(zhèn)（街道）編外用工審批招錄監(jiān)管的意見》，明確了未經(jīng)市編委辦核準(zhǔn)的編外用工，市人社局不予發(fā)布招聘公告，不予辦理社保手續(xù)，市財政局不予安排經(jīng)費預(yù)算的協(xié)作約束機(jī)制。同時，對編外用工的待遇經(jīng)費納入本級財政經(jīng)費年度預(yù)算安排，對利用專項資金、購買服務(wù)

　謝謝觀賞 等形式“養(yǎng)人”現(xiàn)象進(jìn)行規(guī)范清理。編外用工管理已列入市委巡察和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計范圍，下一步將結(jié)合本輪機(jī)構(gòu)改革作進(jìn)一步規(guī)范和清理。

　五、關(guān)于政府投資項目審計發(fā)現(xiàn)問題的整改 針對政府投資項目審計發(fā)現(xiàn)的問題，6 月份曹國良市長批示要求發(fā)改部門根據(jù)審計建議研究完善事中事后管理辦法。9 月 28 日，市府辦印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)政府投資項目事中事后監(jiān)管服務(wù)的實施意見》，強(qiáng)調(diào)在項目審批環(huán)節(jié)、建設(shè)環(huán)節(jié)、工程變更環(huán)節(jié)、招投標(biāo)管理環(huán)節(jié)、竣工驗收環(huán)節(jié)和后期管理環(huán)節(jié)等全過程把握事中事后監(jiān)管服務(wù)的重點。

　針對服務(wù)類單位未按規(guī)定招標(biāo)現(xiàn)象較為普遍問題，10 月份市公管辦制定出臺了《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范我市工程建設(shè)項目服務(wù)類招投標(biāo)活動的通知》，對審計工作報告中提到的項目單位發(fā)出整改意見書，并約談了相關(guān)負(fù)責(zé)人。

　針對鎮(zhèn)（街道、平臺）投資內(nèi)審力量總體薄弱，以及部分協(xié)審單位服務(wù)質(zhì)量不高問題，市審計局于 9 月份召開了全市中介造價咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)會議，23 家企業(yè)共 128 名工程造價咨詢?nèi)藛T參加，對協(xié)審質(zhì)量問題突出的中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行了點名通報。市交投集團(tuán)、市交通局等單位積極落實整改，通過增設(shè)內(nèi)審部、內(nèi)部選調(diào)專業(yè)人員負(fù)責(zé)內(nèi)審工作等措施，投資內(nèi)審力量得到加強(qiáng)。海洲街道、丁橋鎮(zhèn)等單位對涉及問題項目的相關(guān)工作人員進(jìn)行了批評教育。

　六、關(guān)于醫(yī)療保險基金審計發(fā)現(xiàn)問題的整改 朱建軍書記對《審計發(fā)現(xiàn)我市對醫(yī)保定點藥店監(jiān)管存在盲區(qū)》等審計專報作出批示。8月份出臺了《關(guān)于進(jìn)一步完善基本醫(yī)療保險基金支付方式改革的意見》，完善了醫(yī)保支付方式。9 月份，市人社局、市衛(wèi)計局、市市場監(jiān)管局等部門在全市范圍聯(lián)合開展了對醫(yī)保定點單位的專項檢查。

　針對部分定點藥店存在的問題，審計移送后，市人社局及時啟動了調(diào)查程序，目前已對12 家存在違規(guī)行為的定點藥店作出了終止醫(yī)保服務(wù)協(xié)議的處理，對 4 家違規(guī)超量配售藥品的定點藥店按積分制管理辦法作出記分處理，對違規(guī)資金 136.09 萬元已收回，并對其中 2家存在騙保行為的藥店啟動了行政處罰程序。同時，10 月份市人社局與全市各定點藥店重簽了服務(wù)協(xié)議。

　針對個別定點醫(yī)院材料違規(guī)定價收費問題，市人社局多次約談相關(guān)醫(yī)院負(fù)責(zé)人，已在10 月份醫(yī)保結(jié)算資金中扣除 200 萬元，其余部分已承諾在 2019 年分期扣除。

　針對被征地農(nóng)民基本醫(yī)療保險基金當(dāng)期收不抵支問題，7 月份市人社局等三部門聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于調(diào)整被征地農(nóng)民基本生活保障繳費標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)問題的通知》，并對相關(guān)手續(xù)辦理時效進(jìn)行了明確。

　七、關(guān)于被征地農(nóng)民基本生活保障政策落實問題的整改 針對提前政策處理土地管理不到位問題，市國土局于 9 月份起草了《海寧市關(guān)于規(guī)范預(yù)征地管理的意見（征求意見稿》，已報市政府審批。

　針對審計發(fā)現(xiàn)的個別工作人員違規(guī)辦理被征地農(nóng)民參保手續(xù)問題，市人社局已對 5 名違規(guī)參保人員辦理了清退手續(xù)，并追回已發(fā)放待遇 15.06 萬元，1 名公安派出所經(jīng)辦人員被辭退，相關(guān)線索作了移送處理。

