綜合督查表

　-工程施工單位 8 月份綜合督查表 標(biāo)段號(hào)：

　 施工單位：

　序號(hào)

　考核內(nèi)容及分值

　分值

　檢查主要內(nèi)容

　評(píng)分

　標(biāo)準(zhǔn)

　扣分

　扣分說(shuō)明

　1 合同履行

　合同人員現(xiàn)場(chǎng)到位率 3 ? 對(duì)照合同文件要求的人員崗位及數(shù)量進(jìn)行核實(shí) ? 人員配備是否滿(mǎn)足施工管理需求，檢查項(xiàng)目部人員考勤記錄表 一項(xiàng)（次）未達(dá)要求扣 0.5-1分

　 主要人員手續(xù)變更 3 ? 對(duì)照投標(biāo)文件核查人員變更有無(wú)變更手續(xù)

　 主要施工設(shè)備按合同進(jìn)場(chǎng)情況 4 ? 檢查進(jìn)場(chǎng)設(shè)備報(bào)驗(yàn)表 ? 對(duì)照投標(biāo)文件核查主要設(shè)備或者是否滿(mǎn)足現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際需求

　 2 質(zhì)保體系

　體系健全 2 ? 檢查施工單位的質(zhì)保體系是否建立，質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃是否編制、審查 一項(xiàng)（次）未達(dá)要求扣 0.5-1分

　 崗位責(zé)任制 3 ? 檢查各種崗位責(zé)任制度是否行文明確并上墻，崗位責(zé)任及分工是否具體到人

　 3 技術(shù)方案 施工組織設(shè)計(jì)編制 3 ? 檢查總體施工組織設(shè)計(jì)的評(píng)審與批復(fù) 一項(xiàng)（次）未達(dá)要求扣 0.5-2分

　 總體開(kāi)工報(bào)告或分項(xiàng)工程開(kāi)工報(bào)告制度執(zhí)行情況 6 ? 主要檢查開(kāi)工報(bào)告是否齊全、規(guī)范 ? 現(xiàn)場(chǎng)已開(kāi)工的作業(yè)面，是否有批復(fù)的技術(shù)方案

　 關(guān)鍵工序、關(guān)鍵部位專(zhuān)項(xiàng)施工方案執(zhí)行情況

　? 關(guān)鍵工序、關(guān)鍵部位專(zhuān)項(xiàng)施工方案是否有專(zhuān)家論證和審批

　 首件工程執(zhí)行情況 6 ? 檢查各類(lèi)首件工程的執(zhí)行和批復(fù)，有無(wú)首件技術(shù)方案審批、首件總結(jié)等

　 施工技術(shù)交底 5 ? 檢查三級(jí)技術(shù)交底是否執(zhí)行，交底是否具備針對(duì)性、操作性和指導(dǎo)性 ? 是否落實(shí)到作業(yè)班組與個(gè)人

　檢查人（簽字）：

　 檢查時(shí)間：

　-工程施工單位 8 月份綜合督查表 標(biāo)段號(hào)：

　 施工單位：

　序號(hào)

　考核內(nèi)容及分值

　分值

　檢查主要內(nèi)容

　評(píng)分

　標(biāo)準(zhǔn)

　扣分

　扣分說(shuō)明

　 質(zhì)量控制

　工地實(shí)驗(yàn)室

　? 按照合同文件要求組建工地實(shí)驗(yàn)室，完成儀器標(biāo)定、質(zhì)監(jiān)站備案 ? 試驗(yàn)人員配備是否滿(mǎn)足工作要求 一項(xiàng)（次）未達(dá)要求扣 0.5-2分

　 4 現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)

　? 各種材料、工程驗(yàn)證、抽樣、試驗(yàn)、及工程中間驗(yàn)收是否進(jìn)行，實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目、頻率是否滿(mǎn)足要求

　 施工工藝

　? 是否按批準(zhǔn)的技術(shù)方案執(zhí)行或滿(mǎn)足施工圖設(shè)計(jì)要求

　 工序簽認(rèn)

　? 是否執(zhí)行“自檢、互檢、交接檢”的三檢制度后，進(jìn)行下一道工序

　 5 質(zhì)保資料

　原始記錄 5 ? 檢查原地面測(cè)量、樁位復(fù)核、鉆孔灌注樁、工法樁施工、混凝土澆筑以及隧道開(kāi)挖等施工原始記錄 一項(xiàng)（次）未達(dá)要求扣 0.5-2分

　 資料填寫(xiě) 3 ? 查看填寫(xiě)是否完整，簽字、蓋章是否齊全 ? 資料填寫(xiě)是否規(guī)范合理

　 資料匯總和評(píng)定 2 ? 已完工程資料是否及時(shí)收集歸檔，項(xiàng)目部自檢以及監(jiān)理抽檢資料是否齊全 ? 查看已完的分部或分項(xiàng)工程資料是否匯總和評(píng)定

　 資料管理 2 ? 資料是否有專(zhuān)人、專(zhuān)柜管理 ? 資料管理是否清晰、有條理、有分類(lèi)，有無(wú)卷內(nèi)目錄 ? 隨機(jī)抽查的資料是否及提供時(shí)

　管理活動(dòng)

　培訓(xùn)或會(huì)議

　? 是否有各類(lèi)培訓(xùn)教育或考試 ? 每月是否有內(nèi)部工地會(huì)議

　 監(jiān)理指令或其它檢查通報(bào)整改執(zhí)行

　? 監(jiān)理指令的登記、整改執(zhí)行閉合情況 ? 質(zhì)監(jiān)站、指揮部各類(lèi)檢查整改閉合情況

　-工程施工單位 8 月份綜合督查表 標(biāo)段號(hào)：

　 施工單位：

　序號(hào)

　考核內(nèi)容及分值

　分值

　檢查主要內(nèi)容

　評(píng)分

　標(biāo)準(zhǔn)

　扣分

　扣分說(shuō)明

　 進(jìn)度計(jì)劃

　施工計(jì)劃編制

　? 是否及時(shí)編制月度、節(jié)點(diǎn)或總體施工進(jìn)度計(jì)劃，并完成報(bào)批手續(xù)

　 施工進(jìn)度控制

　? 是否完成預(yù)期進(jìn)度目標(biāo) ? 進(jìn)度滯后是否采取分析和糾偏措施

　 設(shè)計(jì)變更

　變更臺(tái)賬

　? 變更臺(tái)賬登記是否統(tǒng)一、分類(lèi)、規(guī)范和清晰

　 變更手續(xù)

　? 是否按照指揮部《設(shè)計(jì)變更管理辦法》執(zhí)行立項(xiàng)、批復(fù)、執(zhí)行以及報(bào)審（變更指令下發(fā)、清單調(diào)整）流程 ? 變更簽字確認(rèn)以及附件憑證是否齊全

　 變更時(shí)效

　? 設(shè)計(jì)變更處理是否及時(shí) ? 現(xiàn)場(chǎng)施工發(fā)生變更與內(nèi)業(yè)手續(xù)完善是否存在倒置與滯后

　計(jì)量

　? 數(shù)據(jù)計(jì)算是否準(zhǔn)確、真實(shí) ? 試驗(yàn)檢測(cè)的自檢和抽檢資料是否符合要求 ? 計(jì)量是否存在虛報(bào)、假報(bào)和謊報(bào)

　計(jì)量臺(tái)賬

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