衛(wèi)濱區(qū)政府預(yù)算公開(kāi)目錄

　衛(wèi)濱區(qū)政府預(yù)算公開(kāi)目錄

　 一、2020 年區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)算情況 1. 區(qū)本級(jí)收入主要項(xiàng)目情況 2. 上級(jí)補(bǔ)助收入項(xiàng)目情況 3. 下級(jí)上解收入情況 二、2020 年區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況 1. 區(qū)本級(jí)支出主要項(xiàng)目情況 2.補(bǔ)助鎮(zhèn)項(xiàng)目支出情況 3.上解上級(jí)支出項(xiàng)目情況 三、2020 年區(qū)級(jí)部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算 四、2020 年區(qū)級(jí)政府性基金收支預(yù)算情況 五、2020 年區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算情況 六、2020 年區(qū)級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收支預(yù)算情況 七、2020 年舉借債務(wù)情況

　 關(guān)于 202 20 0 年區(qū) 級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)算情況的說(shuō)明

　2020 年區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入總計(jì) 52382 萬(wàn)元，其中：區(qū)本級(jí)收入 25824 萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入 20893 萬(wàn)元（返還性收入 6012 萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入 14171 萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入 710 萬(wàn)元）；下級(jí)上解收入 5469 萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排196 萬(wàn)元。

　一、區(qū)本級(jí)收入主要項(xiàng)目情況 區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入 25824 萬(wàn)元，較上年減少 361萬(wàn)元，下降 1.4%左右。其中：稅收收入 22524 萬(wàn)元，較上年減少 494 萬(wàn)元，下降 2.1%；非稅收入 3300 萬(wàn)元，較上年增加133 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 4.2%。

　二、上級(jí)補(bǔ)助收入項(xiàng)目情況 上級(jí)補(bǔ)助收入 20893 萬(wàn)元，其中：返還性收入 6012 萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入14171萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入710萬(wàn)元。具體項(xiàng)目情況是：

　1、返還性收入 6012 萬(wàn)元，其中，增值稅稅收返還 1389萬(wàn)元，所得稅基數(shù)返還 576 萬(wàn)元，成品油稅費(fèi)改革稅收返還155 萬(wàn)元，營(yíng)改增收入劃分稅收返還 3892 萬(wàn)元。

　2、一般性轉(zhuǎn)移支付收入 14171 萬(wàn)元，其中，均衡性轉(zhuǎn)移支付 7937 萬(wàn)元，結(jié)算補(bǔ)助 42 萬(wàn)元，公共安全共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付 46 萬(wàn)元，教育共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付 1275 萬(wàn)元，文化

　旅游體育與傳媒共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付 32 萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付 2861 萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付1844萬(wàn)元，農(nóng)林水共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付70萬(wàn)元，交通運(yùn)輸共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付 64 萬(wàn)元。

　3、專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入 710 萬(wàn)元，其中一般公共服務(wù)轉(zhuǎn)移支付 8 萬(wàn)元，教育轉(zhuǎn)移支付 74 萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)轉(zhuǎn)移支付 286 萬(wàn)元，衛(wèi)生健康轉(zhuǎn)移支付 321 萬(wàn)元，農(nóng)林水轉(zhuǎn)移支付21 萬(wàn)元。

　三、下級(jí)上解收入情況 下級(jí)上解收入 5469 萬(wàn)元，主要是根據(jù)現(xiàn)行區(qū)與鎮(zhèn)財(cái)政體制計(jì)算。主要項(xiàng)目是：1、體制結(jié)算上解（含原體制上解和下劃收入基數(shù)上解）345 萬(wàn)元，為基數(shù)性上解。2、稅收增量分成上解 5124 萬(wàn)元，分別按 2020 年預(yù)計(jì)稅收收入和現(xiàn)行體制確定的有關(guān)稅收增量上解比例計(jì)算。

　四、其他收入情況 上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目 196 萬(wàn)元。

　關(guān)于 202 20 0 年區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況的說(shuō)明

　 2020 年區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出總計(jì) 52382 萬(wàn)元，其中：區(qū)本級(jí)支出 41477 萬(wàn)元；補(bǔ)助鎮(zhèn)支出 1151 萬(wàn)元，上解上級(jí)支出 9754 萬(wàn)元。

　一、區(qū)本級(jí)支出主要項(xiàng)目情況 區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出 41477 萬(wàn)元。其中：人員和公用經(jīng)費(fèi)等基本支出 20867 萬(wàn)元，占 50%；項(xiàng)目支出 20610 萬(wàn)元，占 50%。財(cái)政撥款安排的主要支出項(xiàng)目情況是：

　一般公共服務(wù)支出 9877 萬(wàn)元，按可比口徑下降 17.5%; 公共安全支出 2305 萬(wàn)元，按可比口徑下降 27.3% ； 教育支出 8668 萬(wàn)元，按可比口徑下降 3.6%； 科技支出 225 萬(wàn)元，按可比口徑增長(zhǎng) 58.5%； 社會(huì)保障和就業(yè)支出 12232 萬(wàn)元，按可比口徑增長(zhǎng) 36%； 衛(wèi)生健康支出 4905 萬(wàn)元，按可比口徑增長(zhǎng) 43.5%；