　針對少計提社會保障風(fēng)險準(zhǔn)備金問題，市政府出臺了《關(guān)于提高國有土地使用權(quán)出讓收入計提社會保障風(fēng)險準(zhǔn)備金標(biāo)準(zhǔn)的通知》，明確自 2018 年 3 月 1 日起，將商服、商品住宅用地國有土地使用權(quán)出讓收入中社會保障風(fēng)險準(zhǔn)備金的計提標(biāo)準(zhǔn)由 10%提高至 13%，時間暫定一年。目前涉及國有土地出讓收入中少計提部分

　謝謝觀賞 謝謝觀賞 已全額補足，涉及國資收益中少計提部分已預(yù)算安排 9681 萬元。

　八、關(guān)于市級垃圾轉(zhuǎn)運處置審計發(fā)現(xiàn)問題的整改 針對審計工作報告反映的垃圾分類處置機(jī)制不完善、處置壓力較大等問題。一是完善了管理體制機(jī)制。2017 年 9 月成立了垃圾終端處置能力提升項目推進(jìn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組和工程指揮部。2018 年進(jìn)一步健全了垃圾分類投、收、運、處全流程運行與監(jiān)管體系。2018 年三季度，兩個新建工業(yè)垃圾中轉(zhuǎn)站日均處理工業(yè)垃圾已經(jīng)達(dá)到 146 噸，新增 622 家餐飲單位納入餐廚垃圾收處管理，垃圾大分流、減量工作取得進(jìn)展，今年我市獲得了省農(nóng)村生活垃圾治理工作優(yōu)勝。二是加快了垃圾處理項目推進(jìn)，新建垃圾焚燒項目已完成選址環(huán)境評估和可行性研究批復(fù)，2018 年 10 月完成 EPC 招標(biāo)，相關(guān)基礎(chǔ)工作穩(wěn)步推進(jìn)中。

　九、關(guān)于村級集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展及扶持政策落實問題的整改 1 月份市委書記朱建軍、市長曹國良先后對審計反映問題作出批示，要求整改落實。在2 月份出臺的《關(guān)于海寧市第七輪發(fā)展壯大村級集體經(jīng)濟(jì)實施“強(qiáng)村計劃”的意見》中，提高了政策扶持的精準(zhǔn)度，鼓勵村級發(fā)展經(jīng)營性物業(yè)、探索多渠道創(chuàng)收、提升資產(chǎn)效能，增強(qiáng)自身的造血功能。市委市政府加大統(tǒng)籌力度，于 4 月 9 日啟動了全省最大的縣（市）級“飛地”抱團(tuán)建設(shè)項目，6 個鎮(zhèn)（街道）59 個村（社區(qū)）參與抱團(tuán)發(fā)展，項目實施后，每年將給抱團(tuán)村投資額 10%的固定回報，促進(jìn)村級集體經(jīng)濟(jì)增收。同時，積極謀劃鎮(zhèn)級“飛地”抱團(tuán)項目。

　針對部分鎮(zhèn)（街道）對村級扶持政策落實不到位問題，下發(fā)了專項整改通知，審計工作報告中提到的 4 個鎮(zhèn)未下?lián)艿呐涮踪Y金已撥補到位。目前其他鎮(zhèn)（街道）中還有部分項目配套補助由于資金緊張、項目未結(jié)束或工程審計未完成等因素，未全部落實到位。在第六輪扶持期內(nèi)未落實 2 畝建設(shè)用地指標(biāo)的重點扶持村（社區(qū)）中，有 8 個鎮(zhèn)（街道）已落實指標(biāo)，將未使用的土地指標(biāo)用于第七輪抱團(tuán)項目。

　十、關(guān)于落實“八項規(guī)定”和津補貼發(fā)放問題的整改 針對原計生指導(dǎo)站套取資金用于業(yè)務(wù)招待的問題，違規(guī)列支資金 5.42 萬元已追回并全額上繳市財政專戶，財務(wù)人員被辭退，同時市衛(wèi)計局黨委已免去原計生指導(dǎo)站負(fù)責(zé)人相關(guān)職務(wù)并處黨內(nèi)嚴(yán)重警告處分。針對個別單位違規(guī)發(fā)放的問題，已完成資金清退并對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行了誡勉談話等處理。

　針對個人收入分配制度執(zhí)行不嚴(yán)問題，為嚴(yán)肅紀(jì)律，根據(jù)市委的統(tǒng)一部署，2018 年 6 月布置各部門、鎮(zhèn)（街道）進(jìn)行全面自查自糾，市財政局、市審計局組成 4 個檢查組重點對鎮(zhèn)（街道）津補貼發(fā)放情況進(jìn)行了現(xiàn)場檢查，8 月 5日前違規(guī)發(fā)放、超范圍發(fā)放部分已經(jīng)清退。7月，市人社局向鎮(zhèn)（街道）下發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范鎮(zhèn)（街道）收入分配工作的建議》。

　主任、各位副主任、各位委員、各位代表，從有關(guān)部門和單位反饋的審計整改情況看，審計發(fā)現(xiàn)的大部分問題得到了有效整改，應(yīng)收未收或少收、多補的資金已經(jīng)收回，且重視長效機(jī)制建設(shè)，完善了政策制度。對被審計單位目前尚未整改到位的事項，主要是有些問題產(chǎn)生的歷史背景和外部條件比較復(fù)雜，整改需要持續(xù)推進(jìn)。市政府將根據(jù)人大常委會的審議意見，繼續(xù)做好未完成整改事項的跟蹤督促工作，對整改不力、屢審屢犯的，將按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行問責(zé)處理。

　附表：審計發(fā)現(xiàn)問題整改清單

　謝謝觀賞 附表：

　審計發(fā)現(xiàn)問題整改清單 序號

　整改事項類別

　具體問題

　整改

　狀態(tài)

　整改情況

　1 一、市本級財政及部門預(yù)算執(zhí)行審計情況 部 分 非稅 收 入管 理 不到位 金潮實業(yè)有限公司的轉(zhuǎn)制國資收益349.52 萬元未作為國有資本經(jīng)營預(yù)算收入繳庫。

　已整改 已繳庫 349.52 萬元。

　2 市人才公寓管理服務(wù)有限公司上繳的租金 312.37 萬元未作為國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入繳庫。

　已整改 已繳庫 312.37 萬元。

　3 耕地指標(biāo)費收入 62309.01 萬元未作為政府性基金預(yù)算收入繳庫。

　已整改 已繳庫 62309.01 萬元。

　4 市交投集團(tuán)所屬港務(wù)公司未按規(guī)定收取戶外廣告資源有償使用費，抽查發(fā)現(xiàn)少收部分燈箱廣告費 16.81 萬元。

　已整改 已收回 16.81 萬元。

　5 部 分 單位 預(yù) 算編 制 不夠 準(zhǔn) 確完整 市不動產(chǎn)登記服務(wù)中心 2017 年 4 月追加“不動產(chǎn)數(shù)據(jù)整合（二期）項目”經(jīng)費 300 萬元，后因該項目未完成，年末結(jié)余 268.74 萬元，但 2018 年度預(yù)算又按照 2017 年 5 月政府采購合同的金額 473.86 萬元進(jìn)行編制，造成預(yù)算安排重復(fù)。

　已整改 已核減重復(fù)安排的預(yù)算指標(biāo)300萬元。

　6 市服務(wù)業(yè)發(fā)展局的省級專項資金 390萬元未編入 2017 年年初預(yù)算。

　已整改 已把該資金全額用于服務(wù)業(yè)發(fā)展，同時完善部門預(yù)算編制，把上級補助提前告知部分全部落實到具體項目，其中該局 2018年預(yù)算編制中納入省發(fā)改委提前告知補助資金 350 萬元。

　7 市衛(wèi)計局對集中核算單位資金統(tǒng)存統(tǒng)放的利息未納入所屬單位預(yù)算，2017年利息收入 282.22 萬元（年末累計未分配利息 849.84 萬元），除分配給所屬單位以外，部分利息收益用于“編外合同工工資”、“援藏捐助”等。

　已整改 市衛(wèi)計局制定了《市級公立醫(yī)院銀行存款利息分配管理辦法》，明確今后統(tǒng)存統(tǒng)放的存款利息全額分配給相關(guān)單位，以前年度結(jié)余的利息和 2018 年度存款利息于年底一次性進(jìn)行分配。

　8 馬橋街道總預(yù)算戶 2017 年利息收入459.87 萬元未納入預(yù)算管理，年末累計結(jié)存 935.48 萬元。

　已整改 馬橋街道辦事處將總預(yù)算戶以前年度結(jié)存利息和當(dāng)年利息收入合計 1402.82 萬元，納入 2018年調(diào)整預(yù)算收入。

　9 市農(nóng)經(jīng)局利息等收入 58.16 萬元未納入預(yù)算管理。

　已整改 市農(nóng)經(jīng)局將 58.16 萬元利息收入連同2018年和2019年預(yù)計利息共 130 萬元，一并納入 2019年度部門基本收支預(yù)算。

　10 教育裝備預(yù)算安排相對不足 教育裝備預(yù)算安排相對不足。

　已整改 2018 年已追加教育裝備經(jīng)費500 萬元，在 5 月出臺的《關(guān)于全面深化教育改革推進(jìn)教育高質(zhì)量發(fā)展的意見》中明確將加大教育信息化投入，全市教育信息裝備經(jīng)費到2020年達(dá)到3000萬