　城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出 697 萬(wàn)元，按可比口徑下降 16.2%； 農(nóng)林水事務(wù)支出 507 萬(wàn)元，按可比口徑下降 50.8%。

　二、補(bǔ)助鎮(zhèn)項(xiàng)目支出情況 補(bǔ)助鎮(zhèn)支出 1151 萬(wàn)元，其中，返還性支出 612 萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付支出 213 萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出 326 萬(wàn)元。主要項(xiàng)目情況是：

　1、返還性支出 612 萬(wàn)元，其中：增值稅稅收返還 241 萬(wàn)

　元，所得稅基數(shù)返還 69 萬(wàn)元，營(yíng)改增收入劃分稅收返還 302萬(wàn)元。

　2、一般性轉(zhuǎn)移支付支出 213 萬(wàn)元，全部為均衡性轉(zhuǎn)移支付。

　3、專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出 326 萬(wàn)元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 122 萬(wàn)元，農(nóng)林水轉(zhuǎn)移支付 204 萬(wàn)元。

　三、上解上級(jí)支出項(xiàng)目情況 上解上級(jí)支出 9754 萬(wàn)元，其中：原體制基數(shù)上解 2647萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)上解 7107 萬(wàn)元。

　關(guān)于 202 20 0 年區(qū)級(jí)部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算的說(shuō)明

　2020 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為 185 萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少29 萬(wàn)元，下降 13.6%；其中：因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬(wàn)元，年初未安排此項(xiàng)預(yù)算。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 172 萬(wàn)元，較上年減少 27 萬(wàn)元，其中，公車(chē)運(yùn)行費(fèi)用 172 萬(wàn)元，較上年減少 27萬(wàn)元，下降原因主要是貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)”規(guī)定精神，壓縮公務(wù)用車(chē)預(yù)算；公車(chē)購(gòu)置 0 萬(wàn)元，主要原因是未安排公車(chē)購(gòu)置預(yù)算。公務(wù)接待費(fèi) 13 萬(wàn)元，較上年減少 1 萬(wàn)元，下降原因主要是貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)”規(guī)定精神，厲行勤儉節(jié)約。

　關(guān)于 202 20 0 年區(qū)級(jí)政府性基金收支預(yù)算情況的說(shuō)明

　 區(qū)級(jí)無(wú)政府性基金收入職能，全部為上年結(jié)轉(zhuǎn)收入安排的支出，上年結(jié)轉(zhuǎn)為上級(jí)補(bǔ)助收入形成的結(jié)轉(zhuǎn)，上年結(jié)轉(zhuǎn) 67 萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助 10 萬(wàn)元，調(diào)入資金 78 萬(wàn)元，共計(jì)安排支出 155萬(wàn)元。主要支出項(xiàng)目是：其他國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金安排的支出 4 萬(wàn)元，大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出 2 萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 20 萬(wàn)元，彩票公益金安排的支出 51 萬(wàn)元，國(guó)有土地使用權(quán)出讓金債務(wù)付息支出 78 萬(wàn)元。

　關(guān)于 202 20 0 年區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng) 收支預(yù)算情況

　的說(shuō)明

　區(qū)級(jí)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入，特此說(shuō)明。

　關(guān)于 202 20 0 年區(qū)級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收支預(yù)算情況的說(shuō)明

　 2020 年，區(qū)級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算編制范圍主要是城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金。

　社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入主要包括保險(xiǎn)繳費(fèi)收入、財(cái)政補(bǔ)貼收入、利息收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、下級(jí)上解收入、轉(zhuǎn)移收入和其他收入。

　1.2020 年區(qū)級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算 1804 萬(wàn)元，主要項(xiàng)目情況是：

　城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入 1804 萬(wàn)元，其中：個(gè)人繳費(fèi)收入 385 萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)貼收入 1386 萬(wàn)元，利息收入 31萬(wàn)元,轉(zhuǎn)移收入 2 萬(wàn)元。

　2.2020 年區(qū)級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算 1415 萬(wàn)元，主要項(xiàng)目安排情況是：

　城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出 1415 萬(wàn)元，其中，基礎(chǔ)養(yǎng)老金支出 1330 萬(wàn)元，個(gè)人賬戶(hù)養(yǎng)老金支出 84 萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性支出 1 萬(wàn)元。

　3.2020 年區(qū)級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金當(dāng)年結(jié)余 389 萬(wàn)元，累計(jì)結(jié)余 4368 萬(wàn)元。

　關(guān)于 202 20 0 年舉借債務(wù)情況的說(shuō)明

　 按照預(yù)算法規(guī)定，從2015年起，國(guó)家對(duì)政府債務(wù)余額實(shí)行限額管理，即年度政府債務(wù)的余額不得突破批準(zhǔn)的限額。市財(cái)政核定我區(qū)2019年政府債務(wù)限額31333萬(wàn)元（一般債務(wù)28333萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)3000萬(wàn)元）。2019年末全區(qū)政府債務(wù)余額17500萬(wàn)元（一般債務(wù)15100萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)2400萬(wàn)元），沒(méi)有超過(guò)上級(jí)財(cái)政核定的政府債務(wù)限額。按照債務(wù)限額規(guī)定，2020年預(yù)計(jì)爭(zhēng)取新增一般債券1200萬(wàn)元，不超過(guò)債務(wù)預(yù)警，嚴(yán)格控制政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

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