　謝謝觀賞 謝謝觀賞 序號

　整改事項類別

　具體問題

　整改

　狀態(tài)

　整改情況

　元。

　11 一、市本級財政及部門預(yù)算執(zhí)行審計情況 部 分 單位 結(jié) 余資 金 較大，未有效統(tǒng)籌 原市公共資源交易中心歷年經(jīng)營結(jié)余形成的事業(yè)基金 2017 年初余額達(dá)314.12 萬元。

　已整改 已上繳市財政 314.12 萬元。

　12 市農(nóng)經(jīng)局本級和下屬事業(yè)單位經(jīng)常性經(jīng)費 2017 年末結(jié)余 1094.47 萬元，其中 1042.19 萬元為歷年結(jié)余。

　整改中 留存資金主要用于彌補單位年度預(yù)算不足，將根據(jù)市財政統(tǒng)一要求進(jìn)行處理。

　13 農(nóng)經(jīng)系統(tǒng)生產(chǎn)經(jīng)營類事業(yè)單位改制工作已完成，但因改制設(shè)立的生產(chǎn)經(jīng)營類事業(yè)單位資產(chǎn)管理辦公室賬戶，2017年末銀行存款余額615.13萬元未及時清理處置。

　整改中 （歷史遺留問題）

　10 月市農(nóng)經(jīng)局會同市財政局召集相關(guān)鎮(zhèn)（街道）進(jìn)行移交協(xié)商，目前相關(guān)資產(chǎn)移交手續(xù)正在辦理，待處置完畢后，進(jìn)行全面清理。

　14 財 政 獎勵 資 金管 理 不到位 市人社局將企業(yè)所得稅入庫數(shù)當(dāng)作地方財政貢獻(xiàn)額基數(shù)進(jìn)行兌現(xiàn)，多獎勵 2家企業(yè)領(lǐng)軍人才企業(yè)財政獎勵 130.41萬元。

　已整改 已收回多補資金 130.41 萬元。

　15 市經(jīng)信局兌現(xiàn)的進(jìn)口設(shè)備獎勵中，有 1家不符合獎勵條件的企業(yè)錯獎 4 萬元，有 2 家企業(yè)的非生產(chǎn)性設(shè)備投入多獎勵 8.16 萬元。

　已整改 已收回錯補資金 12.16 萬元。

　16 部 分 預(yù)算 單 位“ 二 次撥付”資金沉淀 市安監(jiān)局委托海職高開展安管員和負(fù)責(zé)人培訓(xùn)，在海職高培訓(xùn)項目 2017 年初結(jié)余 31.87 萬元的情況下，當(dāng)年仍撥付其專項培訓(xùn)費31.45萬元，至2018年 4 月底累計結(jié)余 48.19 萬元。

　已整改 經(jīng)市政府領(lǐng)導(dǎo)批示同意，將培訓(xùn)費結(jié)余資金用于海職高學(xué)生宿舍改造采購空調(diào)和線路改造等（以追加預(yù)算指標(biāo) 47 萬元形式安排）。

　17 “農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記頒證測繪外包服務(wù)”項目預(yù)算編制在市經(jīng)管站，合同由市農(nóng)經(jīng)局簽訂。2017 年市經(jīng)管站將 1002 萬元轉(zhuǎn)撥至農(nóng)經(jīng)局，2018 年 4 月底結(jié)余 956.23 萬元。

　已整改 因農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記頒證工作涉及面廣量大，環(huán)節(jié)較多，整體工作進(jìn)度有所推遲，2018 年 8 月市財政已收回 500萬元結(jié)余資金，其余按合同約定分期支付，待項目完成后統(tǒng)一清算。

　謝謝觀賞 序號

　整改事項類別

　具體問題

　整改

　狀態(tài)

　整改情況

　18 “ 政 府采購類”調(diào) 整 指標(biāo) 的 使用 率 較低 “政府采購類”調(diào)整指標(biāo)的使用率較低。

　已整改 2018 年市財政局已對“非政府采購類”指標(biāo)調(diào)整為“政府采購類”的條件進(jìn)行了嚴(yán)格控制。抽查的采購單位中，市市場監(jiān)管局采購后未使用的電腦和打印機(jī)已分配給新入職人員使用，結(jié)余的采購指標(biāo) 5.13 萬元已用于采購空調(diào)；市財政局 2017 年部分政府采購當(dāng)年未全部支付，2018年已完成支付。

　19 一、市本級財政及部門預(yù)算執(zhí)行審計情況 編 外 合同 工 管理 有 待加強(qiáng) 鎮(zhèn)（街道）編外合同工管理不規(guī)范。2017 年末全市 12 個鎮(zhèn)（街道）核定編外合同工總?cè)藬?shù)為 2079 人，但實有各類編外人員 2881 人，其中納入市編委辦“實名制系統(tǒng)”管理的僅 1858 人。

　已整改 市編委辦等四部門摸底調(diào)查后，于 2018 年 9 月聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范鎮(zhèn)（街道）編外用工審批招錄監(jiān)管的意見》，管理機(jī)制得到理順。

　20 2017 年部分未辦理編外合同工核準(zhǔn)手續(xù)的單位仍安排人員經(jīng)費預(yù)算。市教育園區(qū)管理中心的 6 名編外合同工預(yù)算 21.54 萬元。市老干部活動中心的 3名編外合同工預(yù)算 10.68 萬元。

　已整改 市老干部活動中心已在 2018 年預(yù)算編制時進(jìn)行了糾正；教育系統(tǒng)超退休年齡編外用工人數(shù)較多，在 2019 年預(yù)算編審時，嚴(yán)格按照市編委辦核準(zhǔn)備案數(shù)編制預(yù)算，其余人員經(jīng)費通過提高生均定額的方式予以解決。

　21 部分市級機(jī)關(guān)編外合同工薪酬發(fā)放超預(yù)算。市衛(wèi)計局下屬 4 家單位 2017 年度編外合同工實際支出超預(yù)算 78.18萬元，人均發(fā)放額 4.77 萬元至 8.39萬元不等。

　已整改 市衛(wèi)計局制定了《衛(wèi)計系統(tǒng)公益一類單位編外合同工工資管理辦法》。原市計生站對無預(yù)算資金保障的 2 名編外合同工以及超標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放薪酬的財務(wù)人員周某進(jìn)行了解聘，并對周某 2015年 8 月至 2018 年 6 月期間超標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放的 58711 元資金進(jìn)行了清退。

　22 二、圍繞“三大攻堅戰(zhàn)”開展審計的情況 地 方 政府 債 務(wù)風(fēng) 險 管控情況 債務(wù)管控機(jī)制執(zhí)行還不夠到位。2017年有 4 家單位突破年初融資計劃舉借債務(wù)，且未按規(guī)定進(jìn)行調(diào)整和備案。2018年一季度有16筆共12.08億元新增融資方案未按規(guī)定報債務(wù)領(lǐng)導(dǎo)小組審議。

　已整改 2018 年 7 月，市委辦、市府辦聯(lián)合印發(fā)了《海寧市防范化解政府性債務(wù)風(fēng)險專項行動實施方案》，明確各債務(wù)單位經(jīng)市政府會議審議核定債務(wù)限額后，由市國資局在限額內(nèi)下達(dá)各單位年度融資計劃和償還計劃，原則上不得突破。同時，對舉借政府債務(wù)和非政府債務(wù)的融資程序、需要備案的融資材料等進(jìn)行了具體規(guī)定，對市財政局、市國資局和市債管辦的職能進(jìn)行了區(qū)分明確。

　謝謝觀賞 謝謝觀賞 序號

　整改事項類別

　具體問題

　整改

　狀態(tài)

　整改情況

　23

　存量不規(guī)范融資金額較大。截止 2018年 3 月底共有不規(guī)范融資 33 筆，合同金額 264.22 億元（已放款 117.82 億元）。

　整改中（體制機(jī)制問題）

　33 筆不規(guī)范融資中已整改到位13 筆，其中償還到期債務(wù) 3 筆，金額 11.95 億元，超范圍政府購買服務(wù) 10 筆，金額 52.28 億元，已于2018年4月簽訂終止協(xié)議。對已單方面發(fā)函撤銷及擴(kuò)大政府購買服務(wù)范圍融資的，由地方金融監(jiān)管部門從規(guī)范管理角度跟蹤落實，督促金融機(jī)構(gòu)與債務(wù)單位探索新的融資模式和擔(dān)保方式置換存量債務(wù)。

　24

　 部分鎮(zhèn)財政支出和債務(wù)化解壓力較大。截至 2017 年底，周王廟、斜橋、丁橋等鎮(zhèn)累計財政赤字均超過 2 億元，財政剛性支出和債務(wù)化解的壓力仍較大。

　整改中（體制機(jī)制問題）

　三個鄉(xiāng)鎮(zhèn)制定了分年消赤計劃：2018 年累計已消赤 1.14 億元，剩余部分 2019 年-2022 年逐年消化。同時，2018 年 7 月，市人大常委會出臺了《關(guān)于加強(qiáng)鎮(zhèn)人大預(yù)算審查監(jiān)督的指導(dǎo)意見》，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)范預(yù)算管理，加強(qiáng)審查監(jiān)督，嚴(yán)控財政支出規(guī)模。

　25 二、圍繞“三大攻堅戰(zhàn)”開展審計的情況 市 保 障性 安 居工 程 審計情況 土 壤 污染 防 治專 項 審計 調(diào) 查情況 收入審核操作細(xì)則不夠明確。根據(jù)規(guī)定，保障房申請家庭“申請前 12 個月”人均年支配收入不得超過相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，但抽查發(fā)現(xiàn)，申請家庭上報收入的時間區(qū)間、實際核定收入的區(qū)間與實施細(xì)則規(guī)定的區(qū)間不一致，影響收入核定結(jié)果的準(zhǔn)確性。

　已整改 市住建局在 2018 年度保障房實施細(xì)則中進(jìn)行了完善，明確申請家庭的收入條件為，人均年收入低于市統(tǒng)計局公布的上一年度本市城鎮(zhèn)常住居民人均可支配收入的 80%，明確核對收入的時間點“以海寧市低收入家庭收入核對中心核對的時間點年收入為準(zhǔn)”。

　26 經(jīng)濟(jì)適用住房保障對象資格審核存在不到位情況。抽查發(fā)現(xiàn)，有 1 戶不符合條件的家庭享受保障資格，1 戶家庭超面積享受保障房待遇。

　已整改 市房委辦已取消了不符合條件的申請家庭保障資格并已辦理退房手續(xù)，超面積享受的申請家庭已補交房款差價 34840 元（減少享受面積 10 平方米）。

　27 土壤污染分類管控和土壤污染源頭防治工作有待加強(qiáng)，部門協(xié)作機(jī)制不健全。

　已整改 2018 年 5 月成立了海寧市土壤污染防治工作領(lǐng)導(dǎo)小組，建立工作協(xié)調(diào)機(jī)制。10 月由領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室下發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步落實土壤污染防治專項審計問題整改的通知》，要求建立長效管理體系，對全市各類用地實行分類管控，對工業(yè)企業(yè)退役場地采取風(fēng)險調(diào)查和管控，全面推進(jìn)全市土壤污染防治各項工作。

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　28 2017 年經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)的 82.12 公頃“退二進(jìn)三”地塊，涉及部分工業(yè)用地變更，但未開展環(huán)境風(fēng)險調(diào)查評估。

　已整改 已要求在控制性詳細(xì)規(guī)劃的編制、調(diào)整管控辦理過程中，將疑似污染地塊和污染地塊信息作為規(guī)劃編制的必要基礎(chǔ)資料，充分考慮污染地塊環(huán)境風(fēng)險，合理確定土地用途。

　29 部分工業(yè)企業(yè)危險廢物申報登記制度未嚴(yán)格執(zhí)行，存在未編制申報《危險廢物管理計劃》、年報統(tǒng)計數(shù)據(jù)與實際不符等問題。

　已整改 對工業(yè)企業(yè)危險廢物嚴(yán)格執(zhí)行申報登記制度，上報數(shù)據(jù)以轉(zhuǎn)移聯(lián)單為準(zhǔn)。

　30 二、圍繞“三大攻堅戰(zhàn)”開展審計的情況

　河道淤泥部分未經(jīng)檢測直接排放農(nóng)田存在“二次污染”風(fēng)險，2016 至 2017年度累計完成的 546 個河段清淤工程中，通過吸漿泵直接排入農(nóng)田進(jìn)行肥田處理的共 284.84 萬立方米、占淤泥總量的 92.4%，其中經(jīng)采樣檢測的僅22.47 萬立方米。

　已整改 制定了《海寧市河湖（池塘）清淤項目淤泥檢測及處置管理辦法》，進(jìn)一步明確清淤檢測和處置監(jiān)管，在重點區(qū)域（集鎮(zhèn)區(qū)、工業(yè)園區(qū)、已騰退的原有工業(yè)區(qū)）河道開展淤泥抽檢的基礎(chǔ)上，對其余清淤項目增加檢測比例，抽檢率從原來的 8%提高到 15%左右。結(jié)合檢測結(jié)果采用還桑肥田、集中堆放等多樣化處置方式妥善處置，并建立工作臺賬。

　31 市 垃 圾轉(zhuǎn) 運 處置 專 項審 計 調(diào)查情況 垃圾“大分流、小分類”工作未全面推開，分類處置機(jī)制尚不完善。大部分工業(yè)垃圾混入生活垃圾處置，餐廚垃圾收運處置不到位。

　已整改 2018 年制定出臺了《2018 年海寧市城鄉(xiāng)垃圾分類工作實施方案》《海寧市城鎮(zhèn)生活垃圾分類監(jiān)督考核辦法》等制度，今年三季度兩個新建工業(yè)垃圾中轉(zhuǎn)站日均處理工業(yè)垃圾已經(jīng)提高到 146 噸，新增 622 家餐飲單位納入了餐廚垃圾收處管理，今年我市獲得省農(nóng)村生活垃圾治理工作優(yōu)勝。截止 2018 年 10 月底，新建垃圾終端處理項目已完成選址環(huán)境評估、可行性研究批復(fù)和 EPC 招標(biāo)，相關(guān)工作穩(wěn)步推進(jìn)中。

　32 垃圾處置壓力較大。生活垃圾焚燒處理項目規(guī)劃啟動不及時，垃圾終端處置能力缺口較大，垃圾外運后續(xù)跟蹤監(jiān)管的風(fēng)險和成本較高。

　已整改 33 三、政策措施貫徹落實審計情況 國 資 管理 審 計情況 綠化資產(chǎn)管理分散，部分綠化資產(chǎn)績效不高。

　已整改 明確由市交投集團(tuán)牽頭，將分布在市住建局、市農(nóng)經(jīng)局和市城投集團(tuán)的三家綠化企業(yè)整合為擁有施工建設(shè)和養(yǎng)護(hù)一體的國資公司，11 月 11 日組建方案已書面征求相關(guān)單位意見。其他部門的綠化資源待公司運作后視情況納入。

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　34 國有企業(yè)對長期股權(quán)投資的核算不夠規(guī)范，一定程度上影響國有資產(chǎn)規(guī)模。目前，我市部分國有企業(yè)長期股權(quán)投資單一按成本法進(jìn)行核算，而沒有按照《企業(yè)會計準(zhǔn)則》的相關(guān)規(guī)定根據(jù)股權(quán)投資的實際具體情況加以區(qū)分，影響國有資產(chǎn)規(guī)模的完整反映。

　已整改 市實業(yè)集團(tuán)正在進(jìn)行投融資體制改革，其中浙江司必林糖果有限公司正在實施解體清算，其他企業(yè)將通過董事會對長期股權(quán)投資核算方法的調(diào)整作出決議。經(jīng)編園區(qū)未采用權(quán)益法核算的企業(yè)中，嘉豐擔(dān)保股份有限公司已改用權(quán)益法核算；中鑫創(chuàng)業(yè)有限公司因經(jīng)編園區(qū)和市實業(yè)集團(tuán)（各占 50%）雙方股東未達(dá)成一致意見，暫按成本法核算，下一步將分設(shè)為兩家企業(yè)，采取權(quán)益法核算。

　35 三、政策措施貫徹落實審計情況 市 被 征地 農(nóng) 民基 本 生活 保 障政 策 落實 審 計情況 提前政策處理土地管理不到位。提前政策處理土地實施單位及責(zé)任主體為各鎮(zhèn)（街道），但部分單位未建立相關(guān)臺賬，市級部門對提前政策處理的土地規(guī)模、區(qū)域范圍及參保指標(biāo)核定使用情況也未能準(zhǔn)確和動態(tài)掌握。同時，因底數(shù)不清，市統(tǒng)征辦未能及時與鎮(zhèn)（街道）對提前政策處理土地所墊付的社保費用進(jìn)行結(jié)算。

　已整改 2018 年 9 月，市國土資源局起草了《海寧市關(guān)于規(guī)范預(yù)征地管理的意見（征求意見稿）》，已報市政府審批。自 2017 年 5 月1日起要求提前政策處理土地按依法征地程序規(guī)范操作。同時，今年以來，已對 7 個鎮(zhèn)（街道）的 163 份征地協(xié)議進(jìn)行了社保墊付資金的返還結(jié)算，涉及參保人數(shù) 2461 人，結(jié)算社保資金7733.86 萬元。

　36 個別工作人員違規(guī)辦理被征地農(nóng)民參保手續(xù)。鹽官鎮(zhèn)中新村、鹽官度假區(qū)管委會征遷辦相關(guān)工作人員 2013 年違規(guī)為 3 名親屬（非本村戶籍）辦理參保手續(xù)，并領(lǐng)取保障金 10.99 萬元。

　已整改 市人社局已對 5 名違規(guī)參保人員辦理了清退手續(xù)，并追回已發(fā)放待遇 15.06 萬元，1 名公安派出所經(jīng)辦人員已被辭退，審計將問題線索已移送相關(guān)部門處理。

　37 長安鎮(zhèn)肖王村、老莊村存在類似情況，共 2 人違規(guī)獲得參保資格。

　已整改 38 信息共享機(jī)制不到位。截至 2017 年 9月，有 83 個參保死亡人員尚未辦理退休待遇終止一次性支付結(jié)算手續(xù)，其中有 25 人超發(fā)放 1 萬元以上，最多的一位超發(fā) 7.52 萬元。

　已整改 截止 11 月 20 日，83 名尚未辦理退休待遇終止一次性支付結(jié)算手續(xù)的參保死亡人員中，已辦理 62 人，對尚余 21 人進(jìn)行了書面催辦。

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　39 少計提社會保障風(fēng)險準(zhǔn)備金。2005 年至 2017 年 8 月底，我市國有土地有償使用收入及國資收益中提取的社會保障風(fēng)險準(zhǔn)備金比省規(guī)定的額度少計提41757.42 萬元。

　已整改 市政府出臺了《關(guān)于提高國有土地使用權(quán)出讓收入計提社會保障風(fēng)險準(zhǔn)備金標(biāo)準(zhǔn)的通知》，自2018 年 3 月 1 日起，將商服、商品住宅用地國有土地使用權(quán)出讓收入中社會保障風(fēng)險準(zhǔn)備金計提標(biāo)準(zhǔn)由 10%提高至 13%，截止 2018 年 9 月底，已從土地出讓金中補提 2.53 億元，增提2.02 億元。國資收益中少提取的社會保障風(fēng)險準(zhǔn)備金，2017年已安排 6889 萬元，2018 年預(yù)算安排補充 2792 萬元。

　40 三、政策措施貫徹落實審計情況 市基本醫(yī)療保險基金專項審計情況 部分藥店涉嫌通過虛假銷售手段騙取醫(yī)�；�金。海寧市錢塘江壽爾康藥店等 4 家定點零售藥店，涉嫌通過虛開“隨貨同行單”等藥品采購資料、虛假銷售等方式，應(yīng)對監(jiān)管部門對藥品進(jìn)銷存的日常檢查，2015 年以來涉及的醫(yī)保資金違規(guī)結(jié)算金額達(dá) 135 萬元。

　已整改 市人社局及時啟動了調(diào)查程序，目前已對 12 家存在違規(guī)行為的定點藥店作出了終止醫(yī)保服務(wù)協(xié)議的處理，對 4 家違規(guī)超量配售藥品的定點藥店按《積分制管理辦法》作出記分處理，違規(guī)資金 136.09 萬元已收回，并對其中 2 家涉嫌騙保的藥店啟動了行政處罰程序。10 月份與全市各定點藥店重新簽訂了完善后的服務(wù)協(xié)議，進(jìn)一步完善準(zhǔn)入和退出機(jī)制。

　41 三、政策措施貫徹落實審計情況 市基本醫(yī)療保險基金專項審計情況 部分定點零售藥店存在違規(guī)留存參保人員市民卡以及違規(guī)超量配售藥品等問題，影響醫(yī)保資金結(jié)算。

　已整改 42 個別醫(yī)保定點醫(yī)院部分醫(yī)用材料定價收費違反服務(wù)協(xié)議的約定，“圈套器”“人工晶體”等 4 種材料的定價未執(zhí)行我市醫(yī)保定點管理服務(wù)協(xié)議有關(guān)收費標(biāo)準(zhǔn)的約定，三年涉嫌違規(guī)多收費達(dá) 666.60 萬元。

　已整改 市人社局多次約談相關(guān)醫(yī)院負(fù)責(zé)人，已在 2018 年 10 月醫(yī)保結(jié)算資金中扣除 200 萬元，其余部分已承諾 2019 年分期扣除。同時 2018 年 8 月出臺了《關(guān)于進(jìn)一步完善基本醫(yī)療保險基金支付方式改革的意見》。

　43 被征地農(nóng)民基本醫(yī)療保險基金當(dāng)期收不抵支。近幾年依賴被征地農(nóng)民生活保障基金的轉(zhuǎn)入得以維持支出，如剔除2016年和2017年轉(zhuǎn)入的5000萬元、12000 萬元，2015 年至 2017 年我市被征地農(nóng)民基本醫(yī)療保險基金當(dāng)期正常收支均出現(xiàn)赤字。

　已整改 2018 年 7 月，市人社局等三部門聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于調(diào)整被征地農(nóng)民基本生活保障繳費標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)問題的通知》，提高了基本生活保障繳費標(biāo)準(zhǔn)和大病醫(yī)療統(tǒng)籌繳費標(biāo)準(zhǔn)，并對相關(guān)手續(xù)辦理時效進(jìn)行明確。

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　44 村 級 集體 經(jīng) 濟(jì)發(fā) 展 及政 策 扶持 落 實審 計 情況 村級集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展不夠平衡，部分村對上級補助收入依賴仍較強(qiáng)。2016 年有 69 個村的經(jīng)營性凈收益相比 2013年出現(xiàn)了負(fù)增長,占比 37.9%；村級“造血功能”尚未健全，經(jīng)營性凈收益占經(jīng)常性收入的比重逐年下降。

　已整改 2018 年 2 月我市印發(fā)了《關(guān)于海寧市第七輪發(fā)展壯大村級集體經(jīng)濟(jì)實施“強(qiáng)村計劃”的意見》，鼓勵村級發(fā)展經(jīng)營性物業(yè)、探索多渠道創(chuàng)收、提升資產(chǎn)效能，增強(qiáng)自身的造血功能。市級加大統(tǒng)籌力度，2018 年啟動了市級“飛地”抱團(tuán)建設(shè)項目，全市 59 個村參與抱團(tuán)發(fā)展，項目實施后，每年將給抱團(tuán)村投資額 10%的固定回報（平均每個村 70 萬元/年）。

　45 部分鎮(zhèn)（街道）對村級扶持政策落實不夠到位。在抽查的 7 個鎮(zhèn)（街道）中有4 個鎮(zhèn)的配套資金 1415.16 萬元未及時到...

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